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2019年度騰沖市土壤肥料工作站整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1、部門主要職責(zé)

騰沖市土壤肥料工作站主要從事測(cè)土配肥技術(shù)推廣、綠色高效創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)化肥減量增效的工作。

2.機(jī)構(gòu)人員情況

納入騰沖市土壤肥料工作站部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市土壤肥料工作站。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

騰沖市土壤肥料工作站部門2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。年末實(shí)有人數(shù)9人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

（三）部門整體收支情況

本年度總收入250.41萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。總支出204.72萬(wàn)元，其中:基本支出126.96萬(wàn)元，占總支出的62.01%;項(xiàng)目支出77.76萬(wàn)元，占總支出的37.91%。2019年收支結(jié)余49.55萬(wàn)元。

（四）預(yù)算管理制度建設(shè)情況

騰沖市土壤肥料工作站按照財(cái)政部門的相關(guān)要求編制部門預(yù)算、執(zhí)行部門預(yù)算，具體情況為:1、按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門預(yù)算(包括預(yù)算說(shuō)明)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送市財(cái)政局;2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出，在核定經(jīng)常性支出、專項(xiàng)支出和自籌基本建設(shè)支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置等、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等末級(jí)支出明細(xì)。3、在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各支出，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)定的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開(kāi)支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模;4、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi);5、嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度目標(biāo)考核辦法加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的目的，主要是通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況(重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（具體見(jiàn)附件4）

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備

(1)確定績(jī)效評(píng)價(jià)組成員。

(2)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)價(jià)組成員。

2.組織實(shí)施

(1)實(shí)施前期調(diào)研工作，聽(tīng)取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)情況。

(2)收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

(3)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。

(4)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

(5)根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評(píng)判。

(6)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。

(7)形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作底稿。

(8)形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年騰沖市土壤肥料工作站在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹(shù)立“科技先行、綠色創(chuàng)建”理念，大力推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)各項(xiàng)實(shí)用技術(shù)，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，進(jìn)一步促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。我單位緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。

當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

（1）測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣依托省、部級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)、農(nóng)田生態(tài)環(huán)境治理等項(xiàng)目，2019年全市完成測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣85.2萬(wàn)畝，比計(jì)劃任務(wù)的85萬(wàn)畝，增0.2萬(wàn)畝，其中：水稻推廣31萬(wàn)畝、玉米18.2萬(wàn)畝、大麥11.2萬(wàn)畝、油菜22.3萬(wàn)畝、其它作物2.5萬(wàn)畝。

（2）綠色高效創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)化肥減量增效。完成2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)—水稻綠色高質(zhì)高效化肥減量增效示范區(qū)建設(shè)2675畝，輻射帶動(dòng)3萬(wàn)畝，示范區(qū)共涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中：配方肥推廣樣板建設(shè)完成2250畝；商品有機(jī)肥替代化肥樣板425畝，生物防控示范（稻田養(yǎng)魚(yú)）面積250畝，完成項(xiàng)目總投資60萬(wàn)元。2019年水稻綠色高質(zhì)高效化肥減量創(chuàng)建共涉及建檔立卡貧困戶73戶，平均每戶物化補(bǔ)助251.78元。創(chuàng)建工作主要技術(shù)核心推廣測(cè)土配方施肥，商品有機(jī)肥替代化肥，有效降低化肥使用強(qiáng)度。以和順、界頭、北海等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水稻綠色高質(zhì)高效化肥減量增效創(chuàng)建樣板面積2675畝，經(jīng)84個(gè)點(diǎn)測(cè)產(chǎn)和5個(gè)實(shí)產(chǎn)實(shí)收點(diǎn)，綜合平均單產(chǎn)532.1千克，較全市水稻平均單產(chǎn)436千克增96.1千克，增18%，畝增收267.16元，每畝單質(zhì)化肥施用量減少5千克，農(nóng)業(yè)成本較低12.5元，畝節(jié)本增效279.66元，累計(jì)節(jié)本增收74.8萬(wàn)元。完成化肥減量增效、化肥利用率、肥料單因子等試驗(yàn)4組。繼續(xù)完善主要糧食作物施肥指標(biāo)體系，鞏固完善土壤樣品采集化驗(yàn)及田間肥效試驗(yàn)，以化肥減量增效施肥技術(shù)為目標(biāo)，分別在和順鎮(zhèn)開(kāi)展水稻肥效試驗(yàn)2組；清水完成玉米肥料單因子試驗(yàn)1組、騰越完成玉米肥料利用率試驗(yàn)1組。

（3）參與完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油菜綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項(xiàng)目。參與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭組織實(shí)施的2018年部級(jí)油菜綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項(xiàng)目，完成油菜配方緩控釋肥推廣樣板建設(shè)1030畝，商品有機(jī)肥替代化肥樣板1025畝。有機(jī)肥替代化肥樣板安排在界頭鎮(zhèn)大園子社區(qū)，樣板涉及5個(gè)村民小組，147戶農(nóng)戶，每畝補(bǔ)助有機(jī)肥200公斤，按照技術(shù)措施施用。緩控釋肥樣板落實(shí)在界頭鎮(zhèn)沙壩地社區(qū)，樣板涉及4個(gè)村民小組，125戶農(nóng)戶，每畝補(bǔ)助緩釋肥50公斤。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織的專家組實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收，騰沖市2018年部級(jí)油菜綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項(xiàng)目，商品有機(jī)肥替代化肥樣板的產(chǎn)量為216.3千克/畝，較非樣板區(qū)產(chǎn)量155千克，畝增61.3千克，增39.5%,較全市平均單產(chǎn)157千克，畝增59.3千克，增37.8%；緩釋肥示范樣板產(chǎn)量為209.6千克/畝，較非樣板區(qū)產(chǎn)量155千克，畝增54.6千克，增35.2%,較全市平均單產(chǎn)157千克，畝增52.6千克，增33.5%。2055畝化肥減量增效示范樣板，平均畝產(chǎn)增50千克以上，總產(chǎn)增114960.3千克；樣板示范區(qū)優(yōu)質(zhì)油菜單產(chǎn)較非示范區(qū)提高37.4%；創(chuàng)建區(qū)良種覆蓋率達(dá)100%，油菜集成技術(shù)推廣應(yīng)用達(dá)100%，商品有機(jī)肥和緩控肥施用達(dá)100%，商品有機(jī)肥替代化肥樣板每畝增施有機(jī)肥200公斤，減少尿素施用10公斤，緩釋肥樣板減少追肥用工1次，每畝節(jié)約工時(shí)費(fèi)30元。完成了項(xiàng)目既定目標(biāo)任務(wù)，通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。

（4）2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)（農(nóng)田生態(tài)環(huán)境治理）。

該項(xiàng)目有市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭組織實(shí)施，我站承擔(dān)化減量增效技術(shù)推廣和秸稈還田技術(shù)示范工作。計(jì)劃完成緩控施肥推廣樣板1600畝，商品有機(jī)肥替代化肥樣板1500畝，推廣以秸稈腐熟劑使用為主的秸稈還田技術(shù)推廣0.85萬(wàn)畝，開(kāi)展夏收作物化肥減量增效試驗(yàn)6組，新型肥料試驗(yàn)為主的水肥一體化試驗(yàn)3組（點(diǎn)）。目前相關(guān)物資嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定完成采購(gòu)，近期組織實(shí)施。

（5）耕地調(diào)查與質(zhì)量評(píng)價(jià)工作。根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)廳辦公室關(guān)于做好耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)工作的通知》（云農(nóng)辦種植[2017]342號(hào)）和《云南省土壤肥料工作站關(guān)于做好耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（云土肥[2018]2號(hào)）工作要求，在農(nóng)業(yè)局的大力支持下，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站通力協(xié)作，我站嚴(yán)格按照省廳下達(dá)任務(wù)，按時(shí)按質(zhì)完成了2019年度122個(gè)土樣采集、整理，目前由保山市土肥站統(tǒng)一詢價(jià)，已委托云耘耨科技有限公司進(jìn)行化驗(yàn)分析，化驗(yàn)結(jié)果將及時(shí)錄入騰沖耕地信息系統(tǒng)并上報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部。

（6）農(nóng)戶施肥情況調(diào)查。根據(jù)省市業(yè)務(wù)主管部門工作安排和任務(wù)指標(biāo)，我站及時(shí)向主管局匯報(bào)，爭(zhēng)取支持。依托省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)水稻綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項(xiàng)目，爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)7.75萬(wàn)元，專項(xiàng)用于2018-2019年農(nóng)戶施肥情況調(diào)查工作，目前我市完成調(diào)查表填報(bào)、審核、匯總的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有7個(gè)，占40%，預(yù)計(jì)11月底全部完成匯總上報(bào)工作。

（7）土壤墑情監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照項(xiàng)目工作要求，截至10月，2019年共完成土壤墑情監(jiān)測(cè)20期（次），采集并成功上傳土壤墑情數(shù)據(jù)480個(gè)，拍攝并上傳作物景觀照片及作物長(zhǎng)勢(shì)照片213張。在云南土肥資訊網(wǎng)上發(fā)布《云南省騰沖市土壤墑情簡(jiǎn)報(bào)》共20期。

4、其它方面工作

（1）按時(shí)完成2019年度作物秸稈產(chǎn)量調(diào)查和綜合利用分析報(bào)告編報(bào)，完成全市化肥使用強(qiáng)度測(cè)算分析報(bào)告編報(bào)。組織全市肥料市場(chǎng)監(jiān)管6次，日常檢查10次。配合保山市農(nóng)業(yè)局開(kāi)展轄區(qū)有機(jī)肥生產(chǎn)質(zhì)量抽查，完成督查材料上報(bào)。

（2）按時(shí)上報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)材料。根據(jù)省土肥站統(tǒng)一要求，按時(shí)、按質(zhì)上報(bào)土肥專業(yè)報(bào)表。

（3）參與騰越鎮(zhèn)萬(wàn)壽菊種植，完成種植面積2000畝，交售鮮花1760噸。我站抽調(diào)專人負(fù)責(zé)育苗、移栽、大田中耕管理、病蟲(chóng)害防治等環(huán)節(jié)技術(shù)指導(dǎo)。

（4）是深入基層，做實(shí)掛鉤幫扶工作。組織全體干部深入掛鉤的界頭鎮(zhèn)大營(yíng)社區(qū)開(kāi)展了結(jié)對(duì)幫扶工作，2017年10月以來(lái)，土壤肥料工作站8名干部共掛鉤貧困戶18戶。2019年結(jié)合職能職責(zé)開(kāi)展科技培訓(xùn)2場(chǎng)次，黨建培訓(xùn)2場(chǎng)次，培訓(xùn)農(nóng)戶200余人，舉辦水稻綠色高效化肥減量增效示范樣板380畝，補(bǔ)助配方肥料15.2噸，生物防控示范（稻田養(yǎng)魚(yú)）面積105畝補(bǔ)助群眾育苗1050公斤，安排馬鈴薯緩釋肥推廣樣板100畝，補(bǔ)助緩釋肥5噸。全年對(duì)掛鉤村農(nóng)資補(bǔ)助7.7萬(wàn)元，部分減輕了掛鉤村群眾（建檔立卡戶）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入，提高生產(chǎn)積極性。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

存在問(wèn)題：

一是資產(chǎn)管理工作存在不完善的地方。對(duì)有資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、重購(gòu)置、累監(jiān)管、重使用”問(wèn)題，對(duì)一些超過(guò)使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)申報(bào)和處置。

二是項(xiàng)目工作儲(chǔ)備不足，缺乏新的項(xiàng)目支撐點(diǎn)；先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用深度和廣度有待進(jìn)一步提高；項(xiàng)目資金短缺，輻射面小，輻射帶動(dòng)效果不明顯。

整改措施:

（一）資產(chǎn)方面

按期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)，對(duì)超過(guò)使用年限或者損壞的資產(chǎn)及時(shí)申報(bào)和處置。

（二）項(xiàng)目方面

1.認(rèn)真開(kāi)展土肥水工作，計(jì)劃完成培訓(xùn)農(nóng)民15期，及時(shí)將技術(shù)送到農(nóng)民手中。

2、認(rèn)真完成上級(jí)相關(guān)項(xiàng)目，輻射帶動(dòng)大春技術(shù)推廣100萬(wàn)畝。其中，水稻綜防80萬(wàn)畝，玉米綜防20萬(wàn)畝。

3、完成大春綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建示范樣板，輻射帶動(dòng)面積100萬(wàn)畝。

4、全面開(kāi)展好土壤肥料實(shí)驗(yàn)工作。

5、積極參與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)指導(dǎo)（萬(wàn)壽菊、中藥材等）

6、按時(shí)完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門和農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排的其它工作。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

2019年騰沖市土壤肥料工作站自評(píng)分94分，2020年將進(jìn)一步學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，把政治方向擺在第一位，解放思想、真抓實(shí)干，全力推進(jìn)土壤肥料工作站改革發(fā)展邁上新臺(tái)階，牢固樹(shù)立“科技先行、綠色創(chuàng)建”理念，大力推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)各項(xiàng)實(shí)用技術(shù)，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，進(jìn)一步促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1.我單位實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過(guò)程；

2.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符；

3.按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告；

4.對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

5.建立健全了對(duì)相關(guān)決策程序及管理制度等等。

七、其他需說(shuō)明的情況

附件4 騰沖市土壤肥料工作站部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

騰沖市土壤肥料工作站

2020年7月20日