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騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號(hào)《 騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神及騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的要求，結(jié)合本單位實(shí)際，進(jìn)行了2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1、機(jī)構(gòu)人員情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)主任辦公室、支書辦公室、綜合辦公室、疫病監(jiān)測(cè)室、疫病防治室。現(xiàn)有在職職工17人，退休職工8人，實(shí)有在編車輛1輛。

2、主要職能

參與擬定動(dòng)物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案，并提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市動(dòng)物免疫生物制品訂購、批運(yùn)、發(fā)放、調(diào)配工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施畜禽標(biāo)識(shí)和養(yǎng)殖檔案的管理；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的免疫、預(yù)防的控制，承擔(dān)免疫業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病診斷、疫病監(jiān)測(cè)和免疫抗體監(jiān)測(cè)及技術(shù)鑒定；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和動(dòng)物疫情的預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情的撲滅和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料、動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)防疫體系建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施工作。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)劃；符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分。目標(biāo)有利于促進(jìn)事業(yè)發(fā)展;設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配;“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及執(zhí)行合理。具體目標(biāo)如下：

1、加強(qiáng)防疫隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)獸醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)和人才儲(chǔ)備，不斷提高重大動(dòng)物疫病防控工作的能力。

2、增加投入。在國家退出豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病免疫后，爭(zhēng)取市委市政府的支持，將豬瘟的免疫納入預(yù)算，繼續(xù)實(shí)施強(qiáng)制免疫，降低疫病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障產(chǎn)業(yè)安全。

3、加強(qiáng)邊境動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)力度，做好監(jiān)測(cè)預(yù)警，防止外來病的傳入。進(jìn)一步加強(qiáng)疫情監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查和應(yīng)急處置工作，強(qiáng)化疫情防控，強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)警處置，努力確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。

4、抓好獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，有效提高動(dòng)物疫病檢測(cè)能力。

5、嚴(yán)格按《騰沖市動(dòng)物疫病防治中長(zhǎng)期規(guī)劃2015-2020》方案要求，做好布病、馬傳貧、奶牛結(jié)核病、馬鼻疽、小反芻獸疫的監(jiān)測(cè)凈化消滅工作。穩(wěn)定馬傳貧、馬鼻疽凈化成果，密切布病、奶牛結(jié)核病、小反芻的監(jiān)測(cè)。

（三）部門整體收支情況

1、2019年度預(yù)算基本情況

2019年，本部門年初預(yù)算收入3415420.35元，其中：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算2361947.27元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排1053473.08元。

支出預(yù)算3415420.35元，其中；基本支出2361947.27元，占69.15%，項(xiàng)目支出1053473.08元，占30.85%。

2、2019年度收支決算情況

⑴、2019年度收入決算情況

2019年度總收入4431628.86元，其中：財(cái)政撥款收入3378155.78元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金1053473.08元。

⑵、2019年度支出決算情況

2019年度總支出3771490.45元，其中基本支出2528155.78元，占67.03%，項(xiàng)目支出1243334.67元，占32.97%。按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出2407634.67元，占63.83%，商品和服務(wù)支出300061.78元，占7.96%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10925.00元，占0.29%，資本性支出1052869.00元，占27.92%。

⑶、2019年結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目資金660138.41元。其中非洲豬瘟疫病防控經(jīng)費(fèi)（省級(jí)）575372.00元、（縣級(jí)）12264.90元，重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫效果監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)72501.51元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心按照財(cái)政部門的相關(guān)要求編制部門預(yù)算、執(zhí)行部門預(yù)算，具體情況為：

1、按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門預(yù)算及預(yù)算說明，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送市財(cái)政局。

2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出正常情況下，核定工資、公務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、設(shè)備購置等、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等末級(jí)支出明細(xì)。

3、強(qiáng)化預(yù)算制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬。“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神的要求。

4、嚴(yán)格按照預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行動(dòng)物疫病防治及監(jiān)測(cè)工

作，加強(qiáng)部門預(yù)算管理，提升部門整體支出管理水平，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)效益，促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。了解績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)畜牧獸醫(yī)事業(yè)的發(fā)展。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

2019年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)按百分制量化設(shè)置一級(jí)指標(biāo)：投入（15分）、過程（30分）、產(chǎn)出（30分）、效果（25分）等4個(gè)指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)：目標(biāo)設(shè)定（7分）、預(yù)算配置（8分）、預(yù)算執(zhí)行（15分）、預(yù)算管理（12分）、資產(chǎn)管理（3分）、職責(zé)履行（30分）、履職效益（25分）等7個(gè)指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)合理性（4分）、績(jī)效指標(biāo)明確性（3分）、在職人員控制率（4分）、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（4分）、預(yù)算完成率（5分）、預(yù)算調(diào)整率（5分）、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率（5分）、預(yù)算管理制度健全性（4分）、資金使用合規(guī)性（4分）、預(yù)決算信息公開性（4分）、資產(chǎn)管理制度健全性（1分）、資產(chǎn)管理安全性（1分）、固定資產(chǎn)利用率（1分）、任務(wù)實(shí)際完成率（10分）、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（10分）、重點(diǎn)工作辦結(jié)率（10分）、經(jīng)濟(jì)效益（5分）、社會(huì)效益（5分）、生態(tài)效益（5分）、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（10分）等20個(gè)指標(biāo)。

（指標(biāo)解釋、指標(biāo)說明、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）。

（三）自評(píng)組織過程

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

1.前期準(zhǔn)備

按財(cái)政局的要求，制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)內(nèi)容，對(duì)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，以便更好地開展績(jī)效自評(píng)工作。

２、組織實(shí)施

對(duì)照工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認(rèn)真展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)、督查到位。自評(píng)過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年，在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領(lǐng)導(dǎo)下我們緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)拼搏，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）投入情況分析

1、績(jī)效目標(biāo)合理性得4分。其中：①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃得2分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)得1分；③是否符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃得1分。

2、績(jī)效指標(biāo)明確性得3分。其中：①將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)得1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)得0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)得0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配得1分。

3、在職人員控制率得4分。年末我單位在職實(shí)有17人。在職17人/編制17人*100%=100%，小于或等于1計(jì)4分。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得4分。

三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率： [（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額14944.69元-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額19006.84元）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額19006.84元]×100%=-21.37%。下降的計(jì)4分。

投入合計(jì)得15分。

（二）過程情況分析

1、預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)3771490.45/預(yù)算數(shù)4431628.86）×100%=85.10%。完成得4.26分。

2、預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)1016208.51/預(yù)算數(shù)3415420.35）×100%=29.75%。因年初預(yù)算時(shí)沒有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年內(nèi)崗位變動(dòng)人員工資調(diào)整，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整數(shù)大，扣1.49分，得3.51分。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額660138.41-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額1053473.08）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額1053473.08×100%=-37.336%。低于15%，得5分。

4、管理制度健全得4分；已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)1分。

5、資金使用合規(guī)得4分。①符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)1分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證計(jì)1分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.5分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.5分。

6預(yù)算信息公開得4分；①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計(jì)2分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息計(jì)2分。

7、管理制度健全性得1分。①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)0.5分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.3分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.2分。

8、資產(chǎn)管理安全得1分。①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.2分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.2分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.2分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符計(jì)0.2分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.2分。

9、固定資產(chǎn)利用得好，固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額2396770.00/2396770.00所有固定資產(chǎn)總額）×100%＝100%，得1分。

過程合計(jì)得分25分。

（三）產(chǎn)出情況分析

1、實(shí)際完成率得10分。實(shí)際完成率得分9.5=上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分95分/指標(biāo)分值*10分，得9.5分。

2、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率的10分。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*10分

3、重點(diǎn)工作辦結(jié)率的10分。重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分

產(chǎn)出合計(jì)得30分.

（四）效果情況分析

1、經(jīng)濟(jì)效益得5分。認(rèn)真做好各種疫苗和物資的調(diào)運(yùn)、儲(chǔ)存和發(fā)放等工作，確保重要防疫物資儲(chǔ)備。科學(xué)、節(jié)約使用防疫物資使用，提高防疫物資使用效率。認(rèn)真落實(shí)節(jié)假日和各級(jí)重大會(huì)議期間應(yīng)急值守工作制度，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)專人值班、領(lǐng)導(dǎo)帶班和重大動(dòng)物疫情報(bào)告制度，按照“早、快、嚴(yán)、小”的防控原則，嚴(yán)格采取“五強(qiáng)制”措施科學(xué)處置輸入性重大動(dòng)物疫情，確保發(fā)生的疫情有效撲滅，不擴(kuò)散蔓延。將養(yǎng)殖戶的損失降到最低。農(nóng)業(yè)產(chǎn)值提升空間大，直接效益不明顯。按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得4分。

2、社會(huì)效益得5分。

（1）做好春、秋重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫情況。春防免疫統(tǒng)計(jì)畜禽存欄豬43.596萬頭、牛11.635萬頭、羊7.529萬只，雞152.245萬羽，鴨11.22萬羽，鵝5.87萬只。秋防免疫統(tǒng)計(jì)畜禽存欄豬42.14萬頭、牛11.26萬頭、羊7.139萬只，雞149.78萬羽，鴨10.01萬羽，鵝4.87萬只。

（2）積極開展動(dòng)物重大疫病流行病學(xué)調(diào)查工作。2019年1-10月共調(diào)查界頭、曲石、五合等9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)60社區(qū)村委的1226戶散戶、14個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的流行病學(xué)情況，調(diào)查沒發(fā)現(xiàn)豬瘟等19種重要?jiǎng)游镆卟〉陌l(fā)生，調(diào)查發(fā)生的疫病以常規(guī)動(dòng)物疫病為主，總發(fā)病率為3.29%，死亡率為1.37%，調(diào)查沒有發(fā)現(xiàn)重大動(dòng)物疫情和人畜共患病的發(fā)生。

（3）按時(shí)完成各種疫病采樣任務(wù)。2019年完成禽流感、非洲豬瘟、牛瘟、牛肺疫、小反芻獸疫、馬傳染性貧血等病原樣品采樣送檢4225份。奶牛結(jié)核病檢測(cè)20頭，馬鼻疽27匹，全部為陰性。

（4）按時(shí)完成免疫抗體、病源學(xué)檢測(cè)任務(wù)。2019年上半年各種疫病免疫抗體檢測(cè)各種血清樣品共檢測(cè)1249份。口蹄疫病源檢測(cè)樣品546份，家畜布病檢測(cè)血清樣品662頭份。病源學(xué)采樣送檢樣品2157份，檢測(cè)結(jié)果全部陰性。

（5）切實(shí)落實(shí)非洲豬瘟防控措施。加強(qiáng)非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)排查，認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院非洲豬瘟排查到場(chǎng)、到戶到畜雙簽字措施，排查生豬養(yǎng)殖戶6.13萬戶，排查生豬65.25萬頭；積極參與非洲豬瘟設(shè)卡防堵，派出225人次參與保騰高速路騰沖收費(fèi)站出口、騰璋路荷花囊炎兩個(gè)卡點(diǎn)防堵防非洲豬瘟疫情傳入；積極開展外調(diào)豬的非洲豬瘟的試驗(yàn)室監(jiān)測(cè)，根據(jù)省市要求，先后多次采集樣品送檢，無陽性；開展日常監(jiān)測(cè)，在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、屠宰環(huán)節(jié)、餐飲環(huán)節(jié)采樣送檢的近3000份樣品，沒有檢出非洲豬瘟核酸陽性。11月疫情發(fā)生后，疫控中心全體人員立即“5+2”“白加黑”投入到緊張的非洲豬瘟阻擊戰(zhàn)中：開展疫情排查、診斷、監(jiān)測(cè)和疫情報(bào)表上報(bào)工作；組織調(diào)運(yùn)消毒物資發(fā)放到各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各大商場(chǎng)超市，并派出人員指導(dǎo)消毒方法；實(shí)驗(yàn)室立即緊急籌備所需物資，迅速開展PCR監(jiān)測(cè)，在此次疫情中發(fā)揮重要的監(jiān)測(cè)作用。

（6）完成了2018年跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目完成后騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室（國家邊境動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)站騰沖站），新增分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室，使我市實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)水平實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的提升。

通過大家的共同努力，我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)，但與實(shí)際需求還有差距，帶動(dòng)群眾增收還有待提高。按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得4分。

3、生態(tài)效益得5分。主要是在疫苗接收、保存、發(fā)放、銷毀等疫苗管理制度，專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按疫苗管理要求存貯、使用，提高疫苗的使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行省疫控中心空疫苗瓶回收無害化處理制度，保證生物安全，減少環(huán)境污染。全市春防期間共發(fā)放疫苗 65393瓶，回收銷毀 62394個(gè)空瓶，回收銷毀率達(dá)到95.41%；秋防期間共發(fā)放疫苗59810瓶，回收銷毀57339個(gè)空瓶，回收銷毀率達(dá)到95.87%。其次不發(fā)生大規(guī)模隨意拋棄病死豬。

完成生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得5分。

4、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得10分。通過各項(xiàng)技術(shù)的指導(dǎo)及服務(wù)、相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施效果社會(huì)滿意度調(diào)查顯示，95%的社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象對(duì)動(dòng)物疫控中心工作成效非常滿意，5%的社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象對(duì)動(dòng)物疫控中心工作成效基本滿意計(jì)算得分。

效果合計(jì)得23分

綜合評(píng)價(jià)結(jié)論，2019年我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)照部門整體支出績(jī)效情況，客觀進(jìn)行自評(píng)打分，我單位2019年度綜合評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)得分95.3分。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題。

一是預(yù)算年度工作計(jì)劃難以細(xì)化，績(jī)效目標(biāo)編制的質(zhì)量有待提高，績(jī)效指標(biāo)的量化還不夠，時(shí)效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不完整。二是頭年編制下年的預(yù)算是按照近年常規(guī)工作情況預(yù)測(cè)的，更為具體的工作計(jì)劃在后，導(dǎo)致工作不細(xì)化。三是動(dòng)物疫病防控形勢(shì)嚴(yán)峻，動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)投入不足，不能滿足動(dòng)物防疫新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。2019年度省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金下半年才撥入，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，造成年底結(jié)轉(zhuǎn)資金過大。

（二）整改情況。

1、繼續(xù)從嚴(yán)控制出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果，加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績(jī)效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提高補(bǔ)充和完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。預(yù)算安排與項(xiàng)目績(jī)效相結(jié)合。

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好下年預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

5、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理工作，強(qiáng)化實(shí)施和資金支付工作。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。

2.加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。

3.加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合工作實(shí)際，不斷修訂和完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，重視財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財(cái)務(wù)管理制度管理有章可循。

4.加強(qiáng)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。

七、其他需說明的情況

此報(bào)告是騰沖動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年整體績(jī)效自評(píng)，包括所有經(jīng)費(fèi)收支。根據(jù)要求項(xiàng)目資金50萬元以上另做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。本年我單位有1個(gè)項(xiàng)目—省級(jí)撥非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)60萬。

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

2020年7月20日