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騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

負(fù)責(zé)全市茶葉種植，茶園管理技術(shù)輔導(dǎo)，茶葉加工技術(shù)指導(dǎo)，茶樹良種的選育，引進(jìn)，試驗(yàn)示范推廣及蠶桑試驗(yàn)示范；開展茶葉新技術(shù)培訓(xùn)，為全市茶葉生產(chǎn)提供指導(dǎo)性服務(wù)，對(duì)茶葉企業(yè)開展技術(shù)性指導(dǎo)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年，全市實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13648噸，比去年同期增0.98%、總產(chǎn)值130453萬元，其中：毛茶產(chǎn)值58870萬元，比去年同期增4.5%，生產(chǎn)精制茶5090噸；精制茶產(chǎn)值71583元，實(shí)現(xiàn)鮮葉平均單價(jià)7.09元/公斤,比去年同期增5.3%，實(shí)現(xiàn)茶農(nóng)收入58870萬元。帶動(dòng)貧困戶3341戶，13400人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增收3200萬元，提供產(chǎn)業(yè)扶貧就業(yè)崗位420個(gè)，增加產(chǎn)業(yè)扶貧就業(yè)收入600萬元。  

采取的主要工作措施  

1、加大茶園綠色管理培訓(xùn)力度，確保名優(yōu)茶生產(chǎn)取得實(shí)效。積極組織茶葉科技人員配合茶葉龍頭企業(yè)，從茶園肥培管理、病蟲害生物防治、名優(yōu)茶采摘技術(shù)及加工進(jìn)行全面培訓(xùn)，確保鮮葉品質(zhì)優(yōu)、茶產(chǎn)品質(zhì)量上檔次。共組織相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)48場(chǎng)次，發(fā)放技術(shù)資料6200多份，培訓(xùn)茶農(nóng)4600人次（其中，涉及貧困戶3341戶）。騰沖市、鄉(xiāng)兩級(jí)茶葉部門與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)部門緊密配合，在全市九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全面開展茶樹鮮葉產(chǎn)品質(zhì)量宣傳，共組織茶產(chǎn)品質(zhì)量宣傳25場(chǎng)次，發(fā)放宣傳材料1.2萬份，宣傳覆蓋率達(dá)100%。深入茶園進(jìn)行抽查檢測(cè)1400多個(gè)樣品，合格率為100%。建設(shè)有機(jī)茶園2.34萬畝、綠色茶園2.7萬畝（其中2018年有機(jī)認(rèn)證茶園0.9萬畝、綠色認(rèn)證茶園1.2畝）。  

2、積極組織春茶茶事活動(dòng)，做好騰沖茶文化宣傳工作。2019年以來，騰沖市茶葉協(xié)會(huì)、茶葉龍頭企業(yè)共舉辦茶文化節(jié)、春茶開采儀式、名優(yōu)茶產(chǎn)品評(píng)比等活動(dòng)5場(chǎng)次，邀請(qǐng)省內(nèi)外專家、新聞媒體、客商共120人次。通過省內(nèi)外專家、新聞媒體、客商走進(jìn)騰沖茶區(qū)，親身體驗(yàn)騰沖茶的生態(tài)環(huán)境，綠色管理模式，為進(jìn)一步宣傳騰沖茶，擴(kuò)大騰沖茶影響力打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。  

3、積極落實(shí)《騰沖市全面規(guī)范茶葉初制所行動(dòng)方案》（騰茶發(fā)【2019】1號(hào)）文件精神，完成轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的茶葉初制所的普查摸底工作。2019年2—3月，對(duì)轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的茶葉初制所進(jìn)行全面、深入、細(xì)致的普查摸底，2019年全市共有茶葉初制加工企業(yè)305個(gè)，其中：達(dá)到茶所規(guī)范建設(shè)基本標(biāo)準(zhǔn)有200個(gè)，家庭作坊式105個(gè)。2019年7—8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和市場(chǎng)監(jiān)管局積極圍繞茶葉初制所規(guī)范選址、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備設(shè)施、功能布局、加工工藝、操作規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)、采收管理、購(gòu)銷行為等，分別在九個(gè)主產(chǎn)茶鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開茶葉初制所規(guī)范建設(shè)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次，培訓(xùn)茶所負(fù)責(zé)人305人次。目前，騰沖市茶葉初制所規(guī)范建設(shè)整治工作已進(jìn)入改造整治提升階段，完成茶所改造提升40個(gè)。  

4、認(rèn)真組織實(shí)施2019年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金《騰沖市千畝標(biāo)準(zhǔn)茶園建設(shè)項(xiàng)目》，項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化茶園1000畝，計(jì)劃投資110萬元，其中：省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金投入50萬元，企業(yè)自籌投入60萬元。實(shí)施地點(diǎn)：清水鄉(xiāng)駝峰社區(qū)、清水社區(qū)。目前已完成項(xiàng)目物資采購(gòu)及茶園綠色防控工作，茶園冬季施肥及茶樹修剪、封園措施將于12月底全部結(jié)束。  

5、繼續(xù)開展好扶貧及掛企聯(lián)村工作。全年完成入戶走訪、改廁、家居環(huán)境整治工作。到掛鉤的企業(yè)、村開展技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)工作16次，為村、企業(yè)解決生產(chǎn)中存在技術(shù)困難和問題。  

6、加強(qiáng)騰沖茶樹品種資源保護(hù)工作，在管理好原有品種資源的同時(shí)，在西山壩茶樹品種園基地，對(duì)全市有代表性的23株古茶樹開展了茶樹嫁接取穗工作，為明年古茶樹品種無性繁殖和古茶樹種質(zhì)資源保護(hù)做準(zhǔn)備。  

7、積極實(shí)施2019騰沖市基層體系茶葉產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。種植業(yè)體系指導(dǎo)專家組深入全市開展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。在茶樹品種基地、蒲川鄉(xiāng)的壩外社區(qū)、團(tuán)田鄉(xiāng)的弄嶺社區(qū)開展《茶樹品種示范基地建設(shè)項(xiàng)目》觀摩及技術(shù)培訓(xùn)會(huì)三期；到新華鄉(xiāng)的官接村開展扶貧培訓(xùn)會(huì)兩期；深入村、寨開展茶園管理現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)會(huì)15場(chǎng)（次）。累計(jì)培訓(xùn)茶葉企業(yè)、茶農(nóng)及相關(guān)人員1500余人次。  

8、蠶桑產(chǎn)業(yè)。騰沖市自2018年以來在團(tuán)田鄉(xiāng)、蒲川鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)開始種植桑樹，通過兩年的發(fā)展，目前全市共有桑園801.5畝，涉及農(nóng)戶166戶，其中：2018年種植52.5畝，2019年種植749畝。種植分布情況：團(tuán)田鄉(xiāng)459.5畝，種植戶91戶，主要分布在弄玲村（288畝）及后庫(kù)、曼岐、曼弄、帕允、燕寺、曼哈等村；蒲川鄉(xiāng)280畝，種植戶68戶，主要分布在壩外社區(qū)；清水鄉(xiāng)62畝，種植戶7戶，主要分布在荊陳村、三家村和大寨村。2019年養(yǎng)殖蠶種748張，產(chǎn)繭33600公斤，收購(gòu)平均價(jià)39.5元/公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值132.66萬元。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1、騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站  

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站部門2019年度收入合計(jì)2,314,208.31元。其中：財(cái)政撥款收入2,314,208.31元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加345653.71元，增17.56%，主要原因：  

1.人員經(jīng)費(fèi)，新增收入81782.91元，增5.07%。  

2.日常公用經(jīng)費(fèi)，減少收入16129.20元，減16.63%。  

3.項(xiàng)目資金，增加收入280000元，增107.69%。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站部門2019年度支出合計(jì)2,283,651.81元。其中：基本支出1,774,208.31元，占總支出的77.69%；項(xiàng)目支出509,443.50元，占總支出的22.31%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加315097.21元，增16.01%，主要原因：  

1、人員支出增加81782.91元，增5.07%。  

2、日常公用支出減少16129.20元，減16.63%。  

3. 項(xiàng)目支出增加249443.50元，增95.94%。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,774,208.31元。與上年對(duì)比增加65653.71元，增3.84%，主要原因分析：  

1.工資福利新增支出81782.91元，增5.07%。  

2.公用經(jīng)費(fèi)減少支出16129.20元，減16.63%。  

其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.44%，人均158700.76元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.56%，人均7579.31元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支509,443.50元。與上年對(duì)比增加249443.50元，增95.94%，主要原因：  

茶葉生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出增加249443.50元。  

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：  

1、騰沖市千畝標(biāo)準(zhǔn)茶園建設(shè)項(xiàng)目支出500000萬元。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)茶園1000畝；新增總產(chǎn)16.9噸，增長(zhǎng)23.8%；平均單產(chǎn)由71公斤增加到87.9公斤，畝產(chǎn)增16.9公斤，增長(zhǎng)23.8%。毛茶平均價(jià)由40.4元/公斤提高到44.6元/公斤，單價(jià)提高了4.2元，增長(zhǎng)10.4%，超計(jì)劃完成任務(wù)。  

2、名優(yōu)茶開發(fā)與研究項(xiàng)目支出9443.50元。采集并保存茶樹品種資源95個(gè)，為我市茶類結(jié)構(gòu)調(diào)整奠定了基礎(chǔ)。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,283,651.81元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加315097.21元，增16.01%,主要原因分析：  

1、人員支出增加81782.91元，增5.07%。  

2、日常公用支出減少16129.20元，減16.63%。  

3. 項(xiàng)目支出增加249443.50元，增95.94%。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出9,443.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于名優(yōu)茶開發(fā)與研究。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出167,388.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.33%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出125,903.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.51%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出1,980,916.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.74%。主要用于在職人員薪酬及辦公經(jīng)費(fèi)1480916.33元，其中：工資福利支出1212021.09元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助188024.00元，商品和服務(wù)支出80871.24元；用于騰沖市千畝標(biāo)準(zhǔn)茶園建設(shè)項(xiàng)目支出500000.00元。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25750.00元，支出決算為23,493.76元，完成預(yù)算的91.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,493.76元，完成預(yù)算的98.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定開展工作。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少705.25元，下降2.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加422.75元，增長(zhǎng)1.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,128.00元，下降100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,493.76元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,493.76元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23,493.76元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展茶桑技術(shù)推廣工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站資產(chǎn)總額1561401.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)43438.96元，固定資產(chǎn)1517959.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24341.04元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加24341.04元，固定資產(chǎn)增加0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋200平方米，賬面原值172960.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入26,292.16元(稅后收入)。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2019年騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排540000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站無此事項(xiàng)。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。