| 索引號 | 01526101-9-/2020-0828016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 17:06:37 |
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騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2019年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
以深化農(nóng)村改革，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定、指導(dǎo)農(nóng)民增收作為重點(diǎn)。包括農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村審計(jì)、農(nóng)村集體財(cái)務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會(huì)化服務(wù)等工作。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作
(1)結(jié)合我市實(shí)際，制定下發(fā)《騰沖市穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施方案》（騰辦發(fā)〔2018〕75號）和《全面開展農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作的通知》（騰產(chǎn)改發(fā)〔2018〕1號）。
(2)開展清產(chǎn)核資工作，分組對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組開展產(chǎn)改工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對3178個(gè)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)單位進(jìn)行資產(chǎn)清查，其中：行政村219個(gè)，村民小組2730個(gè)、自然村229個(gè)；清理資產(chǎn)總額54.5億元。
(3)按照“縣級指導(dǎo)、鄉(xiāng)級領(lǐng)導(dǎo)、村組實(shí)施”的工作要求，制定下發(fā)《騰沖市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份認(rèn)定指導(dǎo)意見》，完成全市219個(gè)村、2721個(gè)村民小組、238個(gè)聯(lián)隊(duì)的集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份認(rèn)定。
2、全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作
市委、市政府確立了爭取用4年時(shí)間(2017年-2020年)完成全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證的工作目標(biāo)。完成18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、217個(gè)村社區(qū)、2680個(gè)村民小組、138244戶的承包土地確權(quán)登記頒證工作，占應(yīng)頒證農(nóng)戶數(shù)138512戶的99.8%；確權(quán)登記頒證地塊112.63萬塊，面積137.4萬畝；重新簽訂承包合同138244份，占應(yīng)簽合同數(shù)的99.8%；頒發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證書138244本，占應(yīng)頒發(fā)數(shù)的99.8% ，縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別建立了土地確權(quán)數(shù)據(jù)庫和信息管理系統(tǒng)；整理了確權(quán)檔案86124卷。
3、完成主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作
一是全年預(yù)計(jì)完成農(nóng)村常用住居民可支配收入人均12376元，同比增加1084元，同比增9.6%，完成保山市下達(dá)的任務(wù)。二是全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值644651萬元（農(nóng)經(jīng)數(shù)），同比增6.3 %，完成年初預(yù)定的目標(biāo)。三是全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)增加值411369萬元（農(nóng)經(jīng)數(shù)），同比增6.3%，完成年初預(yù)定的目標(biāo)。
4、積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)
農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的基本途徑，也是提高資源配置效率,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的重要途徑。按照《騰沖市創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)制實(shí)施意見》（騰辦發(fā)〔2017〕42號）指導(dǎo)全市土地流轉(zhuǎn)。
5、農(nóng)村土地“三權(quán)分置”工作
我市2018年出臺了《中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營權(quán)分置的實(shí)施意見〉的通知》（騰辦發(fā)〔2018〕73號）文件，對我市農(nóng)村土地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)，三權(quán)分置工作進(jìn)行規(guī)劃、部署，明確總體發(fā)展方向和思路。我市二輪土地承包到期后，總體思路是按當(dāng)時(shí)相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，在清理、核實(shí)、變更完善的基礎(chǔ)上延長承包期30年，落實(shí)保持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長久不變的總體方針。
6、農(nóng)村土地承包管理及信訪糾紛工作
做好群眾來信來訪工作，積極妥善化解土地承包經(jīng)營糾紛。按年初計(jì)劃結(jié)案率達(dá)95%以上。
7、持續(xù)發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)
全市共籌集、整合各種項(xiàng)目資金4785萬元支持發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，其中：爭取中央財(cái)政扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目15個(gè)、資金750萬元，保山市級下?lián)苌孓r(nóng)資金660萬元、騰沖市級配套310萬元支持33個(gè)村（貧困村29個(gè)、非貧困村4個(gè)）發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，爭取邊疆黨建長廊“四位一體”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)、項(xiàng)目資金1000萬元（用于扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)648萬元），鄉(xiāng)村籌資1062萬元，產(chǎn)業(yè)扶持及其他資金1355萬元，確保到年底220村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)全部達(dá)5萬元以上。
8、加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)零信訪的目標(biāo)
按照今年中央1號文件“加強(qiáng)籌資籌勞使用監(jiān)管，防止增加農(nóng)民負(fù)擔(dān)。”的要求和上級部門對減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作的安排，繼續(xù)做好減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作不放松，堅(jiān)持源頭嚴(yán)防、問題嚴(yán)查、違規(guī)嚴(yán)懲，深入治理涉農(nóng)亂收費(fèi)亂攤派問題，堅(jiān)決防止農(nóng)民負(fù)擔(dān)反彈。年初，以會(huì)代訓(xùn)、召開座談會(huì)等方式對鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測人員和農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，提高監(jiān)測人員和監(jiān)測戶的計(jì)賬能力，全面提高監(jiān)測臺賬質(zhì)量，及時(shí)完成了2019年農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測戶36戶的季度報(bào)表的統(tǒng)匯工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2019年度收入合計(jì)2,168,401.44元。其中：財(cái)政撥款收入2,168,401.44元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加507779.76元，增幅29%。主要原因:
1、增加上年結(jié)余90000元，占17.72%；
2、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)比上年增加268000元(全市開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作，本級財(cái)政安排工作經(jīng)費(fèi)300000元、上級補(bǔ)助專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)113000元比上年減少32000元)占52.78%;
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)低減少19564.16元，占-3.85%。
4、 行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等增加136105.4元占26.8%;
5、調(diào)整工資福利標(biāo)準(zhǔn)等增加33238.52元占6.55%。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2019年度支出合計(jì)1,976,267.44元。其中：基本支出1,755,401.44元，占總支出的88.82%；項(xiàng)目支出220,866.00元，占總支出的11.18%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加315645.76元，增幅19%。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,755,401.44元。與上年對比增加149779.76元，增加9.33%其中:
1、人員經(jīng)費(fèi)支出1596763.74元，比上年增146996.34元包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.96%；增加原因:本年增加行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
商品和服務(wù)支出158637.7元，比上年增加2783.42元包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.04%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出220,866.00元。與上年對比增加165866元增幅75.10%。
主要原因:2018年12月來全面開展全市村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革工作(2021年結(jié)束)，2019年階段性工作一是指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)、組不同層級的農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織，成立專門的清產(chǎn)核資工作小組，全面清查核實(shí)集體資產(chǎn)。通過對集體所有的資源性、經(jīng)營性和非經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核實(shí)，摸清資產(chǎn)存量、分布及結(jié)構(gòu)狀況，進(jìn)行登記造冊。 二是集體經(jīng)濟(jì)組織成員資格認(rèn)定，摸清各村社區(qū)、小組改革前在冊的社員及其在冊家庭成員，以戶為單位編制底稿，以組為單位編印成冊，并張榜公布，接受群眾監(jiān)督。三是制定成員資格認(rèn)定辦法。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,976,267.44元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加315645.76元，增幅19.00%，主要原因:
1、基本支出因正常調(diào)資、晉級及補(bǔ)發(fā)上年工資比上年增加33238.52元占10.53%；
2、增加行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等，增加支出136105.4元占43.12%;
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)低，比上年支出減少19564.16元，占-6.2%；
4、2019年全市開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出比上年增加165866元，占52.55%，包括辦公費(fèi)、打印費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等公用支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出173,062.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.76%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出136,105.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.89%。主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等繳費(fèi)支出，其中:事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)84071.96元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52033.44元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,667,099.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.36%。主要用于事業(yè)運(yùn)行及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出，其中:事業(yè)運(yùn)行支出1446233.80元，用于職工工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)220866元用于完成特定的行政工作任務(wù)(農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為72350元，支出決算為28,633.93元，完成預(yù)算的39.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22,653.93元，完成預(yù)算的32.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,980.00元，完成預(yù)算的373.75%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少12,269.13元，下降74.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7,903.13元，下降53.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,366.00元，增長270.51%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,653.93元，占79.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,980.00元，占20.88%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,653.93元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22,653.93元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,980.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出5,980.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待:一是上級主管及相關(guān)部門到騰督查、檢查、指導(dǎo)全市村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等工作，二是周邊市縣相關(guān)單位到騰學(xué)習(xí)交流產(chǎn)權(quán)制度改革、確權(quán)等工作經(jīng)驗(yàn)。
出國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門資產(chǎn)總額1432327.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)320505.73元，固定資產(chǎn)1111820.65元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少390384.8元，減少原因:一是2019年計(jì)提固定資產(chǎn)折舊503069.8元，新置固定資產(chǎn)5699元，兩相抵固定資產(chǎn)減少497370.8元，二是流動(dòng)資產(chǎn)增加106986.00元。
對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋150平方米，賬面原值146177.19元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入46064.72元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 7
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| 9
| 10
| 11
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合計(jì)
| 1
| 1432327.38
| 320505.73
| 1111820.65
| 933619.51
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| 178201.14
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| 1
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額5699元,其中：政府采購貨物支出5699元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
