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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

單位主要職能：開展農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目的立項(xiàng)及實(shí)施、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)，農(nóng)機(jī)試驗(yàn)、示范、推廣，開展農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)承包、普及農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)知識(shí)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、油菜生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)推廣應(yīng)用  

分別在界頭鎮(zhèn)大營、張家營、新大街、大園子和中排舉辦油菜生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)樣板200畝，輻射帶動(dòng)1000畝，編印技術(shù)資料400份，推廣應(yīng)用表明，在確保穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ)上，畝節(jié)約勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本516元以上，召開現(xiàn)場培訓(xùn)會(huì)8場次，累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民、農(nóng)機(jī)手和農(nóng)技人員400多人次。  

2、水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化  

2019年?duì)幦∈〖?jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金45萬元，分別在明光、滇灘、猴橋、騰越、和順、荷花和蒲川7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化樣板3800畝，輻射帶動(dòng)全市水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化3.56萬畝。編印水稻機(jī)械化育插秧技術(shù)資料300多份，舉辦集中培訓(xùn)班5場次，現(xiàn)場培訓(xùn)或指導(dǎo)25場次，累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民和機(jī)手150多人次。  

3、秸稈綜合化利用  

減小農(nóng)業(yè)生產(chǎn)源污染，推動(dòng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展。2019年5月17日在滇灘鎮(zhèn)勝利社區(qū)顧家營村民小組召開全市秸稈綜合化利用現(xiàn)場培訓(xùn)會(huì)，現(xiàn)場向參會(huì)人員和當(dāng)?shù)厝罕娧菔玖诵←溄斩捠占蚶C(jī)、秸稈粉碎還田機(jī)、秸稈粉碎拋撒機(jī)、滅茬旋耕機(jī)、旋耕起壟等機(jī)具。一方面提高秸稈飼草利用，秸稈粉碎還田增加土壤有機(jī)質(zhì)含量及土壤通透性，減少化肥農(nóng)藥施用量，確保農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。另一方面避免秸稈焚燒、堆放田埂或丟棄溝渠造成大氣水土污染，減小農(nóng)業(yè)面源污染，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。根據(jù)云財(cái)農(nóng)〔2019〕135號(hào)文件要求，加大農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境整治，爭取中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金53.8萬元，用于秸稈粉碎還田和機(jī)具購置補(bǔ)助，在全市9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣秸稈機(jī)械化還田8500畝，其中：水稻1000畝，萬壽菊7500畝。補(bǔ)助秸稈粉碎還田機(jī)17臺(tái)。  

4、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作  

2019年積極爭取國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金 391萬元，共補(bǔ)貼各類機(jī)具577臺(tái)（套），受益農(nóng)戶478戶，拉動(dòng)投資1118萬元。截至12月13日，補(bǔ)貼資金已經(jīng)全部兌付。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2019年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。  

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。  

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2019年度收入合計(jì)2279544.42元。其中：財(cái)政撥款收入2279544.42元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加1283919.58元，增128%。主要原因：1、在職人員調(diào)資增加;2、事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及醫(yī)療補(bǔ)助納入2019年預(yù)算增加；3、項(xiàng)目收入增加；  

二、支出決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2019年度支出合計(jì)1613756.42元。其中：基本支出931544.42元，占總支出的58％；項(xiàng)目支出682212.00元，占總支出的42％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加477831.58元，增加42%,主要原因：基本支出增加55919.58元，項(xiàng)目支出增加421912.00元。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出931544.42元。與上年對(duì)比增加55919.58元，增加6%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)資金，增加支出50307.44元，增加6%；日常公用經(jīng)費(fèi)資金，增加支出5612.14元，增加14%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出682212.00元。與上年對(duì)比增加421912.00元,增加162%，主要原因是項(xiàng)目收入增加。具體支出情況如下：省級(jí)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購置補(bǔ)貼項(xiàng)目支出632212.00元，主要用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、新機(jī)具及新技術(shù)推廣等工作的開展。水稻育插秧機(jī)械化技術(shù)項(xiàng)目支出50000.00元，主要用于新機(jī)具補(bǔ)助、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)等。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1613756.42元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加477831.58元，增加42%,主要原因：基本支出增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55919.58元，項(xiàng)目支出增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出421912.00元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出96734.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96734.56元。  

 9.衛(wèi)生健康支出（類）支出81591.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.5%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出46645.30元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出34945.90元。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出1435430.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63%。主要用于事業(yè)運(yùn)行753218.64元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)50000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼632212.00元。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5000.00元，支出決算為1240.00元，完成預(yù)算的25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1240.00元，完成預(yù)算的25%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格按照“厲行節(jié)約”要求，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待開支減少。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少3160.00元，下降72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，與上年無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3160.00元，下降72%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格按照“厲行節(jié)約”要求，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待開支減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1240.00元，占100%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1240元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出1240元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待盈江縣農(nóng)業(yè)局赴騰沖市考察學(xué)習(xí)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣工作。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額1228691.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)665788.00元，固定資產(chǎn)562901.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加498260.36元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評(píng)情況  

2019 年騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門共開展自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5208000.00元，編制績效目標(biāo) 3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無     

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

八、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。