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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1．主要職能。  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校主要職能為從事拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)機(jī)操作員培訓(xùn)。  

2．機(jī)構(gòu)情況:年末事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，納入2019年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位。  

3．人員情況：事業(yè)編制10人，年末實(shí)有人員10人。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)。加大培訓(xùn)招生宣傳力度，采取校內(nèi)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)相結(jié)合的分期定點(diǎn)辦學(xué)方式，共舉辦拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)3期，培訓(xùn)駕駛員44人，考試平均合格率為98%。  

2、農(nóng)機(jī)技術(shù)人員培訓(xùn)。提高培訓(xùn)服務(wù)水平，采取“請(qǐng)進(jìn)來與走出去相結(jié)合，理論與實(shí)際相結(jié)合”的培訓(xùn)形式，深入田間地頭現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)20期，培訓(xùn)農(nóng)機(jī)技術(shù)人員500人。  

3、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購(gòu)置補(bǔ)貼培訓(xùn)。采取“學(xué)校+農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社+農(nóng)民（農(nóng)機(jī)操作手）”“三位一體”的農(nóng)機(jī)培訓(xùn)新模式，分別到芒棒鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、新華鄉(xiāng)開展農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購(gòu)置補(bǔ)貼培訓(xùn)3期，培訓(xùn)農(nóng)機(jī)操作手168人，輻射帶動(dòng)培訓(xùn)周邊農(nóng)機(jī)操作手110人。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，  

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

 部門支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表  詳見附件1-8表    

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2019年度收入合計(jì)1,678,067.11元。其中：財(cái)政撥款收入1,678,067.11元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加192083.87元，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.日常公用經(jīng)費(fèi)，減少收入228999.15元；  

2.人員經(jīng)費(fèi)，增加收入111083.02元；  

3.項(xiàng)目支出，增加收入310000元  

二、支出決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2019年度支出合計(jì)1,671,154.62元。其中：基本支出1,298,067.11元，占總支出的77.67%；項(xiàng)目支出373,087.51元，占總支出的22.33%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加185171.38元，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.日常公用經(jīng)費(fèi)，減少收入228999.15元；  

2.人員經(jīng)費(fèi)，增加收入111083.02元；  

3.項(xiàng)目支出，增加收入303087.51元  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,298,067.11元。與上年對(duì)比減少117916.13元，減少8.33%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.日常公用經(jīng)費(fèi)，減少收入228999.15元；  

2.人員經(jīng)費(fèi)，增加收入111083.02元；  

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.31%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.69%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出373,087.51元。與上年對(duì)比增加303087.51元，增加432.98%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出10000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。  

2.2019年拖拉機(jī)培訓(xùn)規(guī)劃歸為項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出300000萬。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。  

3.拖拉機(jī)培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余6912.49元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,671,154.62元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加185171.38元，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.日常公用經(jīng)費(fèi)，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228999.15元；  

2.人員經(jīng)費(fèi)，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出111083.02元；  

3.項(xiàng)目支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出303087.51元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出136,683.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.18%。主要用于歸口管理的事業(yè)單位離退休0元， 事業(yè)單位離退休0元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136683.04元；  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出108,240.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.48%。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)65316.24元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助42923.84元。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出1,426,231.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.34%。  

（1）事業(yè)運(yùn)行（2130104）人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出1053143.99元，其中人員經(jīng)費(fèi)1,237,175.82元；日常公用經(jīng)費(fèi)60,891.29元；  

（2）農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購(gòu)置補(bǔ)貼（2130122）項(xiàng)目支出資金80000元；  

（3）其他農(nóng)業(yè)支出-拖拉機(jī)培訓(xùn)（2130199）項(xiàng)目支出資金293087.51元。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23750元，支出決算為22,410.97元，完成預(yù)算的94.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22,410.97元，完成預(yù)算的94.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?油費(fèi)減少。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加2,606.41元，增長(zhǎng)13.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,606.41元，增長(zhǎng)13.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋盒蘩碣M(fèi)增加。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,410.97元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,410.97元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22,410.97元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比減少0元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門資產(chǎn)總額8,588,574.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,234.88元，固定資產(chǎn)5,587,838.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,992,501.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少903417.04元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加8,234.88元，固定資產(chǎn)減少821651.92元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少90000元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額7579元,其中：政府采購(gòu)貨物支出7579元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。