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2019年度騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實行兩塊牌子一套人員的管理方式。2019年末實有人員編制12人（事業(yè)編制12人），實有人數(shù)12人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

1．主要職能

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站主要承擔著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、監(jiān)測；“三品”“一標”認證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護等工作。

2．2019年度重點工作任務介紹

（1）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作開展

加強宣傳培訓，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識；堅持開展蔬菜、水果、茶葉鮮葉日常檢測；配合開展2019年云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測工作和監(jiān)督抽查工作；加強“三品一標”認證管理，確保認證產(chǎn)品質(zhì)量安全；繼續(xù)推進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測體系建設；加快推進農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營主體上線運行云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息平臺。

（2）農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作開展

堅持開展薇甘菊預警監(jiān)測與防治工作；完成年度農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測任務；認真開展第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查工作；努力開展受污染耕地安全利用工作；堅持抓好沼氣池使用監(jiān)管工作；開展大盈江流域農(nóng)田灌溉水質(zhì)監(jiān)測。

（3）扎實開展萬壽菊工作。

（4）開展的其它工作

深入基層，致力脫貧攻堅；參與實施2019年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設示范項目；積極做好“創(chuàng)文”工作。

（二）部門績效目標的設立情況

我單位設立整體績效目標依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責;設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度部門預算資金相匹配;“三公”經(jīng)費預算及執(zhí)行合理。對各管理層級和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責任。用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

（三）部門整體收支情況

1．收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2019年度收入合計2069105.8元。其中：財政撥款收入2069105.8元，占總收入的100.00%，財政撥款收入中基本支出1771105.8元、項目支出298000.00元（本級財政年初預算安排項目1個，金額150000.00元；省級項目2個專項資金148000.00元）。與上年對比減472933.12元，減少18.6%。

2．支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2019年度支出合計2238080.71元。其中：基本支出1771105.8元，占總支出的79.14%；項目支出466974.91元，占總支出的20.86%；與上年對比減122435.09元，減少5.19%。

（四）部門預算管理制度建設情況

根據(jù)預算業(yè)務管理制度，做好部門整體經(jīng)費預算編制，并按照批復的額度和開支范圍嚴格執(zhí)行預算，做到合理有序支出。為加強部門預算管理、規(guī)范財務行為而制定相應的預算管理制度，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。

二、績效自評工作情況

按照部門整體支出績效自評表的相關(guān)指標、指標分值、指標說明、評分標準認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評分為95分。

（一）績效自評目的

通過對資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效等部門整體支出績效自評，分析出存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，為在以后的工作中不斷完善工作機制、有效提高資金管理水平和使用效益、提升績效管理水平、強化支出責任打下了基礎。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

按照部門整體支出績效自評表的目標設定、預算配置、預算完成率、預算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率、管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預決算信息公開性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)的利用率、實際完成率、質(zhì)量達標率、重點工作辦結(jié)率、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、社會公眾或服務對象滿意度等相關(guān)條款和細節(jié)，認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，對不規(guī)范財務制度進行改進和完善。

（三）自評組織過程

由單位辦公室組織，單位領(lǐng)導班子參加,財務人員具體梳理,對照部門整體績效自評表，根據(jù)單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評分為95分。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2019年度支出合計2238080.71元。其中：基本支出1771105.80元，占總支出的79.14%；項目支出466974.91元，占總支出的20.86%；與上年對比減122435.09元，減少5.19%。

（二）過程情況分析

1、基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出1771105.80元。包括基本工資、津貼補貼、各種社保繳費等人員經(jīng)費支出1670117.32元，占基本支出的94.30%，人均139176.44元；辦公費、印刷費、水電費、專用財料費等日常公用經(jīng)費100988.48元，占基本支出的5.7%，人均8415.71元。

2、項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作本級財政安排項目經(jīng)費支出150000.00元、省級項目經(jīng)費支出316974.91元，具體項目開支及開展工作情況為：

（1）第二次全國污染源普查項目支出150000.00元，項目開支進度為100%。

（2）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項目支出39424.41元，項目開支進度為100%。

（3）薇甘菊防控項目資金支出118850元，項目開支進度為100%。

（4）土壤防治資金項目支出130700.50元，項目開支進度為100%。

（5）農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理28000.00元，項目開支進度為100%。

（三）產(chǎn)出情況分析

（1）開展第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查工作

完成入戶調(diào)查種植業(yè)典型地塊141戶（地塊）、畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染源290戶，215戶規(guī)模養(yǎng)殖場糞污產(chǎn)生利用數(shù)值核算、15個地膜原位監(jiān)測點、120份地膜抽樣調(diào)查表、75個地膜樣方取樣工作及18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)地膜運用及污染的調(diào)查、填報及總結(jié)工作，確保了農(nóng)業(yè)污染源污普工作實效。

（2）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目：開展蔬菜、水果日常檢測。共抽檢蔬菜、水果44批次3263個樣，合格3216個樣，合格率為98.6%；加強“三品一標”認證管理，確保認證產(chǎn)品質(zhì)量安全，完成新增認證任務，年內(nèi)申報綠色認證企業(yè)3個、15個產(chǎn)品認證，申報有機認證企業(yè)5個、10個產(chǎn)品認證。超額完成省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、保山市下達新增10個認證產(chǎn)品的任務。

（3）薇甘菊防控防治項目：防控面積2000畝次、防效達98.5%。薇甘菊擴散蔓延的態(tài)勢已得到全面控制，防控成效顯著。

（4）農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測

一是核實確認農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量國控監(jiān)測點位布設173個，代表面積135.7萬畝。二是核實確認國控例行監(jiān)測點采樣點位73個，協(xié)同采集土壤樣品73個、農(nóng)產(chǎn)品樣品73個，其中水稻60個、玉米11個、蔬菜2個，累計146個樣品經(jīng)前處理后送檢。

（5）開展受污染耕地安全利用工作

完成 228個農(nóng)產(chǎn)品樣品的采集，推進耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分，建設受污染耕地安全利用集中推進區(qū)，嚴格管控類耕地治理。

（6） 開展大盈江流域農(nóng)田灌溉水質(zhì)監(jiān)測，抽檢農(nóng)田水樣80個。為制定完善大 盈江流域農(nóng)業(yè)面源污染防治措施提供有力的參考。

（四）效果情況分析

保障農(nóng)產(chǎn)品消費安全,確保不發(fā)生重特大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，維護人民群眾身體健康;有效防控了外侵生物的危害，持續(xù)改善、優(yōu)化全市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，保護生物多樣性，降低或避免農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境遭受破壞而造成的難于估量的經(jīng)濟損失；推進農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。開展農(nóng)業(yè)污染源普查，摸清全市農(nóng)業(yè)面源污染情況，確保農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境安全。推動全市受污染耕地安全利用工作全面展開，逐步改善我市土壤環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和綠色發(fā)展奠定基礎。

四、存在的問題和整改情況

省級項目資金年底結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)464323.96元，其中2110399其它污染防治支出（土壤防治經(jīng)費）236447.98元、2130106款227875.98元（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10406.73元、薇甘菊防控197469.25元，農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理20000元），幾個項目都是單位主要開展的連續(xù)性工作。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的原因是項目還正在實施，已實施的款項還沒有結(jié)清。目前正在對實施項目進行檢查驗收，準備及時支付。

五、績效自評結(jié)果應用

按照部門整體支出績效自評表的相關(guān)條款和細節(jié)認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評分為95分。通過自評，找出了單位目前及需做的工作是本年項目資金的結(jié)余爭取在短時間內(nèi)把項目掃尾工作完成，及時支付還沒有結(jié)清款項。

六、主要經(jīng)驗及做法

1.我單位實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經(jīng)濟活動的預算約束，使預算管理貫穿我單位各項業(yè)務的全過程；

2.實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；

3.按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告；

4.對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

5.建立健全了對相關(guān)決策程序及管理制度等等。按照部門整體支出績效自評的相關(guān)條款和細節(jié)認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，對不規(guī)范財務制度進行改進和完善。

七、其他需說明的情況

無

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站

2020年7月17日