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騰沖市畜牧工作站2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市畜牧工作站概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明、  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市畜牧工作站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)對畜牧資源、生產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計；信息收集整理，為制定全市畜牧業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃提供建設(shè)性意見；制定全市畜禽品種改良計劃、飼草飼料開發(fā)計劃以及其它畜牧生產(chǎn)計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)畜牧科技推廣、培訓(xùn)；組織開展畜牧科普宣傳和技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)畜禽商品基地和畜牧業(yè)有關(guān)建設(shè)項目的實施及技術(shù)推廣和技術(shù)管理等工作；承擔(dān)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、畜牧獸醫(yī)局有關(guān)法律法規(guī)的委托執(zhí)法工作。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

A、畜牧科技推廣  

1、畜禽品種改良及推廣  

（1）生豬  統(tǒng)籌推進(jìn)生豬生產(chǎn)及品種改良工作，為生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供有效保障。     

①自去年全國發(fā)生非洲豬瘟疫情以來，生豬產(chǎn)業(yè)受到市場低迷和疫情影響雙重沖擊，全市生豬行業(yè)發(fā)展面臨較大壓力。努力為養(yǎng)殖戶、養(yǎng)殖企業(yè)服務(wù)，促進(jìn)生豬養(yǎng)殖健康穩(wěn)定發(fā)展：一是加強(qiáng)豬品種改良工作，引導(dǎo)淘汰弱劣種豬，不斷提高全市優(yōu)良種豬利用率和覆蓋率；二是強(qiáng)化科技指導(dǎo)服務(wù)，編制各種技術(shù)技能培訓(xùn)課件、教材，利用各種機(jī)會開展技術(shù)技能培訓(xùn)，積極上門服務(wù)、提供現(xiàn)場指導(dǎo)，不斷提升養(yǎng)殖業(yè)從業(yè)者飼養(yǎng)技能水平；三是加強(qiáng)調(diào)研，努力掌握疫情防控及市場走向信息，為養(yǎng)殖企業(yè)提供有效指導(dǎo)；四是加大對本地特色畜禽品種的保護(hù)、利用力度，培育、壯大養(yǎng)殖業(yè)新增長點。2019年全市生豬改良83650窩，其中豬人工授精36200窩；全市生豬存欄40.72萬頭，出欄77.63萬頭，豬肉產(chǎn)量5.712萬噸。  

② 積極開展技能指導(dǎo)服務(wù)工作，不斷提高養(yǎng)殖者生產(chǎn)管理技能水平。根據(jù)全市生豬生產(chǎn)形勢及養(yǎng)殖戶需求，以生豬生產(chǎn)技能操作、日常飼養(yǎng)管理、常見疫病防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點，認(rèn)真編制培訓(xùn)課件和《科學(xué)養(yǎng)豬技術(shù)手冊》。結(jié)合掛企聯(lián)村、進(jìn)企入戶、掛包幫扶等工作深入開展技術(shù)培訓(xùn)工作，搞好接訪咨詢。全年共入戶（企）指導(dǎo)83次，集中培訓(xùn)4期，指導(dǎo)培訓(xùn)298人次（其中村干部19人次、建檔立卡戶92人次、其他群眾187人次），解決實際困難和存在問題38個，以不同形式、從不同角度提高了養(yǎng)殖戶生產(chǎn)技能水平，不斷提升全市生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化水平。  

（2）牛  以奶水牛肉牛園區(qū)建設(shè)為主，全面發(fā)展肉牛業(yè)。  

①負(fù)責(zé)全市全凍改物資供應(yīng)和凍改技術(shù)指導(dǎo)，現(xiàn)有凍改技術(shù)服務(wù)站（點）29個。改良采取本交和凍改相結(jié)合，抓好牛凍精改良常規(guī)工作。安排專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月所需液氮、凍精及器械數(shù)量，每月按時選購，隨后及時分發(fā)。按季度統(tǒng)計上報各鄉(xiāng)鎮(zhèn)凍改配種、產(chǎn)犢數(shù)。2019年共調(diào)入凍改用物資六批，液氮181罐5430立升，黃牛凍精6000余劑。實施凍改輸精技術(shù)站點達(dá)29個，以奶水牛、肉牛為主的凍精改良持續(xù)推進(jìn)。全年完成凍改配種11081頭（黃牛8461頭、水牛2620頭），其中云嶺牛1060頭；凍改產(chǎn)犢7049頭（黃牛4974頭、水牛2075頭），其中云嶺牛974頭。  

②長期到界頭、曲石、固東、中和、明光等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展奶水牛、肉牛養(yǎng)殖指導(dǎo)，加快奶水牛肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)。繼續(xù)抓好奶水牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)工作，鞏固好界頭大園子、高黎及曲石聶家灣等小區(qū)的水牛擠奶工作。指導(dǎo)密森商貿(mào)公司、群益商行、恒益公司等企業(yè)開展好肉牛養(yǎng)殖；指導(dǎo)界頭周家坡奶農(nóng)做好奶水牛的養(yǎng)殖和擠奶工作。  

③按農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，繼續(xù)抓好奶站監(jiān)測。騰沖市監(jiān)測水牛奶奶站2個，涉及奶農(nóng)150戶，擠奶牛400余頭，1-10月收購水牛鮮奶量523.97噸。  

④依托奶業(yè)體系，一是使用超聲波牛奶分析儀，進(jìn)行水牛奶營養(yǎng)成分檢測，涉及全市4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。檢測水牛奶混合樣品7個，單頭樣品56個。樣品檢測結(jié)果顯示，奶水牛飼養(yǎng)水平參差不齊，以蛋白為主的飼草料投入不足，乳蛋白提升存在一定空間；二是開展凍改水牛犢牛增重培育試驗60頭，補(bǔ)飼3個月，平均日增重1公斤以上；三是實施肉牛同期發(fā)情-定時輸精技術(shù)試驗54頭，為肉牛養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)行妊娠鑒定110頭；四是進(jìn)行了青貯玉米績效評價，對4個試驗點4個品種，不同收獲生理期1平方米內(nèi)的總株數(shù)、單株株高、單株株重及單株綠葉/總?cè)~片數(shù)進(jìn)行測定、記錄。同時，對測定玉米整株切碎、采樣，風(fēng)干后送省級檢驗機(jī)構(gòu)化驗、分析，進(jìn)行品質(zhì)評價，指導(dǎo)生產(chǎn)應(yīng)用；五是繼續(xù)進(jìn)行水牛奶加工產(chǎn)品奶酪、凍干奶粉、發(fā)酵稀奶油的研發(fā)、試制；六是進(jìn)行雜交水牛犢牛培育和檳榔江水牛生產(chǎn)性能測定及染色體核型分析。  

⑤配合保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展騰沖肉牛養(yǎng)殖現(xiàn)狀調(diào)查。2019年存欄肉牛61955頭（水牛24617頭），其中能繁母牛34779頭（水牛14657頭）；出欄肉牛25960頭（水牛8995頭）。其中，出欄1—9頭有7614戶，10—49頭有100戶，50—99頭有5戶，100—499頭有10戶，1000頭以上有1戶，為騰沖市肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。  

（3）羊  以黃山羊、努比亞山羊為父本，采用本交方式，完成山（綿）羊改良1.5萬窩。繼續(xù)抓好以界頭西山、固東清河努比亞山羊擴(kuò)繁場及黃山羊適度規(guī)模養(yǎng)殖場的飼養(yǎng)管理技術(shù)指導(dǎo)。  

（4）家禽  指導(dǎo)北部、中部農(nóng)戶增加土雞、雪雞、肉鵝的養(yǎng)殖數(shù)量和提高飼養(yǎng)管理水平，在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)探索茶地養(yǎng)雞等林下生態(tài)養(yǎng)殖模式。加大良種肉禽、蛋禽的推廣，搞好養(yǎng)禽大戶的引導(dǎo)和指導(dǎo)，不斷提高我市的養(yǎng)禽水平。積極聯(lián)系發(fā)展正大“一條龍”養(yǎng)殖模式。家禽存欄167.8萬羽，出欄314.7萬羽，禽肉產(chǎn)量9610噸，禽蛋產(chǎn)量2405噸。  

2、飼草飼料開發(fā)、種植與青貯  

（1）利用冬閑田（地），烤煙田（地），種植一年生黑麥草，解決草食畜冬春季青綠飼料供給，年內(nèi)可完成種植面積5萬畝左右。推廣種植多年生人工混播牧草（草地改良、林下種草、農(nóng)閑田地種植）0.61萬畝，品種組合為多年生黑麥草、鴨茅（狗尾草）、白三葉。  

（2）依托草產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，一是進(jìn)一步抓好、完善牧草試驗基地管理及硬件設(shè)施建設(shè)；二是開展基地試驗種植牧草相關(guān)數(shù)據(jù)測定，共測定紫花苜蓿小品種9個，南苜蓿小品種2個，白三葉小品種2個，多年生黑麥草小品種3個，鴨茅小品種2個，高羊茅、扁穗雀麥、菊苣各1個。目前已完成二茬測產(chǎn)，相關(guān)數(shù)據(jù)正在整理、對比；三是繼續(xù)進(jìn)行青貯玉米品種對比及種植密度對比試驗，試驗品種3個，種植面積100畝，分別在界頭鎮(zhèn)界明社區(qū)種植40畝，界頭鎮(zhèn)高黎社區(qū)種植50畝，滇灘鎮(zhèn)臘幸社區(qū)種植10畝，目前試驗品種長勢良好；四是配合草產(chǎn)業(yè)體系崗位專家，在益生肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社進(jìn)行油菜全株青貯和油菜秸稈處理及肉牛育肥試驗，完成青貯試驗100噸，試驗育肥肉牛30頭，目前飼喂試驗已結(jié)束；五是配合省級肉牛體系崗位專家開展萬壽菊全株青貯，完成添加不同劑量能量飼料萬壽菊全株青貯200噸，在恒益東山農(nóng)業(yè)開發(fā)公司芒棒肉牛養(yǎng)殖場開展云嶺牛育肥試驗。  

（3）全年預(yù)計可完成以玉米植株為主的青貯14萬噸，其中，玉米全株青貯5萬噸左右。  

3、水牛奶開發(fā)  

奶水牛業(yè)是我市的畜牧特色產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加大工作力度，大力發(fā)展奶水牛園區(qū)建設(shè)，加快水牛奶開發(fā)工作。到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行奶水牛養(yǎng)殖指導(dǎo)103人次。  

4、養(yǎng)蜂、養(yǎng)兔  

2019年全市蜂群存欄2.7萬群，其中中蜂活框飼養(yǎng)1萬多群，西蜂8300群。蜂蜜產(chǎn)量390噸。  

（1）到北海、界頭、芒棒等鄉(xiāng)鎮(zhèn)對我市西蜂農(nóng)開展無公害生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；在放蜂場地從養(yǎng)殖管理、用藥和蜂產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范對蜂農(nóng)作無公害生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，提高了農(nóng)戶的無公害生產(chǎn)認(rèn)識，共現(xiàn)場指導(dǎo)農(nóng)戶105人次。  

（2）在中蜂生產(chǎn)上，對到站上咨詢、購蜂具的蜂農(nóng)在養(yǎng)殖中遇到的生產(chǎn)問題給予認(rèn)真解答指導(dǎo)，在電話中咨詢養(yǎng)蜂生產(chǎn)問題的給予認(rèn)真指導(dǎo)。并下鄉(xiāng)到中蜂場進(jìn)行生產(chǎn)了解，對蜂場中存在問題進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。開展技術(shù)培訓(xùn)4期180人次，共指導(dǎo)中蜂農(nóng)156人次。購入搖蜜機(jī)、噴煙器、巢礎(chǔ)等養(yǎng)蜂生產(chǎn)物資供應(yīng)農(nóng)戶，滿足全市養(yǎng)蜂生產(chǎn)需要。  

（3）鼓勵西蜂農(nóng)出省放蜂，我市西蜂農(nóng)出省放蜂戶數(shù)增多，今年共有18戶農(nóng)戶計3000群西蜂出省放蜂，主要到四川、陜西、青海、東北等地。  

B、養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)  

狠抓科技培訓(xùn)，提高畜禽養(yǎng)殖水平，增加群眾養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益。到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展畜禽養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，內(nèi)容包括畜禽的飼養(yǎng)管理、品種與改良、常見病防治、牧草種植與利用、中蜂活框養(yǎng)殖等。全年累計開展集中培訓(xùn)21期1224人次，發(fā)放技術(shù)資料1800余份。其中：養(yǎng)豬技術(shù)培訓(xùn)4期298人次，養(yǎng)牛技術(shù)培訓(xùn)11期650人次，中蜂養(yǎng)殖培訓(xùn)4期180人次，畜禽養(yǎng)殖綜合培訓(xùn)2期96人次。現(xiàn)場專項技術(shù)指導(dǎo)778次，指導(dǎo)人次1652人次。通過集中培訓(xùn)與現(xiàn)場指導(dǎo)，使養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖綜合技術(shù)水平得到了進(jìn)一步提高。  

按照業(yè)務(wù)開展需要及領(lǐng)導(dǎo)安排，組織相關(guān)技術(shù)人員外出培訓(xùn)，內(nèi)容涉及生豬規(guī)模養(yǎng)殖、奶水牛養(yǎng)殖、肉牛養(yǎng)殖、牧草種植等，有效地提高了技術(shù)人員業(yè)務(wù)技能。  

C、項目組織管理  

1、在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極向上級部門爭取項目扶持。  

2、配合農(nóng)業(yè)局實施《騰沖市肉牛現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目》，已按時、按質(zhì)、按量完成項目建設(shè)內(nèi)容，相關(guān)材料正在整理，準(zhǔn)備報請上級業(yè)務(wù)主管部門驗收。  

3、負(fù)責(zé)實施了云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶業(yè)體系項目、云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)草業(yè)體系項目，參與實施騰沖市2019年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項目。完成騰沖市2018年油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建項目種養(yǎng)結(jié)合示范的工作。項目在界頭鎮(zhèn)新大街、東華等10個社區(qū)和北海鄉(xiāng)新樂社區(qū)騰沖市玉碗水中蜂養(yǎng)殖合作社實施。項目于油菜花期共組織39戶農(nóng)戶，其中西蜂戶31戶、中蜂戶8戶的5746群蜜蜂，為15000畝油菜授粉，提高油菜結(jié)實率，指導(dǎo)農(nóng)戶治蚜蟲用藥在花前期和花末期施用，噴施高效低毒、低殘留農(nóng)藥，降低對蜜蜂危害，大力推廣無公害蜂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，杜絕違禁藥物的使用，保證蜂產(chǎn)品的質(zhì)量安全。中蜂養(yǎng)殖合作社整體推進(jìn)建設(shè)，全社普遍實行中蜂活框飼養(yǎng)，以中蜂活框標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)作產(chǎn)業(yè)扶貧抓手，提高蜂群蜂蜜單產(chǎn)，增加中蜂養(yǎng)殖效益，依托產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)貧困戶脫貧，促進(jìn)養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目扶持農(nóng)戶制作木制標(biāo)準(zhǔn)蜂箱920個，購搖蜜機(jī)、噴煙器、蜂帽、巢礎(chǔ)等養(yǎng)蜂生產(chǎn)用具扶持84戶農(nóng)戶，并對農(nóng)戶開展了蜜蜂授粉管理技術(shù)及中蜂標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)。  

4、項目資金由專人負(fù)責(zé)管理，確保了有限的建設(shè)資金用在項目建設(shè)上。嚴(yán)格執(zhí)行國家的財會制度，專人專賬，使建設(shè)資金封閉運(yùn)行，節(jié)省支出，有效地管好、用好建設(shè)資金，杜絕了違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市畜牧工作站2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市畜牧工作站2019年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，主要是 離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市畜牧工作站2019年度收入合計3584905.37元。其中：財政撥款收入3584905.37元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比與上年對比增175824.67元，增5.16%，主要原因為一是年內(nèi)因調(diào)整工資及醫(yī)療保險納入2019年預(yù)算增加 ，二是退休人員死亡2人撫恤金及喪葬費(fèi)增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市畜牧工作站2019年度支出合計3624518.37元。其中：基本支出3284905.37元，占總支出的90.63％；項目支出339613元，占總支出的9.37％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增261165.75元，增7.76%， 主要原因為一是基本支出年內(nèi)因調(diào)整工資及增加醫(yī)療保險金，二是退休人員死亡2人撫恤金及喪葬費(fèi)增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市畜牧工作站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3284905.37元。與上年對比增305824.67元,增10.26%主要原因為：調(diào)整工資及增加醫(yī)療保險金，退休人員死亡2人撫恤金及喪葬費(fèi)增等綜合因素增加支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.56％，人均166940.58元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.44％人均5949.18元。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市畜牧工作站事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出339613.00元。與上年對比減44658.92元,減11.62%，主要原因為：加大科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項目的實施力度含上年度結(jié)余資金的使用，由于項目調(diào)整減少了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目支出，因職能劃轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用減少支等綜合因素形成。具體項目開支及開展工作情況：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系騰沖試驗站項目資金149521元，項目開展進(jìn)度99.68%；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)草產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系騰沖試驗站項目資金124900元項目開展進(jìn)度83.27%，使用上年度結(jié)余項目資金65192元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市畜牧工作站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3624518.37元,占本年支出合計的100%。與上年對比增261165.75元，增7.76%，主要原因為一是基本支出年內(nèi)因調(diào)整工資及增加醫(yī)療保險金，二是退休人員死亡2人撫恤金及喪葬費(fèi)增加。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

5.社會保障和就業(yè)（類）支出296886.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.19%。用于2080505款項-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出296886.72元。  

6.衛(wèi)生健康（類）支出250959.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.92%。用于2101102款項-事業(yè)單位醫(yī)療支出146926.73元，用于2101103款項-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助104032.56元，  

7.農(nóng)林水（類）支出3076672.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.89%。主要用于：事業(yè)運(yùn)行支出2737059.36元 ；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出329553元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出10060元。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市畜牧工作站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33750.00元，支出決算為30758.30元，完成預(yù)算的91.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27495.3元，完成預(yù)算的115.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3263.00元，完成預(yù)算的32.63%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：車輛老化且年內(nèi)境內(nèi)出現(xiàn)非洲豬瘟疫情，公務(wù)用車次數(shù)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加3745.3元，又因單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按招接待相關(guān)文件執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)減3737.00元，綜合減少2991.70元。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加15813.61元，105.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加17338.61元，增長170.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1525.00元，下降31.85%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛老化且年內(nèi)境內(nèi)出現(xiàn)非洲豬瘟疫情，公務(wù)用車次數(shù)增加，單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按招接待相關(guān)文件執(zhí)行。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27495.3元，占89.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出3263.00元，占10.61%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27495.3元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出27495.30元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市畜牧工作站（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3263.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出3263.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市畜牧工作站開展本職業(yè)務(wù)工作接待對口省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)專家發(fā)生的接待餐費(fèi)支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市畜牧工作站部門為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市畜牧工作站資產(chǎn)總額1714466.12元，其中，流動資產(chǎn)930258.95元，固定資產(chǎn)784205.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少735564.02元，其中固定資產(chǎn)減少55863.56元(屬計提折舊)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市畜牧工作站無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

本單位無其他需要說明事項  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

八、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。