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騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2019年度項(xiàng)目績效自評報告

（非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《云南省財政廳云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2019年省級非洲豬瘟疫病防控經(jīng)費(fèi)的通知》，為做好我市非洲豬瘟防控工作，提升我市非瘟洲豬瘟等重大動物疫病的防控應(yīng)急處置能力,有效防控和果斷處置疫情，努力確保不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情。對輸入性零星動物疫情果斷滅源，保障全市養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全、公共衛(wèi)生安全、動物產(chǎn)品安全和生態(tài)安全。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。按照上級下達(dá)的項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，做好自評工作。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬省級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),下達(dá)指標(biāo)為云財農(nóng)[2019]206號、騰財農(nóng)[2019]89號2019年省級非洲豬瘟補(bǔ)助資金,于2019年12月16日財政全額撥款到位60萬元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

因資金到位晚，影響項(xiàng)目進(jìn)度，年內(nèi)購置獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備（醫(yī)用冰箱、冰柜）2.46萬元，年終結(jié)余資金57.54萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2020年完善使用。

2．項(xiàng)目資金管理情況

總資金60萬元，計劃用于購買熒光PCR、生物安全柜、實(shí)驗(yàn)室專用冰箱43.82萬元，購買消毒物資、試劑耗材等應(yīng)急物資16.18萬元。按投資計劃制定管理制度。在財政一體化系統(tǒng)收支管理，實(shí)行錢賬分管，逐筆登記，日清月結(jié)，做到賬實(shí)相符，嚴(yán)格審核登記，始終堅持“專款專用、專人管理”，不擠占挪用項(xiàng)目資金，法人一支筆審批的原則。因在疫情期間實(shí)施內(nèi)容屬應(yīng)急需要，對所購設(shè)備按農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)控管理制度辦理。對資金的支付要求具備經(jīng)辦人、證明人簽字，財務(wù)部門審核把關(guān)，法人核準(zhǔn)簽字方可付款。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目的實(shí)施是在獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目的基礎(chǔ)上來完成的，績效做綜合評價。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）按時完成各種疫病采樣任務(wù)。2019年完成禽流感、非洲豬瘟、牛瘟、牛肺疫、小反芻獸疫、馬傳染性貧血等病原樣品采樣送檢4225份。奶牛結(jié)核病檢測20頭，馬鼻疽27匹，全部為陰性。

（2）按時完成免疫抗體、病源學(xué)檢測任務(wù)。2019年上半年各種疫病免疫抗體檢測各種血清樣品共檢測1249份。口蹄疫病源檢測樣品546份，家畜布病檢測血清樣品662頭份。病源學(xué)采樣送檢樣品2157份，檢測結(jié)果全部陰性。

產(chǎn)出指標(biāo)得分50分。

2、效益指標(biāo)完成情況

加強(qiáng)非洲豬瘟等重大動物疫病的監(jiān)測排查，認(rèn)真落實(shí)國

務(wù)院非洲豬瘟排查到場、到戶到畜雙簽字措施，排查生豬養(yǎng)殖戶6.13萬戶，排查生豬65.25萬頭；積極參與非洲豬瘟設(shè)卡防堵，派出225人次參與保騰高速路騰沖收費(fèi)站出口、騰璋路荷花囊炎兩個卡點(diǎn)防堵防非洲豬瘟疫情傳入；積極開展外調(diào)豬的非洲豬瘟的試驗(yàn)室監(jiān)測，根據(jù)省市要求，先后多次采集樣品送檢，無陽性；開展日常監(jiān)測，在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、屠宰環(huán)節(jié)、餐飲環(huán)節(jié)采樣送檢近3000份樣品，沒有檢出非洲豬瘟核酸陽性。11月疫情發(fā)生后，疫控中心全體人員立即“5+2”“白加黑”投入到緊張的非洲豬瘟阻擊戰(zhàn)中：開展疫情排查、診斷、監(jiān)測和疫情報表上報工作；組織調(diào)運(yùn)消毒物資發(fā)放到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各大商場超市，并派出人員指導(dǎo)消毒方法；實(shí)驗(yàn)室立即緊急籌備所需物資，迅速開展PCR監(jiān)測，在此次疫情中發(fā)揮重要的監(jiān)測作用。確保疫情不擴(kuò)散蔓延，將疫情造成的損失、危害降到最低，為養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

效益指標(biāo)得分30分。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

通過項(xiàng)目實(shí)施，有效預(yù)防重大動物疫病的傳入、發(fā)生，

減少動物疫病產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失，對實(shí)施效果社會滿意度調(diào)查顯示，90%的社會公眾和服務(wù)對象對動物疫控中心工作成效非常滿意，10%的社會公眾和服務(wù)對象對動物疫控中心工作成效基本滿意。滿意度指標(biāo)得分10分。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

因項(xiàng)目資金12月財政才撥到單位賬戶，影響了項(xiàng)目的

實(shí)施進(jìn)度，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。2020年嚴(yán)格按實(shí)施方案及資金使用計劃完成項(xiàng)目。

五、績效自評結(jié)果

1、社會效益：通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升了動物疫病防控能力，為騰沖市畜牧產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展發(fā)揮保駕護(hù)航的作用；同時進(jìn)一步提升了我市公共衛(wèi)生的技術(shù)支撐能力。

2、經(jīng)濟(jì)效益：通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升全市動物疫情的監(jiān)測能力，有效保障全市重大動物疫病防控工作和畜產(chǎn)品安全。

3、生態(tài)效益：通過項(xiàng)目實(shí)施從源頭減少生物學(xué)污染，保障公共衛(wèi)生安全。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

本年實(shí)施1個項(xiàng)目，資金到位60萬元，單位組織專人按照上級要求對此項(xiàng)目開展了績效自評，因資金到位晚，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，項(xiàng)目資金執(zhí)行率4.17%，得分0.417分，績效指標(biāo)得分90分，合計自評得分90.42分。2020年根據(jù)實(shí)施方案繼續(xù)做好未完成的績效目標(biāo)內(nèi)容。

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（一）經(jīng)驗(yàn)方法

1、根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。

2.加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到開展好工作，又嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。

3.加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合工作實(shí)際，不斷修訂和完善相關(guān)財務(wù)管理制度，重視財務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財務(wù)管理制度管理有章可循。

4.加強(qiáng)事業(yè)單位會計制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。

（二）問題建議

我單位化驗(yàn)室是在老辦公樓的基礎(chǔ)上改造利用，工作條件和能力有了很大改善，但硬件設(shè)施離二級生物安全實(shí)驗(yàn)室的要求還有較大差距，還需不斷完善實(shí)驗(yàn)室硬件設(shè)施、設(shè)備，進(jìn)一步減少和消除安全隱患，保障實(shí)驗(yàn)室工作人員的健康工作環(huán)境，確保實(shí)驗(yàn)室周邊環(huán)境不受污染。在當(dāng)前監(jiān)測檢測工作任務(wù)逐年增大的前提下，特別在非洲豬瘟等重大動物疫病防控面臨巨大壓力的背景下，試劑投入較大，運(yùn)行成本很高。懇請財政給予加大經(jīng)費(fèi)投入，以適應(yīng)監(jiān)測工作的需要。

八、其他需說明的問題

無其他需說明情況。

騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心

2020年7月20日