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騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站是隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的一個二級獨立核算單位。以深化農(nóng)村改革，促進農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定、指導(dǎo)農(nóng)民增收為主要職能，是以社會效益為目的的財政全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)綜合辦公室、會統(tǒng)審辦公室、減輕農(nóng)民負擔辦公室、農(nóng)村承包土地糾紛仲裁辦公室。事業(yè)編制10人.實有在職人數(shù)11人。

部門主要職責:農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村審計、農(nóng)村集體財務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)等工作。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。為了做好績效自評工作，根據(jù)年初的預(yù)算安排及工作計劃，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定成立騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站工作自評領(lǐng)導(dǎo)小組，組長:單位主要領(lǐng)導(dǎo)、副組長:黨支部書記，成員:副站長、綜合辦公室主任、會統(tǒng)審辦公室負責人、農(nóng)村承包土地糾紛仲裁辦公室負責人、財務(wù)人員各1 人。

2、年初制定了工作目標計劃:

（1）農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展目標。農(nóng)村居民人均可支配收入12672元、同比增10%以上；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值62.37億元、同比增6%以上；農(nóng)業(yè)增加值40.04億元，同比增6%以上。

（2）引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立健全土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)臺賬，指導(dǎo)經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)雙方規(guī)范簽訂流轉(zhuǎn)合同，做好鑒證、備案等相關(guān)工作，進行流轉(zhuǎn)土地使用情況的跟蹤監(jiān)督。

（3）做好承包地和集體“三資”信息化、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織賦碼登記工作。

（4）做好農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場等運行監(jiān)測，宅基地、農(nóng)房調(diào)查監(jiān)測工作。

（5）做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作。

（6）做好農(nóng)經(jīng)站的日常業(yè)務(wù)工作，及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的零時性工作任務(wù)。

(三)部門整體收支情況

2019年騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站收入合計2168401.44元，財政撥款收入2168401.44元，占總收入的100%，其中:本級財政撥款2055401.44占總收入的94.79%、上級補助專項工作經(jīng)費113000元占總收入的5.21%；全年共支出 1976267.44元，其中:基本支出1755401.44元占總支出的88.82%、項目支出220866元，占總支出的11.18%，項目結(jié)余282134元。按經(jīng)濟科目分:工資福利支出1591243.3元，占總支出的80.8%、商品和服務(wù)支出373804.7元占總支出的18.92%、對個人和家庭的補助5520元，占總支出的0.28%.

“三公經(jīng)費 ”經(jīng)費支出情況 2019年全年單位購置公務(wù)用車0輛，年末開支公務(wù)用車維護保有量1 輛，年初“三公經(jīng)費 ”預(yù)算批復(fù)72350元，其中:公務(wù)用車70750元、公務(wù)接待費1600元；2019年“三公經(jīng)費 ”決算支出28633.93元，其中:公務(wù)用車支出22653.93元、公務(wù)接待費5980元、(因)出國(境)支出 無。

（三）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

一是根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》和財政部《行政單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合我站實際制定了本單位的《預(yù)算管理制度》及《財務(wù)管理制度》并嚴格按制度執(zhí)行。二是公用支出，“三公經(jīng)費 ”、公務(wù)用車、公務(wù)接待分別按本單位《預(yù)算管理制度》、《公車管理制度》、《騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管站接待管理制度》騰發(fā)辦[2014]63號騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則(試行)》的通知的標準執(zhí)行，三是重要支出及重大決策按單位《“三重一大”集體決策制度》執(zhí)行。四是嚴格按部門要求完整及時公開預(yù)算信息。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

為規(guī)范部門預(yù)算支出管理，提高預(yù)算資金的使用率，推動全市預(yù)算單位開展財政預(yù)算支出績效評價工作，通過組織預(yù)算單位開展部門整體支出績效評價工作，探索建立規(guī)范部門預(yù)算支出績效評價指標體系，完善市級整體支出預(yù)算編制方法，并為以后年度單位預(yù)算編制和安排提供參考，通過績效評價使預(yù)算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善預(yù)算編制，執(zhí)行監(jiān)督體系，提升績效管理質(zhì)量，提高財政資金使用效益，促進部門更好地履行職責

（二）自評指標體系

我單位根據(jù)騰財發(fā)〔2020〕90號,騰沖市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知要求，編制了《整體支出績效自評表》(附4表)，指標體系分投入、過程、產(chǎn)出、效果等四個方面設(shè)置，包括綜合性指標，績效評價共性指標和個性指標等涵蓋了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、資源配置、完成效益等20多個指標，將完成實績與目標值逐一對比，評價得分采用百分制，綜合評分采用加合法，具體為先根據(jù)三級指標的評分標準得出各項評價標準分再簡單相加。

（三）自評組織過程

1、自評組織機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上級安排及結(jié)合工作計劃，實現(xiàn)支出管理制度化、規(guī)范化、合理化，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定成立騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站工作自評領(lǐng)導(dǎo)小組。小組長由單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔任，副組長由黨支部書記擔任，成員包括各科室負責人及財務(wù)人員。

2、評價工作措施落實情況

(1)、評價小組了解單位整體支出基本情況，認真學(xué)習(xí)騰財發(fā)〔2020〕90號文件及相關(guān)要求，檢查核實單位基本支出、項目支出賬務(wù)，進一步明確部門資金投入預(yù)算執(zhí)行和管理情況。

(2)、收集部門財務(wù)管理相關(guān)資料明確為實現(xiàn)整體支出和項目支出績效目標所制定的制度及采取的工作措施。

(3)、加強部門固定資產(chǎn)管理制度，核實單位新增及報廢損失的賬實。

(4)、梳理財政部門為部門整體支出及項目支出目標設(shè)定情況并收集本單位自評相關(guān)材料。

(5)、結(jié)合單位實際工作，統(tǒng)計分析相關(guān)數(shù)據(jù)以反映部門整支出所取得的社會效益。

(6)、總結(jié)分析結(jié)論，歸納問題、分析原因、提出對策、形成績效評價自評報告書。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

根據(jù)?中華人民共和國預(yù)算法?及財政部門的要求編制整體支出預(yù)算和中長期實施計劃。基本支出包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，采取人員經(jīng)費按標準，公用經(jīng)費按定額的方法編制基本支出預(yù)算，對各項目支出進行充分論證可行性分析、績效評估，通過強化支出用途明確支出范圍 。

（二）過程情況分析

在整體支出過程中嚴格依法依規(guī)，做到公平、公正、公開，嚴格執(zhí)行財政及上級主管部門制定的各項制度，嚴格執(zhí)行單位預(yù)算制度，有效使用財政資金，確保單位資產(chǎn)安全、完整、配置合理規(guī)范，嚴格控制“三公經(jīng)費”，公務(wù)接待、公務(wù)用車，支出符合財政部門的相關(guān)管理制度且不超出年初預(yù)算。合理配置固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)利用率。

（三）產(chǎn)出情況分析

2019年農(nóng)經(jīng)管理工作在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，有序推進，按質(zhì)按量完成了年初工作計劃，完成了全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、217個村社區(qū)、2680個村民小組、138244戶的承包土地確權(quán)登記頒證工作，確權(quán)頒證率達99.8%；確權(quán)登記頒證面積137.4萬畝，確權(quán)登記頒證地塊112.63萬塊；縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別建立了土地確權(quán)數(shù)據(jù)庫和信息管理系統(tǒng)；整理了確權(quán)檔案86124卷。

按照《騰沖市創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機制實施意見》（騰辦發(fā)〔2017〕42號）,指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)累計12.32萬畝，完成保山市下達我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)五年（2017－2021）目標計劃20萬畝的61.6%。

農(nóng)村土地承包管理及信訪糾紛工作全年接待來信來訪累計60多起、342多人次；仲裁庭立案15 起，其中裁決9 起，庭內(nèi)調(diào)解5起，立案開庭率達100%，受市人民政府委托參加行政訴訟案件2起；受市人民政府委托參加行政復(fù)議案件5起。農(nóng)民負擔監(jiān)督管理，實現(xiàn)零信訪的目標。

全市共籌集、整合各種項目資金4785萬元支持發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，確保到年底220村（社區(qū)）集體經(jīng)濟全部達5萬元以上。

完成了全市219個村（社區(qū)）、2721個村民小組、238個聯(lián)隊（含自然村、經(jīng)管會）共3178個清產(chǎn)核資單位的集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作。制定下發(fā)了《騰沖市農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員身份認定指導(dǎo)意見》，組織各清核單位進行成員身份認定摸底調(diào)查工作。

（四）效果情況分析

落實國家基本政策，深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、征地制度改革，依法維護農(nóng)民土地承包經(jīng)營權(quán)的合法權(quán)益；推動土地規(guī)范流轉(zhuǎn)、促進土地適度規(guī)模經(jīng)營化；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快城鄉(xiāng)發(fā)展一體化建設(shè) 、促進城鄉(xiāng)要素平等交換和公共資源均衡配置；發(fā)展壯大集體經(jīng)濟，收加農(nóng)民收入；減輕農(nóng)民負擔、促進農(nóng)村經(jīng)濟繁榮、社會穩(wěn)定和諧。

四、存在的問題和整改情況

單位的支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化單位經(jīng)費預(yù)算管理的剛性約束，項目支出按預(yù)算和工作進度執(zhí)行，進一步規(guī)范各項支出，加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)控制力。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

經(jīng)評價小組評價，我單位2019年在市委市政府及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下依法辦公，穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新、積極作為各方面工作穩(wěn)步推進，取得顯著成績，根據(jù)《2019年度騰沖市整體支出績效評價指標體系評分表》評分，2019年我單位整 體支出使用績效總體上達到既定目標，單位履職效果良好，成效顯著，綜合得分90分，績效等級為良。

六、主要經(jīng)驗及做法

加強預(yù)算管理意識，提高財政資金使用效益，在預(yù)算編制過程中樹立績效意識，科學(xué)合理編制預(yù)算，在預(yù)算執(zhí)行過程中有效制定和實施監(jiān)督檢查制度保障年初績效目標得順利實現(xiàn)，公正科學(xué)地進進自評。

七、其他需說明的情況 無

2020年7月20日