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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、監(jiān)測；“三品”認(rèn)證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護等工作。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作開展情況  

⑴開展蔬菜、水果日常檢測。共抽檢蔬菜、水果44批次3263個樣。  

⑵配合部、省開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測和監(jiān)督抽查工作，完成58個樣品抽樣任務(wù)。  

⑶積極開展“三品一標(biāo)”認(rèn)證，擴大認(rèn)證規(guī)模。通過努力，2019年騰沖市新增綠色食品認(rèn)證企業(yè)3家15個產(chǎn)品，認(rèn)證基地面積1.0167萬畝。  

⑷加快推進農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營主體上線運行國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息平臺。  

⑸加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。  

2、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作開展情況  

⑴持續(xù)開展薇甘菊預(yù)警監(jiān)測與防治工作。新發(fā)現(xiàn)薇甘菊發(fā)生點64個、發(fā)生面積70.3畝。全年共召開培訓(xùn)會9場次，培訓(xùn)人員310人次，發(fā)放宣傳培訓(xùn)資料520份，發(fā)放草甘膦除草劑25件，防控示范面積2000畝次、防效達98.5%。已有354個發(fā)生點、面積1190.79畝的薇甘菊被滅絕并已恢復(fù)生態(tài)  

⑵積極開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測。一是核實確認(rèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量國控監(jiān)測點位布設(shè)173個，代表面積135.7萬畝，二是核實確認(rèn)國控例行監(jiān)測點采樣點位73個，  

⑶開展第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查工作。共完成入戶調(diào)查種植業(yè)典型地塊141戶（地塊）、畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染源290戶（其中規(guī)模養(yǎng)殖場215戶，養(yǎng)殖專業(yè)戶和散戶75戶），實施完成215戶規(guī)模養(yǎng)殖場糞污產(chǎn)生利用數(shù)值核算、15個地膜原位監(jiān)測點、120份地膜抽樣調(diào)查表、75個地膜樣方取樣工作及18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)地膜運用及污染的調(diào)查、填報及總結(jié)工作。  

⑷開展受污染耕地安全利用工作。在受污染耕地嚴(yán)格管控區(qū)與安全利用區(qū)連接部的滇灘、明光、固東等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)布設(shè)農(nóng)產(chǎn)品樣品采集點位228個，已完成 228個農(nóng)產(chǎn)品樣品的采集。二是推進耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分。三是建設(shè)受污染耕地安全利用集中推進區(qū)。是嚴(yán)格管控類耕地治理，2019年全市調(diào)整種植非食用農(nóng)產(chǎn)品10.9781萬畝，超額完成6.5萬畝目標(biāo)任務(wù)的69%。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2019年度部門決算編報的單位共1個，為騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2019年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

                          （詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2019年度收入合計2,069,105.80元。其中：財政撥款收入2,069,105.80元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少472,933.12元,減少18.60%，主要原因為:項目經(jīng)費減少及人員工資調(diào)整等。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2019年度支出合計2,238,080.71元。其中：基本支出1,771,105.80元，占總支出的79.14%；項目支出466,974.91元，占總支出的20.86%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少122,435.09元,減少5.19%。主要原因分析：  

一是其它污染防治減少；二是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目資金減少。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,771,105.80元。與上年對比增加115,966.88元，增長7.01%, 主要原因是：一是人員工資增加；二是事業(yè)單位醫(yī)療保險及醫(yī)療補助納入2019年預(yù)算增加。  

基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.30%，人均139176.44元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.70%，人均8,415.71元 。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出466,974.91元。與上年對比減少238,401.97元，減少主要原因分析：實施項目不同。具體項目開支及開展工作情況：  

1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目資金減少；  

2.其它污染防治項目資金減少。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,238,080.71元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少122,435.09,主要原因分析：  

1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目資金減少；  

2.其它污染防治減少。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出186,301.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.32%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費;  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出144,375.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.45%。主要用于在職人員事業(yè)單位醫(yī)療補助88,438.76元，公務(wù)員醫(yī)療補助55,936.8元。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出130,700.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.84%。主要用于其他污染防治項目支出。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出1,776,703.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.39%。主要用于：基本支出1,440,428.80元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出186,274.41元,其他農(nóng)業(yè)支出150,000元；  

(3) 項目支出186,274.41元，其中農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理28,000元，薇甘菊防控118,850.00元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全39,424.41元；  

(4) 其他農(nóng)業(yè)支出150,000元為第二次污染源普查支出。  

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為5,000.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為5,000.00元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少175.00元，下降3.38%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少175.00元，下降3.38%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算相等。  

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出5,000.00元，占100.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元；、  

 2. 公務(wù)用車無。  

3.公務(wù)接待費支出5,000.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出5,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。  

國（境）外接待費支出0.00元。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門資產(chǎn)總額2,374,037.05元，其中，流動資產(chǎn)494,423.96元，固定資產(chǎn)1,879,612.09元，對外投資及有價證券0，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少570,524.75元，其中:流動資產(chǎn)168,774.91元，固定資產(chǎn)減少401,749.84元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額11,000元,其中：政府采購貨物支出11,000元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2019年部門無本級財政預(yù)算重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。  

開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表12）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

本單位無其他需要說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。