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騰沖市種子管理站2019年度部門(mén)決算  

目錄  

第一部分  騰沖市種子管理站概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市種子管理站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市種子管理站是獨(dú)立的事業(yè)編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)，是全額撥款的事業(yè)單位,核定事業(yè)編制20人，站內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)檢室五個(gè)行業(yè)組室。現(xiàn)有在職職工18人，其中：專(zhuān)業(yè)技術(shù)干部17人、技術(shù)工人1人。年末單位退休人員13人，單位有遺屬補(bǔ)助人員3人。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)的種子管理專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，受委托行使我縣轄區(qū)內(nèi)種子市場(chǎng)的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。承擔(dān)宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實(shí)施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)備荒救災(zāi)種儲(chǔ)備管理、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗(yàn)、種子信息、統(tǒng)計(jì)分析及服務(wù)工作。加強(qiáng)種子市場(chǎng)管理主要包括要嚴(yán)格種子企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件；實(shí)行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準(zhǔn)推廣和經(jīng)營(yíng)其種子；實(shí)行種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)書(shū)面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)、種子管理機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對(duì)區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查；實(shí)行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)所銷(xiāo)售的種子必須向縣種子管理站留樣備查；為加強(qiáng)種子市場(chǎng)監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使全縣糧食增產(chǎn)增收,農(nóng)業(yè)、工商、發(fā)改、公安等部門(mén)要依法履行各自職責(zé)，密切配合，加強(qiáng)種子市場(chǎng)及種子價(jià)格的監(jiān)督管理和宏觀(guān)調(diào)控工作。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市種子管理站部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即是全額撥款的事業(yè)單位騰沖市種子管理站。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市種子管理站部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。  

實(shí)有車(chē)輛編制 2  輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市種子管理站2019年度收入合計(jì)3,354,459.84元。其中：財(cái)政撥款收入3,354,459.84元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增152623.92元，增長(zhǎng)4.55%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），較上年減少收入56022.52元，本年度人員經(jīng)費(fèi)減少致單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)減少；  

2.事業(yè)運(yùn)行（2130104款），減少收入132396.92元，本年度人員經(jīng)費(fèi)減少所致；  

3.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），增加收入120000.00元，本年度省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金撥入增加所致；  

4.防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）本年收入138500.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。  

5.衛(wèi)生健康支出類(lèi)事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年新增收入128431.20元；  

6.衛(wèi)生健康支出類(lèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年新增收入92612.16元；  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市種子管理站2019年度支出合計(jì)3,354,459.84元。其中：基本支出2,615,959.84元，占總支出的77.98%；項(xiàng)目支出738,500.00元，占總支出的22.02%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加支出152623.92元，增長(zhǎng)4.55%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），較上年減少收入56022.52元，本年度人員經(jīng)費(fèi)減少致單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)減少；  

2.事業(yè)運(yùn)行（2130104款），減少收入132396.92元，本年度人員經(jīng)費(fèi)減少所致；  

3.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），增加收入120000.00元，本年度省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金撥入增加所致；  

4.防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）本年收入138500.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；  

5.衛(wèi)生健康支出類(lèi)事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年新增收入128431.20元；  

6.衛(wèi)生健康支出類(lèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年新增收入92612.16元。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市種子管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,615,959.84元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.36%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.64%。與上年對(duì)比增加32623.92元，增長(zhǎng)1.25%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），較上年減少收入56022.52元，本年度人員經(jīng)費(fèi)減少致單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)減少；  

2.事業(yè)運(yùn)行（2130104款），減少收入132396.92元，本年度人員經(jīng)費(fèi)減少所致；  

3.衛(wèi)生健康支出類(lèi)事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年新增收入128431.20元；  

4.衛(wèi)生健康支出類(lèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年新增收入92612.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.36％，人均138590.54元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.64％，人均6740.56元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市種子管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出738,500.00元。與上年對(duì)比增加120000.00元，增16.25%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金增加項(xiàng)目支出120000.00元，因本年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金撥入款項(xiàng)增加所致，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；  

2.防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出138500.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市種子管理站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,354,459.84元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增152623.92元，增長(zhǎng)4.55%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），較上年減少支出56022.52元，本年度人員經(jīng)費(fèi)減少致單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)減少；  

2.事業(yè)運(yùn)行（2130104款），減少支出132396.92元，本年度人員經(jīng)費(fèi)減少所致；  

3.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），增加支出120000.00元，本年度省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金撥入增加所致；  

4.防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）本年收入138500.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；  

5.衛(wèi)生健康支出類(lèi)事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年新增支出128431.20元；  

6.衛(wèi)生健康支出類(lèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年新增支出92612.16元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出268，457.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.00%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出268，457.28元  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出221，043.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.59%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2,864，959.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.41%。主要用于  

（1）.事業(yè)運(yùn)行（2130104）人員工資、相關(guān)保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出2，126，459.20元；  

（2）.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106）省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)糧食生產(chǎn)項(xiàng)目支出款項(xiàng)600，000.00元；  

（3）.防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出138，500.00元。  

 13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市種子管理站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為52500.00元，支出決算為21,225.80元，完成預(yù)算的40.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,208.80元，完成預(yù)算的40.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,017.00元，完成預(yù)算的40.34%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是  

（1）.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，由于強(qiáng)化了支出管理，車(chē)輛未進(jìn)行大修，故未使用預(yù)算資金28291.20元;  

（2）.國(guó)內(nèi)公務(wù)接接費(fèi)，由于強(qiáng)化了支出管理，減少了不必要業(yè)務(wù)開(kāi)支，故未使用預(yù)算資金2983.00元；  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少919.19元，下降4.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少88.19元，下降0.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少831.00元，下降29.18%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是  

（1）.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，由于強(qiáng)化了支出管理，車(chē)輛未進(jìn)行大修，故運(yùn)行費(fèi)支出決算比上年減少88.19元；  

（2）.國(guó)內(nèi)公務(wù)接接費(fèi)，由于強(qiáng)化了支出管理，減少了不必要業(yè)務(wù)開(kāi)支，故支出決算比上年決算減少831.00元。   

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,208.80元，占90.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,017.00元，占9.50%。具體情況如下：  

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,208.80元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出19,208.80元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于主要用于單位農(nóng)作物品種區(qū)試、展示試驗(yàn)示范、種子市場(chǎng)監(jiān)督管理、種子質(zhì)量檢驗(yàn)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,017.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,017.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市行業(yè)種子管理部門(mén)種子試驗(yàn)示范、種子市場(chǎng)管理工作檢查、市內(nèi)區(qū)外行業(yè)單位農(nóng)作物品種種植工作交流等發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市種子管理站2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市種子管理站資產(chǎn)總額9,077,289.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,226.80元，固定資產(chǎn)4,014,815.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)5,047,247.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少163,312.70元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少163,312.70元，固定資產(chǎn)減少0.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋820.00平方米，賬面原值1199035.14元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入55000.00元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年騰沖市種子管理站共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目 1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1 個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600000.00元，編制績(jī)效目標(biāo) 1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 0.00元，編制績(jī)效目標(biāo) 1個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9）。  

騰沖市種子管理站無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，編制績(jī)效目標(biāo) 1個(gè);開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表11）。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

騰沖市種子管理站沒(méi)有其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。