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騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、本部門事業(yè)機構(gòu)（參公管理）1個，編制8人，實有人數(shù)7人，年初在職職工7人，年未在職職工8人,2019年9月新調(diào)入一人。退休5人。  

2、我單位屬全額撥款參公管理的事業(yè)單位，主要對全縣的農(nóng)用拖拉機進行安全管理。我站經(jīng)費今年內(nèi)主要用于辦法設(shè)施的購置開展各項業(yè)務(wù)，下鄉(xiāng)檢審，進行路檢路查。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

（一）全年共辦理農(nóng)田作業(yè)拖拉機注冊登記53臺；注銷報廢拖拉機157，在冊變型拖拉機公告注銷800臺，應(yīng)檢數(shù)2294臺，實檢1850臺，檢驗率達83.59%；聯(lián)合收割機在冊數(shù)808臺，新注冊32臺，年檢36臺，注銷11臺，轉(zhuǎn)戶2臺；微耕機臺賬管理共計18677臺（其中年度新增數(shù)142臺）  

 （二）全年考核拖拉機駕駛員3期40人；駕駛證到期審驗換證856人；注銷4人。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員8人），其他人員1人，主要是遺補1人。  

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2019年度收入合計1,468,220.26元。其中：財政撥款收入1,468,220.26元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2018年收入多224374.38元，主要原因是1.本年安排250000元的項目款，2.人員工資變動。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2019年度支出合計1,468,220.26元。其中：基本支出1,218,220.26元，占總支出的82.97%；項目支出250,000.00元，占總支出的17.03%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比2018年支出多224374.38元，主要原因是1.本年安排250000元的項目款，2.人員工資變動。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,218,220.26元。比2018年支出多54374.38元，主要原因是人員工資變動。  

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.61%。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出250,000.00元。與上年對比增加1700000元。新增省級項目資金150000元，新增本級監(jiān)理工作經(jīng)費20000元。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,468,220.26元,占本年支出合計的100.00%。比2018年支出多224374.38元，主要原因是1.本年安排250000元的項目款，2.人員工資變動。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出103,105.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.02%。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出84,119.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.73%。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出1,280,995.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.25%。主要用于單位人員支出，項目支出，辦公日常開支。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為125000元，支出決算為12,500.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少8,369.82元，下降40.10%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8,369.82元，下降40.10%；公務(wù)接待費支出決算0.00元；三公經(jīng)費下降的原因是單位加強了內(nèi)控，厲行節(jié)約。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出12,500.00元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出12,500.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出12,500.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。【請補充  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出129,275.56元，2018年支出多54374.38元，主要原因是人員工資變動。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門資產(chǎn)總額2899915.27元，其中，流動資產(chǎn)16691.8元，固定資產(chǎn)1769752.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1113471.45元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少124232.76元，其中;流動資產(chǎn)減少5445.1元，固定資產(chǎn)減少83092.18元，無形資產(chǎn)減少25695.48元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元。  

四、部門績效自評情況  

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項情況說明  

 無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。