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騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度部門(mén)決算  

目錄  

第一部分  騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)職能是參與全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫，負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)染疫動(dòng)物及產(chǎn)品無(wú)害化處理的監(jiān)督；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督動(dòng)物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物醫(yī)療活動(dòng)的監(jiān)督；對(duì)違反《防治動(dòng)物疫法》等法律法規(guī)的行為查處；協(xié)助主管部門(mén)對(duì)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品安全質(zhì)量等違法的查處。  

騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)職能是宣傳執(zhí)行國(guó)家發(fā)展畜牧業(yè)政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；對(duì)全市規(guī)范內(nèi)從事動(dòng)物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營(yíng)、隔離運(yùn)輸以及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、加工、貯藏、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)畜禽遺傳資源的保護(hù)，引種申報(bào)和報(bào)檢工作；負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)動(dòng)物診療活動(dòng)的管理和畜產(chǎn)品安全事故查處；負(fù)責(zé)對(duì)全市范圍內(nèi)獸藥、飼料、種畜禽、生鮮乳的監(jiān)督管理，承擔(dān)實(shí)施畜牧獸醫(yī)行政處罰的具體工作。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年，在騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的領(lǐng)導(dǎo)及支持下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，我市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作緊緊圍繞“保安全、促發(fā)展”工作目標(biāo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及文件精神，強(qiáng)化對(duì)我市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督各項(xiàng)工作的監(jiān)管，并取得了一定成效。現(xiàn)將2019年工作情況總結(jié)如下。  

（1）動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫情況。截至10月，全市受理動(dòng)物產(chǎn)地檢疫豬17.2萬(wàn)頭、牛1.6萬(wàn)頭、羊0.57萬(wàn)只、騾馬924匹、禽15.21萬(wàn)羽，檢疫不合格生豬47頭、禽299羽；屠宰檢疫生豬16.55萬(wàn)頭（其中：市生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)98588頭），檢疫不合格生豬301頭（其中：市生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)299頭），銷(xiāo)毀處理生豬301頭，檢疫不合格生豬無(wú)害化處理率100%；受理動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品出縣境申報(bào)檢疫2828車(chē)次，其中：生豬1860車(chē)次、118022頭，牛521車(chē)次、15585頭，騾馬123車(chē)次、911匹，寵物犬寵物貓17車(chē)次、24只，雞93車(chē)次、115635羽，鴿子3車(chē)次、1300只，豪豬1車(chē)次、28頭，牛肉29車(chē)次、6418㎏，豬肉及豬胴體89車(chē)次、1301.25噸，雞肉23車(chē)次、1463㎏，羊肉2車(chē)次、285㎏，牛副產(chǎn)品34車(chē)次、748噸，豬副產(chǎn)品147車(chē)次、968.808噸，美洲大蠊8車(chē)次、126噸，牛皮13車(chē)次、15992張。動(dòng)物檢疫合格證明持證率100%、產(chǎn)品檢疫合格證標(biāo)示粘貼率100%。  

（2）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理情況  

1、畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查。截至12月，全市組織開(kāi)展畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）監(jiān)督檢查14次，檢查生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)或戶(hù)）1437個(gè)次、肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)或戶(hù)）89個(gè)、肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)108個(gè)、蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)或戶(hù)3個(gè)，立案查處違規(guī)使用餐廚剩余物（即泔水）飼喂生豬行為3起，出動(dòng)執(zhí)法人員504人次。  

2、畜禽屠宰經(jīng)營(yíng)場(chǎng)點(diǎn)監(jiān)督檢查。截至10月，全市組織開(kāi)展生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）監(jiān)督檢查16場(chǎng)次，檢查生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）3個(gè)、生豬屠宰經(jīng)營(yíng)戶(hù)213個(gè)或戶(hù)；專(zhuān)項(xiàng)檢查動(dòng)物檢疫報(bào)檢點(diǎn)3次，檢查動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)20個(gè)；檢查禽類(lèi)屠宰經(jīng)營(yíng)場(chǎng)點(diǎn)37個(gè)，檢查禽類(lèi)經(jīng)營(yíng)屠宰戶(hù)148戶(hù)，出動(dòng)執(zhí)法人員296人次。  

3、瘦肉精及獸藥殘留等抽樣檢測(cè)。截至10月，對(duì)騰沖市生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)進(jìn)行瘦肉精抽樣檢測(cè)252批次，抽樣檢測(cè)生豬2302頭；對(duì)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)瘦肉精抽樣檢測(cè)23批次，檢測(cè)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)23個(gè)、抽樣檢測(cè)生豬109頭；對(duì)蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)獸藥殘留抽樣檢測(cè)4批次，檢測(cè)養(yǎng)殖場(chǎng)2個(gè)、抽樣檢測(cè)雞蛋36枚；對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)雞肉抽樣獸藥殘留檢測(cè)1批次，抽樣檢測(cè)雞肉2㎏；對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)豬肉抽樣獸藥殘留檢測(cè)3批次，抽樣檢測(cè)豬肉1.4㎏。對(duì)豬肉抽樣檢測(cè)瘦肉精為陰性，獸藥殘留物超標(biāo)情況；對(duì)雞蛋和雞肉抽樣獸藥殘留檢測(cè)超標(biāo)1批、無(wú)殘留1批，對(duì)獸藥殘留超標(biāo)情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查，采取整改措施；參與生豬養(yǎng)殖及屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟抽樣檢測(cè)323批次（其中養(yǎng)殖環(huán)節(jié)3批次、屠宰環(huán)節(jié)320批次），生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)抽樣檢測(cè)62頭份、屠宰環(huán)節(jié)抽樣檢測(cè)23600頭份。  

4、動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)監(jiān)管情況。截至10月，組織對(duì)動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)和寵物診所監(jiān)督檢查2次，對(duì)2個(gè)動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)和1個(gè)寵物診所的獸藥使用情況、醫(yī)療廢棄物、污水處理、衛(wèi)生消毒以及診療管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。出動(dòng)執(zhí)法人員18人次。  

5、生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。截至10月，開(kāi)展生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)督檢查7次。其中到檳榔江奶水牛養(yǎng)殖場(chǎng)監(jiān)管4次，其中對(duì)生鮮乳獸藥殘留抽樣檢測(cè)1次，抽樣樣品30份；到界頭周家坡社區(qū)奶水牛養(yǎng)殖合作社監(jiān)督檢查1次，檢查養(yǎng)殖戶(hù)7戶(hù)，對(duì)周家坡社區(qū)奶水牛養(yǎng)殖戶(hù)開(kāi)展生鮮乳獸藥殘留抽樣檢測(cè)1次，抽樣檢測(cè)了5戶(hù)，抽樣樣品32份；到艾愛(ài)乳業(yè)公司在界頭大園子設(shè)置的生鮮乳收購(gòu)點(diǎn)開(kāi)展質(zhì)量安全監(jiān)督檢查1次。  

（3）獸藥和飼料經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查。開(kāi)展獸藥經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查5次，監(jiān)督檢查獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)（或戶(hù)）33個(gè)，對(duì)10個(gè)（或戶(hù)）獸藥經(jīng)營(yíng)戶(hù)進(jìn)行了獸藥經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全抽樣檢測(cè)10批次。組織對(duì)全市飼料經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查3次，監(jiān)督檢查飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)（或戶(hù)）98個(gè)，抽樣檢測(cè)飼料35批次，抽樣經(jīng)營(yíng)戶(hù)35戶(hù)。檢查發(fā)現(xiàn)部分獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)獸藥信息化管理系統(tǒng)進(jìn)銷(xiāo)臺(tái)賬錄入不全，監(jiān)督檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)獸藥行為。立案對(duì)兩起違規(guī)經(jīng)營(yíng)飼料行為進(jìn)行查處，其中：一批飼料抽樣檢測(cè)銅超標(biāo)，對(duì)經(jīng)營(yíng)飼料銅超標(biāo)經(jīng)營(yíng)戶(hù)已進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查，采取了整改措施；另一起是經(jīng)營(yíng)飼料標(biāo)簽未標(biāo)明有效期，分別2起違規(guī)經(jīng)營(yíng)飼料行為的對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行了行政處罰。出動(dòng)執(zhí)法人員260人次。  

（4）培訓(xùn)和信息宣傳工作情況。一是培訓(xùn)工作情況。截至10月共集中開(kāi)展了3次培訓(xùn)，其中：到固?hào)|鎮(zhèn)組織動(dòng)物養(yǎng)殖戶(hù)、動(dòng)物販運(yùn)戶(hù)、防檢員以及檢疫員等40余人舉辦了一期“跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理執(zhí)法及檢疫監(jiān)管”培訓(xùn)；組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干等50余人到主管局集中開(kāi)展了1次動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息化、非洲豬瘟防控等培訓(xùn)；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織開(kāi)展非洲豬瘟專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)及會(huì)議3次，參加培訓(xùn)人員790余人次。二是信息報(bào)送情況，目前在《云南動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)》刊載了宣傳工作信息共15篇。  

（5）非洲豬瘟防控工作情況  

1、宣傳告知和主體責(zé)任落實(shí)情況。今年以來(lái)，為加強(qiáng)廣大人民群眾充分了解非洲豬瘟，提高群眾認(rèn)知度和自主防范意識(shí)，消除群眾恐慌情緒避免消極輿論的傳播。加強(qiáng)非洲豬瘟的防控宣傳，發(fā)放及粘貼《非洲豬瘟防控告知書(shū)》4800余份，引導(dǎo)養(yǎng)殖業(yè)主落實(shí)防疫主體責(zé)任和生物安全防范意識(shí)。督促養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）建立養(yǎng)殖檔案和免疫檔案，加強(qiáng)病死動(dòng)物無(wú)害化處理管理，落實(shí)防疫、消毒、無(wú)害化處理等生物安全措施。嚴(yán)格執(zhí)行檢疫申報(bào)制度，嚴(yán)格管控生豬流通環(huán)節(jié)管理，嚴(yán)防未經(jīng)檢疫或者檢疫不合格的生豬及其生豬產(chǎn)品流入市場(chǎng)，確保畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。  

2、設(shè)卡防堵情況。認(rèn)真做好設(shè)卡防堵工作，督促養(yǎng)殖、販運(yùn)、交易、屠宰等各環(huán)節(jié)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者增強(qiáng)防疫意識(shí)，健全防疫制度、強(qiáng)化防疫措施，切實(shí)落實(shí)防疫主體責(zé)任。農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、高速公路及公安等部門(mén)密切協(xié)作，對(duì)騰沖境內(nèi)生豬等動(dòng)物流通情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，對(duì)包括運(yùn)輸動(dòng)物及其產(chǎn)品的車(chē)輛及人員依法進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)無(wú)動(dòng)物檢疫合格證明調(diào)運(yùn)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的，依法進(jìn)行查處。今年以來(lái)檢查消毒運(yùn)載畜禽車(chē)輛3514輛次。  

3、生豬、生豬產(chǎn)品等調(diào)運(yùn)運(yùn)輸車(chē)輛備案情況。建立完善生豬承運(yùn)車(chē)輛備案監(jiān)管制度，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第79號(hào)和《云南省活畜禽承運(yùn)車(chē)輛備案登記監(jiān)管方案》要求，繼續(xù)組織做好活畜禽承運(yùn)車(chē)輛備案登記工作。1-10月共備案運(yùn)輸動(dòng)物車(chē)輛564輛，其中已安裝GPS定位器運(yùn)輸車(chē)輛75輛。  

4、餐廚剩余物監(jiān)管情況。2018年，市人民政府發(fā)出《關(guān)于嚴(yán)禁私自處理餐廚廢棄物的通告》，對(duì)餐廚剩余物的管理和處置做出明確規(guī)定。在前期開(kāi)展有關(guān)工作的基礎(chǔ)上，按照該通告的要求，縣鄉(xiāng)獸醫(yī)管理部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)使用泔水等餐廚剩余物喂養(yǎng)生豬的養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）進(jìn)行排查，同時(shí)與養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）簽訂禁止用餐廚剩余物飼喂生豬承諾書(shū)，并發(fā)放明白卡等，嚴(yán)禁使用泔水喂養(yǎng)生豬。今年對(duì)1137個(gè)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（或戶(hù)）開(kāi)展了餐廚剩余物飼喂生豬情況進(jìn)行了排查，全市與養(yǎng)殖場(chǎng)或戶(hù)簽訂《不使用餐廚剩余物飼喂生豬承諾書(shū)》1180余份，對(duì)6戶(hù)飼喂餐廚剩余物養(yǎng)殖戶(hù)發(fā)了責(zé)令改正、對(duì)3戶(hù)飼喂餐廚剩余物養(yǎng)殖戶(hù)進(jìn)行立案查處。  

（6）違法行為查處情況。截至11月15日，共查處各類(lèi)違法案件18起，出動(dòng)執(zhí)法人員162人次，其中：一般程序15起、簡(jiǎn)易程序3起，共處罰款174,200.00元。在查處的18起各類(lèi)違法行為案件中，采用簡(jiǎn)易程序對(duì)3戶(hù)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)違規(guī)使用餐廚剩余物（即泔水）飼喂生豬行為作出了責(zé)令改正；采用一般程序立案查處違反《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》行為4起，共涉案貨值614,245.00元，沒(méi)收濃縮飼料1200㎏（30袋*40㎏）、沒(méi)收違法所得3,981.00元、行政處罰15,000.00元；采用一般程序立案查處違反《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》行為案件11起，行政處罰159,200.00元。目前查處的各類(lèi)案件已結(jié)案16起，未結(jié)案2起。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。  

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

詳見(jiàn)附件表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度收入合計(jì)3,503,965.10元。其中：財(cái)政撥款收入3,503,965.10元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少324,816.82元，主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少及人員減少等綜合因素減少。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年度支出合計(jì)3,459,954.62元。其中：（基本支出3,143,675.10元，占總支出的0.86％；項(xiàng)目支出316,279.52元，占總支出的9.14％），年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44,010.48元。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比。與上年對(duì)比減少加208,537.30元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少及人員減少等綜合因素減少。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,143,675.10元。與上年對(duì)比減少265,106.82元,主要原因是人員減少2人、工資、人員經(jīng)費(fèi)，減少基本支出265,106.82元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.14％。人均143,924.21元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.86％。人均5,774.61元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出316,279.52元。與上年對(duì)比增加56,569.52元，主要原因是加強(qiáng)實(shí)施上年度2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)“2018年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金”支出160,290.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)建設(shè)160,290.00元，用于開(kāi)展跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)建設(shè)工作；2019年動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出155,989.52元，用于開(kāi)展動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。年末項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)44,010.48元，為2130108病蟲(chóng)害控制“動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)”44,010.48元，項(xiàng)目是連續(xù)性工作還在實(shí)施中。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,459,954.62元，占本年支出合計(jì)的100%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44,010.48元。與上年對(duì)比減少324,816.82元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少及人員減少等綜合因素減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.00%。  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出321,480.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.29%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)資金321,480.64元。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出257,709.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.45%。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)小區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2,880,764.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.26%。主要用于：  

（1）基本支出2,564,485.33元，其中人員經(jīng)費(fèi)2,443,218.57元；日常公用經(jīng)費(fèi)121,266.76元。  

（2） 病蟲(chóng)害控制動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金支出155,989.52元。  

（3） 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)建設(shè)支出160,290.00元。  

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其它地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其它（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為36,800.00元，支出決算為28,086.00元，完成預(yù)算的76.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24,150.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,936.00元，完成預(yù)算的30.16%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)8,714.00元的主要原因是單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按公務(wù)用車(chē)及公務(wù)接待相關(guān)文件執(zhí)行。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少7,246.74元，下降20.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加99.26元，增長(zhǎng)0.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,346.00元，下降65.11%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按公務(wù)接待相關(guān)文件執(zhí)行。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,150.00元，占85.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,936.00元，占14.01%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,150.00元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出24,150.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,936.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,936.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所（相關(guān)工作，動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作業(yè)務(wù)往來(lái)的接待批次、人次等）發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度資產(chǎn)總額667,544.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49,360.14元，固定資產(chǎn)618,181.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30,920.00元，其中：固定資產(chǎn)增加30,920.00元。（新購(gòu)置惠普/HP臺(tái)式電腦2臺(tái)，金額10,400.00元；購(gòu)置黑貓高壓清洗消毒噴霧器QL-380（1臺(tái)）金額4,320.00元；購(gòu)置丸山手推噴霧機(jī)CSH-50 〔1臺(tái)﹞金額16,200.00）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額43,626.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43,626.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額43,626.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年部門(mén)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。