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騰沖市種子管理站2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

騰沖市種子管理站是獨立的事業(yè)編制機構(gòu)和獨立核算的事業(yè)機構(gòu)，是全額撥款的事業(yè)單位,核定事業(yè)編制20人，站內(nèi)設(shè)有辦公室、財務(wù)室、市場監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)檢室五個行業(yè)組室。現(xiàn)有在職職工18人，其中：專業(yè)技術(shù)干部17人、技術(shù)工人1人。年末單位退休人員13人，單位有遺屬補助人員3人。

(二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

騰沖市種子管理站設(shè)立整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，有利于促進事業(yè)發(fā)展;設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配;“三公”經(jīng)費預(yù)算及執(zhí)行合理；依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場管理和優(yōu)質(zhì)良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。

(三)部門整體收支情況

財政撥款收入總體情況。2019年全年總收入3354459.84元。機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費2080505款撥入268457.28元，占總收入的8.00%；事業(yè)運行2130104款撥入2126459.20元，占總收入的63.39%；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2130106款撥入600000.00元，占總收入的17.89%；事業(yè)單位醫(yī)療2101102款撥入128431.20元，占總收入的3.83%；公務(wù)員醫(yī)療補助2101103款撥入92612.16元，占總收入的2.76%；防災(zāi)救災(zāi)2130119款撥入138500.00元，占總收入的4.13%。

財政撥款支出總體情況。2019年全年總支出3354459.84元。機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費2080505款支出268457.28元，占總支出的8.00%；事業(yè)運行2130104款支出2126459.20元，占總支出的63.39%；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2130106款支出600000.00元，占總支出的17.89%；事業(yè)單位醫(yī)療2101102款支出128431.20元，占總支出的3.83%；公務(wù)員醫(yī)療補助2101103款支出92612.16元，占總支出的2.76%；防災(zāi)救災(zāi)2130119款支出138500.00元，占總支出的4.13%。

1、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費2080505款支出268457.28元，占總支出的8.00%，主要是單位財政配套養(yǎng)老保險繳費。

2、事業(yè)運行2130104款基本支出2126459.20元，占總支出的63.39%；其中（1）、工資福利支出1982083.12元，占該項支出的93.21%，具體為基本工資849492.00元，津貼補貼437942.00元，獎金289926.00元，績效工資 381751.00，其他社會保障繳費22972.12元；（2）、商品和服務(wù)支121330.08元，占該項支出的5.71%，具體為辦公費25149.47元，水費1698.40元，電費1564.79元，郵電費14144.06元，差旅費8069.50元，維修（護) 費4295.00元，公務(wù)接接費2017.00元，專用材料費11329.27元，委托業(yè)務(wù)費3407.00元，工會經(jīng)費30446.79元，公務(wù)用車運行維護費19208.80元；（3）、對個人和家庭補助支出23046.00元，占該項支出的1.08%，具體為對單位遺屬補助人員等方面的生活補助支出23046.00元。

3、事業(yè)單位醫(yī)療2101102款支出128431.20元，占總支出的3.83%；具體為事業(yè)單位醫(yī)療保險單位繳費。

4、公務(wù)員醫(yī)療補助2101103款支出92612.16元，占總支出的2.76%；具體為公務(wù)員醫(yī)療補助單位繳費。

5、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2130106款項目支出600000.00元，占總支出17.89%。其中（1）、商品和服務(wù)支出81622.00元，占該項支出的13.60%，具體為辦公費4201.00元，印刷費11370.00元，咨詢費1250.00元，差旅費43456.00元，培訓(xùn)費3500.00元，專用材料費1364.00元，勞務(wù)費12779.00元，委托業(yè)費3702.00元；（2）、對個人和家庭補助支出518378.00元，占該項支出的86.40%，具體為對個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼518378.00元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展種子、農(nóng)藥、肥料物化補助方面的支出。

6、防災(zāi)救災(zāi)2130119款支出138500.00元，占總支出4.13%。其中對個人和家庭補助支出138500.00元，占該項支出的100.00%，具體為對個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼138500.00元，主要用于備荒種貯備物化補助方面的支出。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

騰沖市種子管理站按照財政部門的相關(guān)要求編制部門預(yù)算、執(zhí)行部門預(yù)算，具體情況為:1、按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報表格式編制下一年度部門預(yù)算(包括預(yù)算說明)，并按規(guī)定的時間報送市財政局;2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，在核定經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設(shè)支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務(wù)費、設(shè)備購置等、業(yè)務(wù)費等末級支出明細；3、在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各支出，嚴(yán)格按照國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)進行開支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模;4、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，按照“厲行節(jié)約”從源頭上控制三公經(jīng)費，貫徹中央八項規(guī)定的要求;5、嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進度目標(biāo)考核辦法加快預(yù)算執(zhí)行進度，根據(jù)年初預(yù)算的經(jīng)費，嚴(yán)格按照各項開支科目，專款專用,有計劃，有目標(biāo)，按要求執(zhí)行開展各個項目的工作。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

財政支出績效自評的目的，主要是通過項目立項情況(重點是績效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益。騰沖市種子管理站按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，緊緊圍繞全市糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和騰沖市市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局139工作思路為目標(biāo)，以服務(wù)“三農(nóng)”工作為重點，突出種子科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，圍繞全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，圓滿完成全年各項目標(biāo)任務(wù),促進農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。

（二）自評指標(biāo)體系(具體格式見附件4)

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

(1)確定績效評價組成員。

(2)培訓(xùn)績效評價組成員。

2.組織實施

(1)實施前期調(diào)研工作，聽取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評價項目有關(guān)情況。

(2)收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

(3)根據(jù)項目預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。

(4)根據(jù)項目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財務(wù)資料。

(5)根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料、項目具體實施情況，對項目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評判。

(6)在現(xiàn)場評價的基礎(chǔ)上，對照評價指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評價資料，對項目績效情況進行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計算打分。

(7)形成績效評價工作底稿。

(8)形成評價結(jié)論并撰寫評價報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

2019年騰沖市種子管理站在局黨組、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市種子管理部門關(guān)心支持下，圍繞騰沖市委加快推進“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”，同步推進“特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”進程，依靠科技進步，牢固樹立“抓好種子監(jiān)管工作、確保全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全”理念，圍繞局黨委、農(nóng)業(yè)局中心工作，結(jié)合本部門工作實際，實事求是的編報部門預(yù)算,預(yù)算首先確保人員工資及基本工作經(jīng)費，按照單位職能職責(zé)，以種子監(jiān)管及質(zhì)量檢驗檢測工作為重點，全面開展種子管理事業(yè)工作。

（二）過程情況分析

結(jié)合上級業(yè)務(wù)主管部門工作安排，確保重點工作的開展,嚴(yán)格按照“厲行節(jié)約”從源頭上控制三公經(jīng)費支出，貫徹中央八項規(guī)定的要求嚴(yán)格,按照單位內(nèi)控管理制度來管理國有資產(chǎn)。

（三）產(chǎn)出情況分析

通過政府資金支持，救災(zāi)備荒種子主要用于災(zāi)后恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食生產(chǎn)應(yīng)急所需種子供應(yīng)，為順利開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和糧食生產(chǎn)應(yīng)急工作提供保障,達到全市農(nóng)業(yè)增效，經(jīng)濟效益顯著。

（四）效果情況分析

通過政府資金支持，開展會議、網(wǎng)絡(luò)、媒體宣傳，保障農(nóng)民用上安全放心農(nóng)作物種子，確保不發(fā)生重特大自然災(zāi)害農(nóng)業(yè)用種安全事件，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、增效、農(nóng)民增收的同時，確保本地地區(qū)糧食生產(chǎn)安全，確保了全市農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效，社會效益明顯。

四、存在的問題和整改情況

（一）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，抵御自然災(zāi)害能力差，種植技術(shù)落后，存在高投入、低產(chǎn)出、高消耗、低效益狀況,先進技術(shù)推廣應(yīng)用深度和廣度有待進一步提高。

（二）本單位加強單位財務(wù)管理及績效管理工作，對決算組織、編報、審核工作按要求及時完成。

（三）本單位決算公開工作按上級業(yè)務(wù)部門要求時限對單位批復(fù)決算及時公開。

（四）對單位決算管理及報表設(shè)計的無意見，當(dāng)前報表體系已很合理。

（五）加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作，當(dāng)前決算報表數(shù)據(jù)分析利用工作已沉得很實用健全。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

2019年騰沖市種子管理站績效自評分93.00分。通過政府資金支持，開展種子市場監(jiān)管，儲備的種子必須符合國家種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照種子質(zhì)量檢驗技術(shù)規(guī)程，承擔(dān)種子儲備的機構(gòu)負責(zé)種子生產(chǎn)、加工、入庫、儲藏、出庫等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢測，市農(nóng)業(yè)局負責(zé)檢查指導(dǎo)，定期抽檢；人民群眾的用種質(zhì)量安全意識全面提高，同時減少了化肥農(nóng)藥使用量，保護了生態(tài)環(huán)境，維護了生態(tài)平衡。

六、主要經(jīng)驗及做法

我單位實行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強化對經(jīng)濟活動的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我站各項業(yè)務(wù)的全過程；對單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；建立健全了相關(guān)決策程序及管理制度；所有收支憑證都必須規(guī)范;按上級財政部門要求認真做好每年單位部門預(yù)算編制工作；嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度;按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務(wù)報告；與時俱進地積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)軟件的更新業(yè)務(wù)，盡職盡責(zé)跟上因時代發(fā)展而導(dǎo)致的科技進步相關(guān)知識業(yè)務(wù)，努力把本職工作做深做細做實，改進工作方法，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，規(guī)范財務(wù)工作，確保國家資金安全平穩(wěn)運行。

七、其他需說明的情況

種子管理站無其他需要說明的情況。

騰沖市種子管理站

2020年7月20日