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騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

按照市委市政府相關(guān)會議精神及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排部署，以黨的十九大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，以重點(diǎn)科技措施的示范推廣為著力點(diǎn)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，加快集成技術(shù)推廣應(yīng)用，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式，提升服務(wù)能力，確保糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，增加農(nóng)民收入。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

（一）省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)  

以推進(jìn)綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建增效為總攬，深入開展糧油綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建，在示范區(qū)內(nèi)舉辦新品種區(qū)域試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)，抓好測土配方施肥，全面實(shí)施化肥農(nóng)藥零增長行動，推進(jìn)良種良法組裝配套，項(xiàng)目區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量提高10%以上、測土配方施肥技術(shù)覆蓋率80%以上、良種覆蓋率90%以上、畝均增收50元以上、農(nóng)藥使用量下降1%，輻射帶動全市大面積生產(chǎn)。  

1.2018-2019年完成情況  

（1）開展2018年部級油菜綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建縣項(xiàng)目。完成示范面積10.2萬畝。其中核心示范完成1.03萬畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，19個(gè)社區(qū)，3200余戶。以綿油33、綿油309、德新油88等為主要種植品種，示范種植云油雜12，保油雜1號。經(jīng)對7個(gè)示范片按好中差分別測產(chǎn)，累計(jì)測產(chǎn)106戶，530個(gè)點(diǎn)，調(diào)查面積308.9畝，平均單產(chǎn)217.4公斤，按測產(chǎn)系數(shù)0.85計(jì)，示范片單產(chǎn)184.8公斤。對界頭鎮(zhèn)三個(gè)社區(qū)實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收，平均單產(chǎn)185.89公斤，較目標(biāo)產(chǎn)量增5.8公斤，增3.3%，較示范區(qū)平均產(chǎn)量155公斤增30.8公斤，增幅為19.98%，較全市平均單產(chǎn)157公斤，畝增28.98公斤，增18.5%，示范區(qū)輻射帶動周邊10.1萬畝，平均單產(chǎn)實(shí)現(xiàn)163公斤，較非創(chuàng)建區(qū)155公斤增5.6%，較全市平均單產(chǎn)增6公斤，增3.8%。項(xiàng)目完成既定目標(biāo)任務(wù)，通過部級專家測產(chǎn)驗(yàn)收，市級實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收。  

（2）優(yōu)質(zhì)大麥高產(chǎn)創(chuàng)建樣板。在固東、明光、曲石舉辦大麥?zhǔn)痉稑影?800畝，品種以保大麥12號、V24、騰云麥4號、騰云麥5號等品種為主。經(jīng)實(shí)測驗(yàn)收，固東鎮(zhèn)騰云麥5號，面積1.2畝，實(shí)產(chǎn)462.7千克/畝，代表面積1028畝，明光鎮(zhèn)保大麥12號，面積1.5畝，實(shí)產(chǎn)535.8千克/畝，代表面積6310畝。馬站鄉(xiāng)V24面積2.1畝實(shí)產(chǎn)479.7千克/畝，代表面積46畝。樣板加權(quán)平均畝產(chǎn)492.98千克，發(fā)揮了樣板的示范帶動作用。  

（3）大粒蠶豆綠色高產(chǎn)高效示范樣板。在曲石鎮(zhèn)舉辦600畝，示范帶動2000畝。經(jīng)實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收積8.03畝，三點(diǎn)加權(quán)平均畝產(chǎn)1197.2公斤，較計(jì)劃1000.00公斤，畝增197.2公斤，增19.72%，加權(quán)平均畝產(chǎn)值2544.5元。受采收日期及后期銷售價(jià)格的影響，三戶的大粒蠶豆均沒有采收完。  

（4）馬鈴薯高產(chǎn)創(chuàng)建樣板。在界頭、明光、北海三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦馬鈴薯綠色高產(chǎn)高效模式示范1200畝，輻射帶動面積20000畝以上。經(jīng)實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收，畝產(chǎn)量2657.8公斤。其中：大薯315.2公斤，中薯1988.7公斤，小薯259.9公斤，雜薯94公斤，商品率達(dá)86.7%，綜合產(chǎn)值3937元。  

2.2019-2020年完成情況。  

（1）完成稻田綜合種養(yǎng)項(xiàng)目-稻田養(yǎng)蝦示范項(xiàng)目，在蒲川鄉(xiāng)清河社區(qū)建設(shè)蝦苗養(yǎng)殖大棚800平方米，開挖池塘4000平方米，投放脫鹽蝦苗30萬尾，單個(gè)重在10—30克，達(dá)到預(yù)期試驗(yàn)效果；在曼朵社區(qū)建設(shè)稻田綜合種養(yǎng)核心區(qū)110畝，水稻單產(chǎn)指標(biāo)500千克，產(chǎn)蝦15公斤。經(jīng)2019年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織相關(guān)專家實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收，9月29日農(nóng)業(yè)局專家現(xiàn)場測產(chǎn)，平均每畝投放蝦苗10公斤，收獲蝦苗15.2公斤。蝦苗投放單價(jià)為每公斤140元。農(nóng)戶實(shí)際銷售稻田蝦價(jià)格為每公斤240元，投入產(chǎn)出比為1:2.6，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。由蒲川人民政府主辦，騰沖市扶貧辦協(xié)辦的“美麗鄉(xiāng)村、豐收蒲川”2019金秋蒲川首屆稻蝦節(jié)于10月12日在蒲川鄉(xiāng)曼舉行，進(jìn)一步提升了蒲川知名度，發(fā)展了體驗(yàn)式鄉(xiāng)村旅游，為周邊農(nóng)戶優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品提供銷售平臺，增加了農(nóng)戶收入。  

（2）完成水稻綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項(xiàng)目，建設(shè)優(yōu)質(zhì)水稻品種擴(kuò)繁、提純復(fù)壯5畝；建設(shè)稻田綜合種養(yǎng)百畝核心區(qū)400畝，經(jīng)田間測產(chǎn)，水稻平均單產(chǎn)526.3公斤，較任務(wù)數(shù)增5.26%，產(chǎn)魚31.2公斤，較任務(wù)數(shù)增4%，按每公斤28元計(jì)算，畝增加農(nóng)戶收入873.6元；建設(shè)綠色優(yōu)質(zhì)高質(zhì)高效千畝展示區(qū)1850畝，單產(chǎn)523.1千克，較非示范區(qū)平均單產(chǎn)增5%以上，輻射帶動6萬畝，較帶動區(qū)前三年水稻單產(chǎn)畝增2%以上。  

（3）完成錯(cuò)季豆綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建示范片一片，面積1920畝。其中：芒棒鎮(zhèn)龍川江東岸的坪田、坪地、城河三村完成面積1120畝；五合鄉(xiāng)龍川江東岸的金塘、花寨、騰朗三村完成面積800畝，經(jīng)實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收7.1畝，平均畝產(chǎn)1198.6公斤，占計(jì)劃1200.00公斤的99.9%，產(chǎn)值3612.1元。今年受特殊天氣影響，7～9月持續(xù)陰雨，低溫寡照以及后期價(jià)格因素（8月后單價(jià)2.00元）影響，五戶錯(cuò)季豆均沒有采摘完畢，采摘銷售數(shù)量占實(shí)際產(chǎn)量的75%。  

（4）正在實(shí)施項(xiàng)目。一是大麥綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建一片，開展大麥新品種、新技術(shù)試驗(yàn)4組，舉辦高質(zhì)核心示范樣板1400畝，計(jì)劃平均畝產(chǎn)550千克，較非示范區(qū)平均畝增產(chǎn)50千克以上，帶動推廣8萬畝，畝增產(chǎn)20千克以上；二是大粒蠶豆綠色高質(zhì)高效示范樣板一片，面積800畝，鮮豆莢單產(chǎn)指標(biāo)1000千克，較非示范區(qū)畝增產(chǎn)30千克；三是馬鈴薯綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建兩片，開展“騰沖紅”種薯繁育220畝，計(jì)劃平均畝產(chǎn)1500公斤，生產(chǎn)“騰沖紅”種薯330噸，舉辦云薯“304”綠色高質(zhì)高效示范2200畝。圍繞推廣脫毒良種、合理密植、高墑栽培、合理間套種、配方施肥、綜合防治病蟲害等高質(zhì)栽培技術(shù)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)畝均鮮薯產(chǎn)量2000公斤以上，良種覆蓋率和各項(xiàng)技術(shù)措施的到位率達(dá)到100％，最終帶動全市馬鈴薯高質(zhì)高效生產(chǎn)技術(shù)的推廣應(yīng)用。四是油菜綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建2片，核心示范樣板2000畝，輻射帶動5萬畝以上，通過項(xiàng)目實(shí)施，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)單產(chǎn)220公斤，較非示范區(qū)增產(chǎn)10%以上，輻射帶動周邊2萬畝，單產(chǎn)提高5%～7%，實(shí)現(xiàn)畝節(jié)本30元，化肥農(nóng)藥減施2%以上，增加效益10%以上。  

（二）扎實(shí)開展萬壽菊種植工作  

2019年全市計(jì)劃種植4萬畝，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)鮮花總產(chǎn)7萬噸以上。我單位掛鉤固東鎮(zhèn)，面積3000畝，鮮花產(chǎn)量5250噸以上。為完成任務(wù)，扎實(shí)開展相關(guān)工作，一是結(jié)合各生產(chǎn)環(huán)節(jié)及時(shí)采購組織相關(guān)物資供應(yīng)到位；二是合理規(guī)劃，分期集中育苗。三是抓住節(jié)令適時(shí)早栽，加強(qiáng)中耕管理，開展不同育苗方式、密度、區(qū)域等試驗(yàn)示范，總結(jié)集成騰沖萬壽菊高產(chǎn)高效栽培技術(shù)規(guī)范。截至2019年11月15日，完成種植面積3050畝，收購鮮花3844.58噸，占任務(wù)數(shù)的73.23%。  

（三）按質(zhì)按量完成相關(guān)項(xiàng)目  

1.油菜產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目  

（1）千畝綜合示范區(qū)在界頭鎮(zhèn)張家營、沙壩兩村，涉及5個(gè)村民小組，農(nóng)戶235戶，完成示范面積1140畝，種植品種以種都油998、云油雜12等為主栽品種。示范區(qū)（核心區(qū)），措施上實(shí)行六個(gè)統(tǒng)一：統(tǒng)一提供品種；統(tǒng)一育苗時(shí)間（10月9-12日）；統(tǒng)一移栽節(jié)令（11月18日—11月22日）；統(tǒng)一采用測土配方施肥（提供專用復(fù)合肥18:5:12；生物有機(jī)肥有機(jī)質(zhì)≥50%，氮磷鉀≥5%）；統(tǒng)一采用規(guī)范化免耕移栽；統(tǒng)一病蟲害綠色防控。2019年4月25日經(jīng)省內(nèi)外同行專家組測產(chǎn)驗(yàn)收，千畝示范區(qū)平均單產(chǎn)246.4公斤，較全市平均畝產(chǎn)158公斤增88.4公斤，增55.9%。百畝核心區(qū)完成123畝，涉及兩個(gè)村民小組43戶農(nóng)戶，示范區(qū)品種主要有種都油998、云油雜12等。平均單產(chǎn)248公斤，較非示范區(qū)畝增48公斤，占24%。  

（2）完成試驗(yàn)4組，其中：省篩選鑒定品種試驗(yàn)一組，品種25個(gè)。品種表現(xiàn)較好的有云油雜MC14、13、16等；根腫病抗性測試試驗(yàn)一組，品種8個(gè)，T1、T2、T5、T6田間長勢良好，豐產(chǎn)性較好，可用于抗性品種選育；完成飼用油菜試驗(yàn)1組，品種三個(gè)：華農(nóng)飼料油菜、華油雜62、四川飼料油菜。青莢期經(jīng)測產(chǎn)驗(yàn)收，華農(nóng)飼料油菜平均畝產(chǎn)6169公斤，四川飼料油菜平均畝產(chǎn)6569公斤。華油雜62花末期測產(chǎn)驗(yàn)收，平均畝產(chǎn)3657公斤；云南油煙輪作區(qū)冬油菜控釋尿素不同用量減施效果試驗(yàn)（12個(gè)處理三次重復(fù)）和云南冬油菜化肥減量增效技術(shù)模式優(yōu)化試驗(yàn)（10處理三次重復(fù)）各一組。通過兩組正規(guī)試驗(yàn)，充分說明目前我市油菜在施肥上存在氮素普遍過多，有機(jī)肥施用不足。  

（3）完成新技術(shù)示范。開展蚜繭蜂綠色防控1000畝，投放移動式蚜繭蜂網(wǎng)箱30籠；試驗(yàn)投放食蚜蠅5籠。經(jīng)調(diào)查，蚜蟲防控效果在72%以上。  

（4）組織召開集中育苗、高產(chǎn)高效集成技術(shù)、規(guī)范移栽、蚜繭蜂綠色防控、病害防控及新品種觀摩現(xiàn)場培訓(xùn)會5次，培訓(xùn)農(nóng)戶530人次，發(fā)放宣傳技術(shù)材料1280份。完成油菜相關(guān)調(diào)查6戶。  

2.水稻產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目  

（1）引進(jìn)選育推廣優(yōu)質(zhì)抗病水稻新品種，引進(jìn)試驗(yàn)材料40多份引進(jìn)粳稻新品種試驗(yàn)11個(gè)，秈稻新品種4個(gè)；繁育自選品種騰粳系列品種7個(gè)；開展水稻特殊用途品種區(qū)試2組；篩選出10多份好的品系。  

（2）舉辦粳稻新品種及機(jī)插秧示范樣板。在猴橋鎮(zhèn)舉辦200畝粳稻新品種及機(jī)插秧示范樣板，樣板由農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社包育包插，每畝服務(wù)費(fèi)220元。主推新品種、機(jī)插秧、精確定量栽培、配方施肥、病蟲害綜合防控等技術(shù)，樣板平均單產(chǎn)517千克，達(dá)目標(biāo)產(chǎn)量103.4％，比非樣板區(qū)水稻平均畝產(chǎn)460公斤，畝增57公斤，增12.39％，畝節(jié)本增效210元。  

（3）舉辦餌絲稻樣板。解決騰沖優(yōu)質(zhì)專用餌絲稻供給不足問題，繁育餌絲稻騰秈1號（太空餌絲稻）10畝，在騰越鎮(zhèn)朝陽村舉辦樣板700畝，涉及農(nóng)戶280多戶，平均畝產(chǎn)456.2公斤，帶動全市餌絲稻基地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料，推動餌絲產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量水平發(fā)展。  

3.參與國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（云南冬油菜化肥農(nóng)藥減施技術(shù)模式建立與示范/2018YFD0200903）。在騰沖市界頭鎮(zhèn)大園子、張家營2個(gè)村完成核心示范面積2090畝，示范區(qū)2萬畝、輻射帶動12萬畝。采用“宜施壯”專用緩釋肥、緩釋尿素、有機(jī)肥替代傳統(tǒng)單元素化肥分別完成核心示范面積1050畝、40畝、1000畝；N、P2O5、K2O減量達(dá)到25%的預(yù)期目標(biāo)，綜合成本降低20%以上。核心示范區(qū)、示范區(qū)、輻射帶動區(qū)加權(quán)平均畝產(chǎn)分別為246.8千克、212.37千克和188.75千克，比非示范區(qū)平均畝產(chǎn)166.0千克分別增產(chǎn)48.67%、27.93%和13.70%。  

4.完成國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系相關(guān)產(chǎn)業(yè)示范縣工作。一是甘蔗示范縣，全市甘蔗種植面積1050畝，較2017年統(tǒng)計(jì)上報(bào)面積520畝增630畝。新植蔗主要集中在荷花鎮(zhèn)，其余為宿根蔗。圍繞甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治等內(nèi)容，開展現(xiàn)場培訓(xùn)3場次、培訓(xùn)蔗農(nóng)270人次，印發(fā)技術(shù)材料350份。完成甘蔗示范縣入戶問卷調(diào)查等工作；二是麻類作物示范縣工作，完成亞麻高產(chǎn)示范8畝，平均畝產(chǎn)684kg，較計(jì)劃產(chǎn)量增14kg，增2.1%；亞麻籽平均畝產(chǎn)70.8kg，較計(jì)劃產(chǎn)量增40.8kg，增136%；油用亞麻品種示范4畝3個(gè)新品種；三是馬鈴薯示范縣工作，完成新品種引進(jìn)觀察篩選試驗(yàn)和新品種展示各1組，參試品種12個(gè)，新品系篩選試驗(yàn)2組品種19個(gè)，完成新型除草劑（富薯）示范推廣面積20畝，輻射帶動界頭鎮(zhèn)示范面積200畝，使用富薯除草劑的田間草害發(fā)生率為1.1%，畝增產(chǎn)4.36%，增收95元，完成界頭鎮(zhèn)增施鉀肥增產(chǎn)技術(shù)示范推廣面積100畝，每畝在現(xiàn)有施肥水平上增施20公斤鉀肥（硫酸鉀型），經(jīng)測產(chǎn)，較對照田塊增產(chǎn)29.13%，畝增收557元；推廣脫毒良種、合理密植、高墑栽培、配方施肥、綜合防治病蟲害等集成技術(shù)，示范樣板平均畝產(chǎn)1250公斤，較非示范區(qū)平均畝產(chǎn)1200公斤畝增產(chǎn)50公斤，增4.17%；平均畝產(chǎn)值1857元，較非示范區(qū)平均畝增效74元，示范效果明顯。  

二、部門基本情況  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1.騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2019年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，主要是……  

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2019年度收入合計(jì)4679432.24元。其中：財(cái)政撥款收入4679432.24元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。上年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4649941.92元，比上年增加了29490.32元，增幅0.06%；主要原因一是在職人員調(diào)資增加，二是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及醫(yī)療補(bǔ)助納入2019年預(yù)算增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2019年度支出合計(jì)4617446.29元。其中：基本支出2485432.24元，占總支出的54％；項(xiàng)目支出2132014.05元，占總支出的46％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減4850049.42元，減5%，主要原因是省級糧食生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目減少。  

（一）基本支出情況  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所事業(yè)單位機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2485432.24元。與上年對比基本支出2489941.92元，減少4509.68元，減幅為0.02%,主要原因是2108年11月退休1個(gè)副高人員，調(diào)入1人為中職，是其中的工作差別。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2132014.05元。與上年支出對比2360107.50元,減少228093.45元，減幅10.8%，主要原因是省級糧食生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目減少。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4679432.24元,占本年支出合計(jì)的100%。上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4850049.42元，與對上年對比減少170617.68元，,主要原因是本年度實(shí)施的項(xiàng)目還沒有結(jié)束。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出264861.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的,5.70%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 。  

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 12.農(nóng)林水（類）支出4352584.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.26%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本支出2220570.48元、項(xiàng)目支出2132014.05元 。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23750.00元，支出決算為23750.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23750.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所資產(chǎn)總額6723675.18元，其中，流動資產(chǎn)1701306.83元，固定資產(chǎn)5022367.35元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少823287.28元，其中固定資產(chǎn)減少823287.28元，為固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0  

三、政府采購支出情況  

2019年度，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

本單位無其他需要說明事項(xiàng)  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。