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騰沖市畜牧工作站2019年度部門整體支出績效自評報(bào)告

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號）文件精神及騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的要求，結(jié)合本單位實(shí)際，進(jìn)行了2019年度部門整體支出績效自評，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)對畜牧資源、生產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)；信息收集整理，為制定全市畜牧業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃提供建設(shè)性意見；制定全市畜禽品種改良計(jì)劃、飼草飼料開發(fā)計(jì)劃、以及其它畜牧生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)畜牧科技推廣、培訓(xùn)；組織開展畜牧科普宣傳和技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)畜禽商品基地和畜牧業(yè)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施及技術(shù)推廣和技術(shù)管理等工作；承擔(dān)市畜牧獸醫(yī)局有關(guān)法律法規(guī)的委托執(zhí)法工作。

2．機(jī)構(gòu)情況

畜牧工作站屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位，編制22人，畜牧工作站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)即：辦公室、財(cái)務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組，年內(nèi)機(jī)構(gòu)無變動(dòng)。

3．人員情況，年末有在職職工19人，其中，專業(yè)技術(shù)干部18人（正高職2人、副高職7人，中職9人，）；技術(shù)工人1人，負(fù)擔(dān)遺屬人員4人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

1、做好畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）的規(guī)劃、建設(shè)指導(dǎo)和技術(shù)跟蹤服務(wù)，加強(qiáng)對中小養(yǎng)殖場（戶）的技術(shù)指導(dǎo)。

2、加強(qiáng)檳榔江水牛種質(zhì)資源的保種、選育與利用工作。

完成檳榔江水牛生產(chǎn)性能測定150頭次；進(jìn)行檳榔江水牛染色體核型測定40頭；健全檳榔江水牛系譜資料檔案。

3、繼續(xù)抓好生豬、肉牛、山羊適度規(guī)模化生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)；搞好水牛奶的開發(fā)，抓好奶水牛養(yǎng)殖相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。

4、充分發(fā)揮騰沖水綠山青優(yōu)勢，利用好騰沖特有土雞品種資源，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)、做好服務(wù)扶持，培育龍頭企業(yè)、扶持養(yǎng)殖大戶，大力發(fā)展土雞林下生態(tài)養(yǎng)殖，使生態(tài)土雞養(yǎng)殖成為畜牧業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn)。

5、進(jìn)一步抓好奶牛體系騰沖試驗(yàn)站、草體系騰沖試驗(yàn)站相關(guān)試驗(yàn)、示范和推廣，以及豬人工授精和牛凍精改良技術(shù)推廣，為畜牧業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

⑴、完成生豬改良全年的目標(biāo)任務(wù)，確保人工授精率不下降。強(qiáng)化對市供精站種豬、豬精質(zhì)量監(jiān)測工作，提高全市優(yōu)良種豬利用率和覆蓋率。

⑵、做好凍精改良指導(dǎo)和物資調(diào)運(yùn)分發(fā)工作，確保全市26個(gè)凍改點(diǎn)改良工作順利推進(jìn)。

⑶、完成牛凍精改良1.1萬頭以上，其中云嶺牛凍精改良2000頭以上。

⑷、逐級爭取項(xiàng)目，完善建設(shè)凍精改良點(diǎn)6個(gè)以上。

⑸、指導(dǎo)奶水牛、肉牛養(yǎng)殖戶開展牛同期發(fā)情人工授精試驗(yàn)3期。

6、加強(qiáng)調(diào)查研究，有針對性地、廣泛地進(jìn)一步抓好抓實(shí)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，以生產(chǎn)技能操作、日常飼養(yǎng)管理、常見疫病防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，從不同形式、從不同角度不斷提高養(yǎng)殖戶（場）生產(chǎn)技能水平；結(jié)合全市產(chǎn)業(yè)布局，搞好全市養(yǎng)殖場合理化布局，進(jìn)一步做好規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)的指導(dǎo)，不斷提升全市畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化水平，全面提高我市的畜禽養(yǎng)殖技術(shù)水平。全年計(jì)劃培訓(xùn)20期，受訓(xùn)人數(shù)達(dá)1000人次以上，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)1500人次以上。

7、做好優(yōu)質(zhì)牧草試驗(yàn)示范和推廣，加大農(nóng)作物秸稈青貯利用技術(shù)推廣。

⑴、認(rèn)真做好試驗(yàn)?zāi)敛莨茏o(hù)和測產(chǎn)工作，為我市推廣優(yōu)質(zhì)牧草種植提供科學(xué)依據(jù)。

⑵、繼續(xù)抓好青貯玉米品種對比試驗(yàn)和種內(nèi)不同密度種植對比試驗(yàn)，制作青貯飼料15萬噸以上。

⑶、進(jìn)一步抓好油菜秸稈的利用，開展試驗(yàn)性研究做好相關(guān)工作。

⑷、鼓勵(lì)規(guī)模養(yǎng)殖戶種植多元化優(yōu)質(zhì)牧草。

8、提高蜂農(nóng)的飼養(yǎng)管理水平，穩(wěn)固發(fā)展中蜂活框飼養(yǎng)數(shù)量，提高優(yōu)質(zhì)蜂蜜產(chǎn)量。

⑴、加強(qiáng)對中蜂農(nóng)的技術(shù)指導(dǎo)，提高農(nóng)戶養(yǎng)殖技術(shù)水平。

⑵、實(shí)施好騰沖市2018年油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建項(xiàng)目種養(yǎng)結(jié)合示范工作，嚴(yán)格按照實(shí)施方案要求，按質(zhì)按量完成工作任務(wù)，推動(dòng)養(yǎng)蜂業(yè)的發(fā)展。

⑶、鼓勵(lì)西蜂場到省外放蜂，增加養(yǎng)殖效益。同時(shí)鼓勵(lì)中蜂場進(jìn)行小轉(zhuǎn)地飼養(yǎng)，到周邊縣市采荔枝、龍眼、堅(jiān)果等蜜源，增加養(yǎng)殖效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

⑷、結(jié)合騰沖實(shí)際，在有條件的村鎮(zhèn)作中蜂產(chǎn)業(yè)扶貧探索。

9、有序推進(jìn)污普各項(xiàng)后續(xù)工作，確保第二次畜禽污普任務(wù)圓滿完成。認(rèn)真鉆研污普各項(xiàng)技能知識，加強(qiáng)與上級、第三方的協(xié)調(diào)溝通，強(qiáng)化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查員的指導(dǎo)管理，嚴(yán)格各項(xiàng)數(shù)據(jù)的錄入審核，有序推進(jìn)第二次畜禽污普各項(xiàng)后續(xù)工作，并做好工作梳理總結(jié)及資料檔案規(guī)范化建設(shè)，確保第二次畜禽污普任務(wù)圓滿完成。

（三）部門整體收支情況

1、2019年度預(yù)算基本情況

2019年，本部門年初預(yù)算收入282.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算274.44萬元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排8.27萬元。

支出預(yù)算282.71元，其中；基本支出274.44萬元占97.07%，項(xiàng)目支出8.27元占2.93%。

2、2019年度收支決算情況

⑴. 2019年度收入決算情況

2019年度總收入366.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入358.49萬元(基本328.49萬元、項(xiàng)目30萬元)，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金安排8.27萬元。

⑵．2019年度支出決算情況

2019年度總支出362.45萬元，其中基本支出328.49萬元占90.63%，項(xiàng)目支出33.96萬元占9.37%。按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出278.60萬元占76.86%，商品和服務(wù)支出45.26萬元占12.49%（基本支出：11.30萬元、項(xiàng)目支出33.96萬元）、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.59萬元占10.65%。

⑶．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目資金4.31萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

1.建立健全預(yù)算管理制度。根據(jù)《預(yù)算法》制定《騰沖市畜牧工作站內(nèi)控制度》。

2. 加強(qiáng)內(nèi)部控制執(zhí)行。認(rèn)真履行對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實(shí)施責(zé)任，切實(shí)開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估。認(rèn)真執(zhí)行"三重一大"制度、重大事項(xiàng)集體決策(站長辦公會研究通過)及會簽制度。重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)費(fèi)預(yù)算、資金收支、政府采購、固定資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目及合同管理等業(yè)務(wù)層面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督。出納不兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。財(cái)務(wù)專用章由專人管理，個(gè)人名章由本人或授權(quán)人員保管。按規(guī)定開具財(cái)政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時(shí)足額上繳。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購、建設(shè)項(xiàng)目及合同控制等內(nèi)控措施，確保內(nèi)部控制制度規(guī)范有序運(yùn)行。按《會計(jì)法》規(guī)定建立會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)資格和能力的會計(jì)人員，并實(shí)行關(guān)鍵崗位工作人員輪崗制度。根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照政府會計(jì)制度及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整。從近幾年內(nèi)部控制的執(zhí)行效果來看，我單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)基本上得以有效運(yùn)行，不存在重要陷缺，基本上形成了相互監(jiān)督、相互制約、有效的運(yùn)行體系，對畜牧事業(yè)健康發(fā)展起到了有力的保障和促推劑作用。

3. 強(qiáng)化預(yù)算制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，項(xiàng)目安排的培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立完善內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，使部門整體支出管理水平得到提升，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系

騰沖市畜牧工作站部門整體支出績效自評指標(biāo)按百分制量化設(shè)置一級指標(biāo)：投入（15分）、過程（30分）、產(chǎn)出（30分）、效果（25分）等4個(gè)指標(biāo)；二級指標(biāo)：目標(biāo)設(shè)定（7分）、預(yù)算配置（8分）、預(yù)算執(zhí)行（15分）、預(yù)算管理（12分）、資產(chǎn)管理（3分）、職責(zé)履行（30分）、履職效益（25分）等7個(gè)指標(biāo)；三級指標(biāo)：績效目標(biāo)合理性（4分）、績效指標(biāo)明確性（3分）、在職人員控制率（4分）、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（4分）、預(yù)算完成率（5分）、預(yù)算調(diào)整率（5分）、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率（5分）、預(yù)算管理制度健全性（4分）、資金使用合規(guī)性（4分）、預(yù)決算信息公開性（4分）、資產(chǎn)管理制度健全性（1分）、資產(chǎn)管理安全性（1分）、固定資產(chǎn)利用率（1分）、任務(wù)實(shí)際完成率（10分）、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（10分）、重點(diǎn)工作辦結(jié)率（10分）、經(jīng)濟(jì)效益（5分）、社會效益（5分）、生態(tài)效益（5分）、社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）等20個(gè)指標(biāo)。

（指標(biāo)解釋、指標(biāo)說明、評分標(biāo)準(zhǔn)詳見部門整體支出績效自評表）。

（三）自評組織過程

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號）文件精神，結(jié)合單位實(shí)際，組織成立了績效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié)。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

1、績效目標(biāo)合理性得4分。其中：①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃得2分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)得1分；③是否符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃得1分。

2、績效指標(biāo)明確性得3分。其中：①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)得1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)得0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)得0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配得1分。

3、在職人員控制率得4分。在職人員控制率：（在職19人/編制22人）×100%=86.4%小于或等于1計(jì)4分。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率得0分。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率： [（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額3.08萬元-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額1.5萬元）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額1.5萬元]×100%=105.3%。增加的按比例扣減4分。

投入合計(jì)得11分。

（二）過程情況分析

1、預(yù)算完成率得5分。預(yù)算完成率：（預(yù)算完成數(shù)362.45萬元/預(yù)算數(shù)282.71萬元）×100%=128.2%。完成年初預(yù)算計(jì)5分。

2、預(yù)算調(diào)整率得4.02分。預(yù)算調(diào)整率:（預(yù)算調(diào)整數(shù)84.05萬元/預(yù)算數(shù)274.44萬元）×100%=30.63%。未調(diào)整的計(jì)5分，調(diào)整了的除特殊原因追加省級專款30萬元外按比例扣減0.98分。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率得0分。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率：（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額4.31萬元-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額8.27萬元）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額8.27萬元×100%=47.88%。低于15%的計(jì)5分，每超過5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

4、預(yù)算管理制度健全性得4分。已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)2分。

5、資金使用合規(guī)性得4分。①符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)1分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證計(jì)1分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.5分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.5分。

6、預(yù)決算信息公開性得4分。①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計(jì)2分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息計(jì)2分。

7、資產(chǎn)管理制度健全性得1分。①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)0.5分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.3分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.2分。

8、資產(chǎn)管理安全性得1分。①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.2分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.2分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.2分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符計(jì)0.2分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.2分。

9、固定資產(chǎn)利用率得1分。固定資產(chǎn)利用率：（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%=100%，利用率為100%的計(jì)1分。

過程合計(jì)得24.02分

（三）產(chǎn)出情況分析

1、實(shí)際完成率得10分。實(shí)際完成率得分=上級主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*10分

2、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率得10分。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*10分

3、重點(diǎn)工作辦結(jié)率得10分。重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分

產(chǎn)出合計(jì)得30分

（四）效果情況分析

1、經(jīng)濟(jì)效益得5分。通過畜牧綜合技術(shù)的指導(dǎo)及服務(wù)、相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施使全市年肉蛋奶總產(chǎn)達(dá)14.9萬噸，可實(shí)現(xiàn)畜牧產(chǎn)值25億元，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分。

2、社會效益得5分。2019年度建設(shè)完善凍精改良點(diǎn)6個(gè)，完成牛凍精改良11081頭，其中云嶺牛凍精改良1060頭。全年培訓(xùn)21期，受訓(xùn)人數(shù)達(dá)1224人次，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)1652人次，制作青貯飼料14萬噸以上，完成一年生黑麥草種植5萬畝以上。通過畜牧綜合技術(shù)的指導(dǎo)及服務(wù)、相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施使全市畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖比例進(jìn)一步提高，畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖率達(dá)50%我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，按社會效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分。

3、生態(tài)效益得5分。結(jié)合全市產(chǎn)業(yè)布局及“三區(qū)”劃定，搞好全市生豬養(yǎng)殖場合理化布局，做好規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)的指導(dǎo)，做好全市規(guī)模養(yǎng)殖場的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。協(xié)助部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成中、小型生豬養(yǎng)殖場的選址、規(guī)劃、設(shè)計(jì)建設(shè)工作28次，完成生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分。

4、社會公眾或服務(wù)對象滿意度得10分。通過畜牧綜合技術(shù)的指導(dǎo)及服務(wù)、相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施效果社會滿意度調(diào)查顯示，95%的社會公眾和服務(wù)對象對畜牧站工作成效非常滿意，5%的社會公眾和服務(wù)對象對畜牧站工作成效基本滿意計(jì)算得分。

效果合計(jì)得25分

綜合評價(jià)結(jié)論，2019年我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，對照部門整體支出績效情況，客觀進(jìn)行自評打分，我單位2019年度綜合評價(jià)結(jié)論評價(jià)得分為90.02分。

四、存在的問題和整改情況

2019年度主要原因：一、是車輛老化且年內(nèi)境內(nèi)出現(xiàn)非洲豬瘟疫情，公務(wù)用車次數(shù)增加導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)比去年增加105.3%。二、省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金下半年才撥入，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，造成年底結(jié)轉(zhuǎn)資金較大，來年一、是繼續(xù)抓好結(jié)轉(zhuǎn)資金使用，二、是提前實(shí)施項(xiàng)目，年底抓緊結(jié)算支付。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好明年預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

5、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理工作，強(qiáng)化實(shí)施和資金支付工作。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及本單位領(lǐng)導(dǎo)重視，績效自評目的任務(wù)明確，本單位績效目標(biāo)的設(shè)立實(shí)際科學(xué)，自評指標(biāo)體系設(shè)置細(xì)化可操作性強(qiáng)，自評組織有方，故達(dá)到了預(yù)期效果。

七、其他需說明的情況

2019年無其他需說明的情況

騰沖市畜牧工作站

2020年7月15日