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騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年度部門(mén)決算    

目錄  

第一部分  騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

參與擬定動(dòng)物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案，并提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市動(dòng)物免疫生物制品訂購(gòu)、批運(yùn)、發(fā)放、調(diào)配工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施畜禽標(biāo)識(shí)和養(yǎng)殖檔案的管理；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的免疫、預(yù)防控制，承擔(dān)免疫業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病診斷、疫病監(jiān)測(cè)和免疫抗體監(jiān)測(cè)及技術(shù)鑒定；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和動(dòng)物疫情的預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情的撲滅和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料、動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)防疫體系建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施工作。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、重大動(dòng)物病防控工作完成情況  

（1）春、秋重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫情況。春防免疫統(tǒng)計(jì)畜禽存欄豬43.6萬(wàn)頭、牛11.64萬(wàn)頭、羊7.53萬(wàn)只，雞152.25萬(wàn)羽，鴨11.22萬(wàn)羽，鵝5.87萬(wàn)只。秋防免疫統(tǒng)計(jì)畜禽存欄豬42.14萬(wàn)頭、牛11.26萬(wàn)頭、羊7.14萬(wàn)只，雞149.78萬(wàn)羽，鴨10.01萬(wàn)羽，鵝4.87萬(wàn)只。  

（2）其他動(dòng)物免疫情況。狂犬病免疫犬1851只，豬肺疫免疫豬15.21萬(wàn)頭，豬副傷寒免疫豬5345頭，禽霍亂免疫禽9.72萬(wàn)羽，牛出敗免疫牛4.98萬(wàn)頭，氣腫疽免疫牛5.21萬(wàn)頭。  

2.積極開(kāi)展動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)警  

（1）積極開(kāi)展動(dòng)物重大疫病流行病學(xué)調(diào)查工作。認(rèn)真制定了動(dòng)物流行病學(xué)調(diào)查工作方案和工作制度，并按工作方案進(jìn)行動(dòng)物疫病的流行病學(xué)調(diào)查工作，每個(gè)月調(diào)查2個(gè)鄉(xiāng)、40戶養(yǎng)殖戶、2個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，調(diào)查口蹄疫、禽流感等19種動(dòng)物疫病發(fā)生流行情況。2019年1-10月共調(diào)查界頭、曲石、五合等9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)60社區(qū)村委的1226戶散戶、14個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的流行病學(xué)情況。  

（2）按時(shí)完成各種疫病采樣任務(wù)。2019年完成禽流感、非洲豬瘟、牛瘟、牛肺疫、小反芻獸疫、馬傳染性貧血等病原樣品采樣送檢4225份。繼續(xù)開(kāi)展奶牛結(jié)核病監(jiān)測(cè)凈化，2019年奶牛結(jié)核病檢測(cè)20頭，馬鼻疽27匹，全部為陰性。  

（3）按時(shí)完成免疫抗體、病源學(xué)檢測(cè)任務(wù)。按時(shí)完成各種疫病采樣送送檢樣品7659份。免疫抗體、病源學(xué)檢測(cè)任務(wù)。2019年各種疫病免疫抗體檢測(cè)各種血清樣品共檢測(cè)5870份。口蹄疫病源檢測(cè)樣品728份，家畜布病檢測(cè)血清樣品1332頭份。  

3.扎實(shí)開(kāi)展重大動(dòng)物疫病的防堵工作  

（1）切實(shí)加強(qiáng)邊境重大動(dòng)物疫情防控。認(rèn)真落實(shí)《保山市農(nóng)業(yè)局關(guān)于做好邊境動(dòng)物疫情防控工作的通知》（保農(nóng)通〔2017〕19號(hào)）的有關(guān)要求，加強(qiáng)與海關(guān)、邊防等部門(mén)的協(xié)作，先后兩次組織動(dòng)物防疫技術(shù)人員對(duì)騰沖市打私辦查獲的2批共68頭走私進(jìn)境活牛、非法出境的44頭豬進(jìn)行疫病診斷和隔離封鎖處理，消除了疫情輸入隱患。  

（2）切實(shí)加強(qiáng)口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等的防控。  

（3）非洲豬瘟的防堵。一是積極參與非洲豬瘟防控知識(shí)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。二是積極開(kāi)展非洲豬瘟防控知識(shí)的宣傳。組織發(fā)放《防控知識(shí)掛圖》540份，發(fā)放《非洲豬瘟明白紙》31500張，張貼《非洲豬瘟防控告知書(shū)》31500份，通過(guò)宣傳讓廣大養(yǎng)殖戶認(rèn)知跨境調(diào)運(yùn)、運(yùn)輸工具、餐廚剩余物飼喂是傳播非洲豬瘟的主要風(fēng)險(xiǎn)，提高養(yǎng)殖戶防疫意識(shí)，落實(shí)養(yǎng)殖戶防疫主體責(zé)任。三是切實(shí)做好非洲豬瘟防控的應(yīng)急準(zhǔn)備工作。根據(jù)防控需要，發(fā)放供給鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急物資消毒機(jī)18臺(tái)、碘伏3600瓶、消毒威1800包、大堿9000公斤。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站做好應(yīng)急方案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作。四是積極開(kāi)展疫情排查。2019年以來(lái)診斷、排查鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站和群眾報(bào)告豬病14起。五是切實(shí)落實(shí)非洲豬瘟防控措施。加強(qiáng)非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)排查，認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院非洲豬瘟排查到場(chǎng)、到戶到畜雙簽字措施，排查牲豬養(yǎng)殖戶6.13萬(wàn)戶，排查生豬65.25萬(wàn)頭；積極參與非洲豬瘟設(shè)卡防堵，沠出225人次參與保騰高速路騰沖收費(fèi)站出口、騰璋路荷花囊炎兩個(gè)卡點(diǎn)防堵防非洲豬瘟疫情傳入；積極開(kāi)展外調(diào)豬的非洲豬瘟的試驗(yàn)室監(jiān)測(cè)，根據(jù)省市要求，先后多次采集樣品送檢，無(wú)陽(yáng)性；開(kāi)展日常監(jiān)測(cè)，在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、屠宰環(huán)節(jié)、餐飲環(huán)節(jié)采樣送檢的近3000份樣品，沒(méi)有檢出非洲豬瘟核酸陽(yáng)性。9月、10份積極指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展非洲豬瘟的大清洗、大消毒活動(dòng)，發(fā)放消毒威 5760包（100/g），1—10月份，我市沒(méi)有非洲豬瘟疫情發(fā)生，非洲豬瘟防堵取得階段性勝利。六是11月份非洲豬瘟首次在我市界頭鎮(zhèn)發(fā)生，立即啟動(dòng)《騰沖市重大動(dòng)物疫情防控應(yīng)急預(yù)案》。疫情發(fā)生后，疫控中心全體人員立即“5+2”“白加黑”投入到緊張的非洲豬瘟阻擊戰(zhàn)中：開(kāi)展疫情排查、診斷、監(jiān)測(cè)和疫情報(bào)表上報(bào)工作；組織調(diào)運(yùn)消毒物資發(fā)放到各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各大商場(chǎng)超市，并派出人員指導(dǎo)消毒方法；實(shí)驗(yàn)室立即緊急籌備所需物資，迅速開(kāi)展PCR監(jiān)測(cè)，在此次疫情中發(fā)揮重要的監(jiān)測(cè)作用。  

4、其他工作  

（1）積極主動(dòng)抓好“精準(zhǔn)扶貧”與“掛企聯(lián)村”工作。  

（2）全力開(kāi)展好城市黨建示范引領(lǐng)行動(dòng)和文明城市創(chuàng)建。  

（3）繼續(xù)推進(jìn)棚戶區(qū)改造包保工作。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。是全額撥款事業(yè)單位。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制17人；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員17人，離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。  

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年度收入合計(jì)3,378,155.78元。其中：財(cái)政撥款收入3,378,155.78元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2018年收入合計(jì)3,490,463.04元。其中：財(cái)政撥款收入3,490,463.04元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。財(cái)政撥款比比上年收入減112307.26元，減3.22%，主要是上年有跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理建設(shè)項(xiàng)目，今年人員工資有點(diǎn)增加，但項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)少于上年。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年度支出合計(jì)3,771,490.45元。其中：基本支出2,528,155.78元，占總支出的67.03%；項(xiàng)目支出1,243,334.67元，占總支出的32.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年度支出合計(jì)2,436,989.96元。其中：基本支出2,330,463.04元，占總支出的95.63%；項(xiàng)目支出106,526.92元，占總支出的4.37%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。本年比上年增1334500.49元，增54.76%。按支出性質(zhì)分類基本支出2528155.78元，比上年增8.48%，項(xiàng)目支出1243334.67元，比上年增1067.16%。按支出經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出2407634.67元，比上年增8.98%，商品和服務(wù)支出300061.78元，比上年減1.45%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10925.00元，比上年減54%，資本性支出1052869.00元，比上年增100%。主要增減原因一是本年崗位變動(dòng)人員增加工資。二是增加跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理建設(shè)項(xiàng)目化驗(yàn)室改造及購(gòu)置儀器設(shè)備。三是增加非洲豬瘟疫病防控經(jīng)費(fèi)及其他動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi)。同時(shí)本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余也增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,528,155.78元。其中人員經(jīng)費(fèi)2418559.67元，日常公用經(jīng)費(fèi)109596.11元。人員經(jīng)費(fèi)增199310.67元，增9.98%，日常公用經(jīng)費(fèi)減1617.93元，減1.45%，增減主要原因一是本年增加人員工資支出。人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.34%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,243,334.67元。比上年增加1136807.75元，增1067.16%。增減主要原因一是上年實(shí)施的跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理建設(shè)項(xiàng)目在本年支出，二是本年發(fā)生動(dòng)物疫情增加了防控經(jīng)費(fèi)的支出。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,771,490.45元,占本年支出合計(jì)的100.00%。，比上年增54.76%。按支出性質(zhì)分類基本支出2528155.78元，比上年增8.48%，項(xiàng)目支出1243334.67元，比上年增1067.16%。按支出經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出2407634.67元，比上年增8.98%，商品和服務(wù)支出300061.78元，比上年減1.45%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10925.00元，比上年減54%，資本性支出1052869.00元，比上年增100%。主要增減原因一是本年崗位變動(dòng)人員增加工資。二是增加跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理建設(shè)項(xiàng)目化驗(yàn)室改造及購(gòu)置儀器設(shè)備。三是增加非洲豬瘟疫病防控經(jīng)費(fèi)及其他動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi)。同時(shí)本年支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余也增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出37,735.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.00%。主要用于非洲豬瘟防控下鄉(xiāng)差旅費(fèi)21796.00元，專用材料費(fèi)15289.10元，勞務(wù)費(fèi)650.00元。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出255,575.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出206,009.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)124048.75元，生育保險(xiǎn)1474.47元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)80485.92元。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出3,272,170.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.76%。主要用于工資福利1946049.69元，其中：基本工資820116.00元，津貼補(bǔ)貼452441.00元，獎(jiǎng)金267709.00元，績(jī)效工資376446.00元，其他社會(huì)保障費(fèi)17917.44（工傷保險(xiǎn)1475.06元，生育保險(xiǎn)11800.30元，失業(yè)保險(xiǎn)4642.08元），醫(yī)療費(fèi)11420.25元。商品和服務(wù)支出262326.68元，其中：辦公費(fèi)13440.90元，水費(fèi)3862.8元，電費(fèi)6740.25元，郵電費(fèi)8291.49元，物業(yè)管理費(fèi)1656.00元，差旅費(fèi)77025.00元，維修費(fèi)18551.38元，公務(wù)接待費(fèi)2408.00元，專用材料費(fèi)67525.00元，勞務(wù)費(fèi)4930.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)28851.36元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，其他商品和服務(wù)支出5294.50元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10925.00元（是生活補(bǔ)助—遺屬補(bǔ)助）。資本性支出1052869.00元，其中：房屋建筑物購(gòu)建352100.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置23349.00元，專用設(shè)備購(gòu)置677420.00元。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27850.00元，支出決算為26,158.00元，完成預(yù)算的93.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,750.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,408.00元，完成預(yù)算的48.16%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是歷行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控接待批次、人次。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2,202.00元，下降7.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,202.00元，下降47.77%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是歷行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控接待批次、人次。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元，占90.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,408.00元，占9.21%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出23,750.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,408.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,408.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位開(kāi)展工作日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。  

支出國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額3077801.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1235873.53元，固定資產(chǎn)1422617.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程419309.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加968324.86元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少255194.71元，固定資產(chǎn)增加804310.57元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加419309.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋801平方米，賬面原值164000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入67670.46元。變動(dòng)原因:資產(chǎn)、凈資產(chǎn)增加是跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完工增加了在建工程419309.00元，實(shí)驗(yàn)室柜臺(tái)180691.00元，儀器設(shè)備購(gòu)置677420.00元。非洲豬瘟疫病防控購(gòu)檢測(cè)儀器設(shè)備25349.00元。負(fù)債增加是年末省市撥監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)、馬病撲殺經(jīng)費(fèi)等。   

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1270500.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出679900.00元;政府采購(gòu)工程支出590600元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。   

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

本單位不涉及此事項(xiàng)。   

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。