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2019年度騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所整體支出績效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1、部門主要職責(zé)

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所的職能是按照市委市政府相關(guān)會(huì)議精神及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排部署，以黨的十九大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，以重點(diǎn)科技措施的示范推廣為著力點(diǎn)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，加快集成技術(shù)推廣應(yīng)用，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式，提升服務(wù)能力，確保糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，增加農(nóng)民收入。

2.機(jī)構(gòu)人員情況

納入騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2019年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

（三）部門整體收支情況

本年度總收入467.94萬元，全部為財(cái)政撥款收入。總支出461.74萬元，其中:基本支出248.54萬元，占總支出的53.83%;項(xiàng)目支出213.20萬元，占總支出的46.17%。2019年收支結(jié)余63.98萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所按照財(cái)政部門的相關(guān)要求編制部門預(yù)算、執(zhí)行部門預(yù)算，具體情況為:1、按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門預(yù)算(包括預(yù)算說明)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送市財(cái)政局;2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出，在核定經(jīng)常性支出、專項(xiàng)支出和自籌基本建設(shè)支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置等、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等末級(jí)支出明細(xì)。3、在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各支出，嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模;4、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi);5、嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度目標(biāo)考核辦法加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

二、績效自評(píng)工作情況

（一）績效自評(píng)目的

財(cái)政支出績效自評(píng)的目的，主要是通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況(重點(diǎn)是績效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（具體見附件4）

（三）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備

(1)確定績效評(píng)價(jià)組成員。

(2)培訓(xùn)績效評(píng)價(jià)組成員。

2.組織實(shí)施

(1)實(shí)施前期調(diào)研工作，聽取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)情況。

(2)收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

(3)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。

(4)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

(5)根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評(píng)判。

(6)在現(xiàn)場評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)項(xiàng)目績效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。

(7)形成績效評(píng)價(jià)工作底稿。

(8)形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹立“科技先行、綠色創(chuàng)建”理念，大力推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)各項(xiàng)實(shí)用技術(shù)，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，進(jìn)一步促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。我單位緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績。

主要農(nóng)技推廣工作完成情況

（1）省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)

以推進(jìn)綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建增效為總攬，深入開展糧油綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建，在示范區(qū)內(nèi)舉辦新品種區(qū)域試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)，抓好測(cè)土配方施肥，全面實(shí)施化肥農(nóng)藥零增長行動(dòng)，推進(jìn)良種良法組裝配套，項(xiàng)目區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量提高10%以上、測(cè)土配方施肥技術(shù)覆蓋率80%以上、良種覆蓋率90%以上、畝均增收50元以上、農(nóng)藥使用量下降1%，輻射帶動(dòng)全市大面積生產(chǎn)。

（2）扎實(shí)開展萬壽菊種植工作

2019年全市計(jì)劃種植4萬畝，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)鮮花總產(chǎn)7萬噸以上。我單位掛鉤固?hào)|鎮(zhèn)，面積3000畝，鮮花產(chǎn)量5250噸以上。為完成目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)開展相關(guān)工作，一是結(jié)合各生產(chǎn)環(huán)節(jié)及時(shí)采購組織相關(guān)物資供應(yīng)到位；二是合理規(guī)劃，分期集中育苗。三是抓住節(jié)令適時(shí)早栽，加強(qiáng)中耕管理，開展不同育苗方式、密度、區(qū)域等試驗(yàn)示范，總結(jié)集成騰沖萬壽菊高產(chǎn)高效栽培技術(shù)規(guī)范。截至2019年11月15日，完成種植面積3050畝，收購鮮花3844.58噸，占任務(wù)數(shù)的73.23%。

（3）按質(zhì)按量完成相關(guān)項(xiàng)目

a.油菜產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目

（1）千畝綜合示范區(qū)在界頭鎮(zhèn)張家營、沙壩兩村，涉及5個(gè)村民小組，農(nóng)戶235戶，完成示范面積1140畝，種植品種以種都油998、云油雜12等為主栽品種。示范區(qū)（核心區(qū)），措施上實(shí)行六個(gè)統(tǒng)一：統(tǒng)一提供品種；統(tǒng)一育苗時(shí)間（10月9-12日）；統(tǒng)一移栽節(jié)令（11月18日—11月22日）；統(tǒng)一采用測(cè)土配方施肥（提供專用復(fù)合肥18:5:12；生物有機(jī)肥有機(jī)質(zhì)≥50%，氮磷鉀≥5%）；統(tǒng)一采用規(guī)范化免耕移栽；統(tǒng)一病蟲害綠色防控。2019年4月25日經(jīng)省內(nèi)外同行專家組測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收，千畝示范區(qū)平均單產(chǎn)246.4公斤，較全市平均畝產(chǎn)158公斤增88.4公斤，增55.9%。百畝核心區(qū)完成123畝，涉及兩個(gè)村民小組43戶農(nóng)戶，示范區(qū)品種主要有種都油998、云油雜12等。平均單產(chǎn)248公斤，較非示范區(qū)畝增48公斤，占24%。

（2）完成試驗(yàn)4組，其中：省篩選鑒定品種試驗(yàn)一組，品種25個(gè)。品種表現(xiàn)較好的有云油雜MC14、13、16等；根腫病抗性測(cè)試試驗(yàn)一組，品種8個(gè)，T1、T2、T5、T6田間長勢(shì)良好，豐產(chǎn)性較好，可用于抗性品種選育；完成飼用油菜試驗(yàn)1組，品種三個(gè)：華農(nóng)飼料油菜、華油雜62、四川飼料油菜。青莢期經(jīng)測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收，華農(nóng)飼料油菜平均畝產(chǎn)6169公斤，四川飼料油菜平均畝產(chǎn)6569公斤。華油雜62花末期測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收，平均畝產(chǎn)3657公斤；云南油煙輪作區(qū)冬油菜控釋尿素不同用量減施效果試驗(yàn)（12個(gè)處理三次重復(fù)）和云南冬油菜化肥減量增效技術(shù)模式優(yōu)化試驗(yàn)（10處理三次重復(fù)）各一組。通過兩組正規(guī)試驗(yàn)，充分說明目前我市油菜在施肥上存在氮素普遍過多，有機(jī)肥施用不足。

（3）完成新技術(shù)示范。開展蚜繭蜂綠色防控1000畝，投放移動(dòng)式蚜繭蜂網(wǎng)箱30籠；試驗(yàn)投放食蚜蠅5籠。經(jīng)調(diào)查，蚜蟲防控效果在72%以上。

（4）組織召開集中育苗、高產(chǎn)高效集成技術(shù)、規(guī)范移栽、蚜繭蜂綠色防控、病害防控及新品種觀摩現(xiàn)場培訓(xùn)會(huì)5次，培訓(xùn)農(nóng)戶530人次，發(fā)放宣傳技術(shù)材料1280份。完成油菜相關(guān)調(diào)查6戶。

b.水稻產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目

（1）引進(jìn)選育推廣優(yōu)質(zhì)抗病水稻新品種，引進(jìn)試驗(yàn)材料40多份引進(jìn)粳稻新品種試驗(yàn)11個(gè)，秈稻新品種4個(gè)；繁育自選品種騰粳系列品種7個(gè)；開展水稻特殊用途品種區(qū)試2組；篩選出10多份好的品系。

（2）舉辦粳稻新品種及機(jī)插秧示范樣板。在猴橋鎮(zhèn)舉辦200畝粳稻新品種及機(jī)插秧示范樣板，樣板由農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社包育包插，每畝服務(wù)費(fèi)220元。主推新品種、機(jī)插秧、精確定量栽培、配方施肥、病蟲害綜合防控等技術(shù)，樣板平均單產(chǎn)517千克，達(dá)目標(biāo)產(chǎn)量103.4％，比非樣板區(qū)水稻平均畝產(chǎn)460公斤，畝增57公斤，增12.39％，畝節(jié)本增效210元。

（3）舉辦餌絲稻樣板。解決騰沖優(yōu)質(zhì)專用餌絲稻供給不足問題，繁育餌絲稻騰秈1號(hào)（太空餌絲稻）10畝，在騰越鎮(zhèn)朝陽村舉辦樣板700畝，涉及農(nóng)戶280多戶，平均畝產(chǎn)456.2公斤，帶動(dòng)全市餌絲稻基地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料，推動(dòng)餌絲產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量水平發(fā)展。

(4).參與國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（云南冬油菜化肥農(nóng)藥減施技術(shù)模式建立與示范/2018YFD0200903）。在騰沖市界頭鎮(zhèn)大園子、張家營2個(gè)村完成核心示范面積2090畝，示范區(qū)2萬畝、輻射帶動(dòng)12萬畝。采用“宜施壯”專用緩釋肥、緩釋尿素、有機(jī)肥替代傳統(tǒng)單元素化肥分別完成核心示范面積1050畝、40畝、1000畝；N、P2O5、K2O減量達(dá)到25%的預(yù)期目標(biāo)，綜合成本降低20%以上。核心示范區(qū)、示范區(qū)、輻射帶動(dòng)區(qū)加權(quán)平均畝產(chǎn)分別為246.8千克、212.37千克和188.75千克，比非示范區(qū)平均畝產(chǎn)166.0千克分別增產(chǎn)48.67%、27.93%和13.70%。

(5).完成國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系相關(guān)產(chǎn)業(yè)示范縣工作。一是甘蔗示范縣，全市甘蔗種植面積1050畝，較2017年統(tǒng)計(jì)上報(bào)面積520畝增630畝。新植蔗主要集中在荷花鎮(zhèn)，其余為宿根蔗。圍繞甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治等內(nèi)容，開展現(xiàn)場培訓(xùn)3場次、培訓(xùn)蔗農(nóng)270人次，印發(fā)技術(shù)材料350份。完成甘蔗示范縣入戶問卷調(diào)查等工作；二是麻類作物示范縣工作，完成亞麻高產(chǎn)示范8畝，平均畝產(chǎn)684kg，較計(jì)劃產(chǎn)量增14kg，增2.1%；亞麻籽平均畝產(chǎn)70.8kg，較計(jì)劃產(chǎn)量增40.8kg，增136%；油用亞麻品種示范4畝3個(gè)新品種；三是馬鈴薯示范縣工作，完成新品種引進(jìn)觀察篩選試驗(yàn)和新品種展示各1組，參試品種12個(gè)，新品系篩選試驗(yàn)2組品種19個(gè)，完成新型除草劑（富薯）示范推廣面積20畝，輻射帶動(dòng)界頭鎮(zhèn)示范面積200畝，使用富薯除草劑的田間草害發(fā)生率為1.1%，畝增產(chǎn)4.36%，增收95元，完成界頭鎮(zhèn)增施鉀肥增產(chǎn)技術(shù)示范推廣面積100畝，每畝在現(xiàn)有施肥水平上增施20公斤鉀肥（硫酸鉀型），經(jīng)測(cè)產(chǎn)，較對(duì)照田塊增產(chǎn)29.13%，畝增收557元；推廣脫毒良種、合理密植、高墑栽培、配方施肥、綜合防治病蟲害等集成技術(shù)，示范樣板平均畝產(chǎn)1250公斤，較非示范區(qū)平均畝產(chǎn)1200公斤畝增產(chǎn)50公斤，增4.17%；平均畝產(chǎn)值1857元，較非示范區(qū)平均畝增效74元，示范效果明顯。

（4）扎實(shí)開展田間試驗(yàn)示范，篩選適宜新品種

一是完成2018～2019年度國家冬油菜品種區(qū)域試驗(yàn)一組品種11個(gè)，通過試驗(yàn)，產(chǎn)量最高的是YG07、YG02、YG04三個(gè)品種，小區(qū)產(chǎn)量折合畝產(chǎn)308.22、302.11、299.66千克，建議進(jìn)一步擴(kuò)大示范種植。油菜聯(lián)合體試驗(yàn)一組品種8個(gè)。二是大麥試驗(yàn)2組，品種46個(gè)，展示11個(gè)，擴(kuò)繁品種3個(gè)；三是積極開展水稻新品種試驗(yàn)、繁育。引進(jìn)試驗(yàn)材料近50份，繁育自選品種騰粳系列1.5畝，繁育餌絲稻騰08-17號(hào)種子田3畝，太空稻0.3畝。雜交秈稻品種引種觀察試驗(yàn)品種26個(gè)，開展騰沖秈稻區(qū)蘗肥與穗肥配比試驗(yàn)1組，大水谷、餌絲稻等良種繁殖11畝，新品種示范53畝,推進(jìn)優(yōu)質(zhì)餌絲稻T08—17餌絲稻和地方老品種“大水谷”提純良繁，以加強(qiáng)地方優(yōu)質(zhì)品種資源保護(hù)和種質(zhì)基因保存。四是完成馬鈴薯新品種篩選及比較試驗(yàn)各1組，品種12個(gè)，肥料試驗(yàn)1組，開展騰沖地方馬鈴薯品種“騰沖紅”提純復(fù)壯工作，篩選適宜品種，推動(dòng)騰沖特色馬鈴薯種業(yè)發(fā)展。

（5）地膜普查工作進(jìn)展順利

完成全市18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）地膜應(yīng)用及污染調(diào)查表18份，配合云南農(nóng)大完成農(nóng)戶地膜抽樣調(diào)查129份和縣級(jí)審核上報(bào)，對(duì)調(diào)查的129戶手機(jī)定位拍照與照片上傳；配合昆明理工大完成地膜原位監(jiān)測(cè)150個(gè)點(diǎn)。

（6）信息及成果。

“騰云麥4號(hào)新品種選育及示范推廣”獲保山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)，完成信息報(bào)道15篇,電視臺(tái)報(bào)道新聞信息3條。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：

一是資產(chǎn)管理工作存在不完善的地方。對(duì)有資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、重購置、累監(jiān)管、重使用”問題，對(duì)一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)申報(bào)和處置。

二是項(xiàng)目工作儲(chǔ)備不足，缺乏新的項(xiàng)目支撐點(diǎn)；先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用深度和廣度有待進(jìn)一步提高；項(xiàng)目資金短缺，輻射面小，輻射帶動(dòng)效果不明顯。

整改措施:

（一）資產(chǎn)方面

按期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)，對(duì)超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)及時(shí)申報(bào)和處置。

（二）項(xiàng)目方面

1.認(rèn)真開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作，計(jì)劃完成培訓(xùn)農(nóng)民10期，及時(shí)將技術(shù)送到農(nóng)民手中。

2、認(rèn)真完成上級(jí)相關(guān)項(xiàng)目，輻射帶動(dòng)大春技術(shù)推廣100萬畝。其中，水稻綜防80萬畝，玉米綜防20萬畝。

3、完成大春綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建示范樣板，輻射帶動(dòng)面積100萬畝。

4、全面開展好農(nóng)業(yè)科技實(shí)驗(yàn)工作。

5、積極參與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)指導(dǎo)（萬壽菊、中藥材等）

6、按時(shí)完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門和農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排的其它工作。

績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

2019年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所自評(píng)分95分，2020年將進(jìn)一步學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，把政治方向擺在第一位，解放思想、真抓實(shí)干，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所改革發(fā)展邁上新臺(tái)階，牢固樹立“科技先行、綠色創(chuàng)建”理念，大力推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)各項(xiàng)實(shí)用技術(shù)，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，進(jìn)一步促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1.我單位實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程；

2.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符；

3.按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告；

4.對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

5.建立健全了對(duì)相關(guān)決策程序及管理制度等等。

七、其他需說明的情況

附件4 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門整體支出績效自評(píng)表

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所

2020年7月20日