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騰沖市茶桑技術推廣工作站2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

我單位是1983年5月成立的一個獨立核算事業(yè)單位，隸屬騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。負責全市茶葉種植，茶園管理技術輔導，茶葉加工技術指導，茶樹良種的選育，引進，試驗示范推廣及蠶桑試驗示范；開展茶葉新技術培訓，為全市茶葉生產(chǎn)提供指導性服務，對茶葉企業(yè)開展技術性指導。事業(yè)編制10人，年末在職職工10人，其中高級農(nóng)藝師3人、農(nóng)藝師6人，助理農(nóng)藝師1人；大學本科學歷4人,大專學歷6人。

（二）部門績效目標的設立情況

2019年，全市茶園面積穩(wěn)定在15萬畝以內(nèi)，實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)量13640噸，茶葉總產(chǎn)值達12.5億元，茶農(nóng)收入5.7億元。實施茶園改造10000畝，建設高優(yōu)茶園20000畝，改造提升茶葉初制所5個。

（三）部門整體收支情況

2018年財政撥款總收入2314208.31元，總支出2283651.81元。其中: 工資福利支出1505313.07元，占總支出的65.92%；商品和服務支出590314.74元，占總支出的25.85%；對個人和家庭的補助188024.00元，占總支出的8.23%。

（四）部門預算管理制度建設情況

根據(jù)上級部門的安排部署，結(jié)合本部門工作實際，實事求是的編報部門預算，確保人員工資及重點工作經(jīng)費，貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格預算執(zhí)行，嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，按照相關規(guī)定及時公開本部門預算。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗資金支出率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

1、目標設定

（1）績效目標合理性：單位所設立的整體績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際,符合部門“三定”方案確定的職責。

（2）績效指標明確性：整體的績效目標已細化分解為具體的工作任務，通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，與單位年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度部門預算資金相匹配。

2、預算配置

（1）在職人員控制率：本年末實際在職人數(shù)10人，編制數(shù)10人，在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%=100%。

(2)“三公經(jīng)費”變動率:本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)的變動比率。本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)為23750元，與上年相比無增減變動，變動率為零。

3、預算執(zhí)行

（1）預算完成率：預算完成數(shù)與預算數(shù)的比率。本年度預算數(shù)為1544923.79元，預算完成數(shù)為2314208.31元，預算完成率為149.79%。

（2）預算調(diào)整率：預算調(diào)整數(shù)與預算數(shù)的比率。本年度預算調(diào)整數(shù)769284.52元，調(diào)整率為49.79%。

（3）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率：本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例。本年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金30556.50元，較上年增加100%。

4、預算管理

（1）管理制度健全性：為加強預算管理、規(guī)范財務行為已制定茶桑站《財務管理制度》、《預算管理制度》、《政府采購制度》、《項目管理制度》等，相關管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。

（2）資金使用合規(guī)性： 單位使用預算資金符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支經(jīng)過評估論證；符合部門預算批復的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（3）預決算信息公開性：按規(guī)定內(nèi)容和時限，真實完整的公開預決算信息。

5、資產(chǎn)管理

（1)資產(chǎn)管理制度健全性: 為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為已制定茶桑站《資產(chǎn)管理制度》；管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。

(2)資產(chǎn)管理安全性: 資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務管理合規(guī)、賬實相符，資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。

(3) 固定資產(chǎn)利用率: 固定資產(chǎn)利用率為100%。

6、職責履行

（1）職責履行實際完成率：履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率。實際完成率得分=完成市委市政府或上級主管部門績效考核指標得分/指標分值，本年度職責履行實際完成率為100%。

（2）質(zhì)量達標率： 達到質(zhì)量標準的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率。質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%，本年度職責履行質(zhì)量達標率為100%。

（3）重點工作辦結(jié)率：年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率。本年度重點工作辦結(jié)率為100%。

7、履職效益

（1） 經(jīng)濟效益：2019年，全市實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13648噸，比去年同期增0.98%，總產(chǎn)值130453萬元，，比去年同期增4.5%，實現(xiàn)鮮葉平均單價7.09元/公斤,比去年同期增5.3%，實現(xiàn)茶農(nóng)收入58870萬元。

（2）社會效益：加強茶園管理技術培訓和茶葉加工技術培訓，提高茶農(nóng)和茶所的管茶、制茶水平。帶動貧困戶3341戶，13400人實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增收3200萬元，提供產(chǎn)業(yè)扶貧就業(yè)崗位420個，增加產(chǎn)業(yè)扶貧就業(yè)收入600萬元。

（3）生態(tài)效益： 提出騰沖茶產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展的新思路、新舉措；通過培訓及各項技術措施的落實，茶園生長旺盛，改善了生態(tài)環(huán)境，防止了水土流失，使資源優(yōu)勢充分轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，增強了全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。

（4）社會公眾或服務對象滿意度： 社會公眾或部門（單位）的服務對象對部門履職效果的滿意程度。按收集到的服務對象的滿意率在90%以上。

（三）自評組織過程

接上級通知后，成立了績效評價領導小組，結(jié)合本單位實際情況制定了績效評價方案，經(jīng)過收集資料、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

投入情況包括目標設定、預算配置，分值15分，自評得分13分。

（二）過程情況分析

過程情況包括預算執(zhí)行、預算管理和資產(chǎn)管理，分值30分。在預算執(zhí)行過程中，由于項目資金結(jié)轉(zhuǎn)，預算完成率為98.68%，扣1分；因退休職工去世增加一次性撫恤費及遺屬生活補助、人員工資調(diào)整和中途增加項目資金等各種原因，調(diào)整預算769284.52元，調(diào)整率為49.79%。扣1分；本年度結(jié)轉(zhuǎn)“名優(yōu)茶開發(fā)與研究”項目資金30556.50元，與上年相比，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率增加100%，扣5分，自評得分23分。

（三）產(chǎn)出情況分析

產(chǎn)出情況即職責履行，包括工作的實際完成率、質(zhì)量達標率、重點工作辦結(jié)率，分值30分。一年來，按質(zhì)按量完成市委市政府和上級部門安排布置的各項工作任務，自評得分30分。

（四）效果情況分析

效果情況即履職效益，包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務對象滿意度，分值25分。2019年，全市實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13648噸，比去年同期增0.98%，總產(chǎn)值130453萬元，，比去年同期增4.5%，實現(xiàn)鮮葉平均單價7.09元/公斤,比去年同期增5.3%，實現(xiàn)茶農(nóng)收入58870萬元，完成或超額完成了市委市政府下達的茶葉生產(chǎn)任務；通過培訓及項目實施，輻射帶動周邊標準茶園建設，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增收，提供產(chǎn)業(yè)扶貧就業(yè)崗位，取得良好的社會效益和生態(tài)效益，茶葉企業(yè)和茶農(nóng)滿意度達90%以上，自評得分25分。

四、存在的問題和整改情況

(一）預算執(zhí)行存在偏差。因工資調(diào)整、項目追加等原因，造成決算數(shù)與預算數(shù)差異較大。

（二）固定資產(chǎn)管理水平有待提高。未及時處置報廢資產(chǎn)，導致資產(chǎn)使用情況的賬面數(shù)與實物存在一定的差異。

（三）先進技術推廣應用深度和廣度有待進一步提高。

（四）項目資金短缺，輻射面小，輻射帶動效果不夠明顯。

五、績效自評結(jié)果應用

經(jīng)綜合評價，我單位2019年在市委市政府及主管部門的領導下依法辦公，穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新、積極作為，各方面工作穩(wěn)步推進，取得顯著成績，單位整體支出使用績效總體上達到既定目標，單位履職效果良好，成效顯著，綜合得分93分，績效等級為良。

六、主要經(jīng)驗及做法

1、完善制度，規(guī)范管理。修改完善了茶桑站《財務管理制度》、《預算管理制度》、《政府采購制度》、《項目管理制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《資產(chǎn)管理制度》等，對單位事業(yè)運行、內(nèi)部控制、會議、差旅、培訓等按政策新規(guī)進行了修改和細化。

2、嚴格執(zhí)行預算，控制各項經(jīng)費支出。

3、完善監(jiān)管，建立長效機制。強化意識，增強責任感，提高工作效率，節(jié)約事業(yè)運行成本。

七、其他需說明的情況

無。

騰沖市茶桑技術推廣工作站

2020年7月10日