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2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。單位主要開(kāi)展農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目的立項(xiàng)及實(shí)施、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)，農(nóng)機(jī)試驗(yàn)、示范、推廣，開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)培訓(xùn)及普及農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)知識(shí)。2019年事業(yè)編制數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)7人。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，有利于促進(jìn)事業(yè)發(fā)展;設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)及計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配;“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及執(zhí)行合理。

（三）部門(mén)整體收支情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2019年度財(cái)政撥款收入2279544.42元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營(yíng)收入0元，附屬單位繳款收入0元，其他收入0元。 支出合計(jì)1613756.42元。基本支出931544.42元，項(xiàng)目支出682212.00元。其中在職人員工資福利支出885716.50元,商品和服務(wù)支出455859.92元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出272180.00元。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站按照財(cái)政部門(mén)的相關(guān)要求編制部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，具體情況為:

1、按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門(mén)預(yù)算(包括預(yù)算說(shuō)明)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送市財(cái)政局。

2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出，在核定經(jīng)常性支出、專(zhuān)項(xiàng)支出和自籌基本建設(shè)支出等分類(lèi)支出數(shù)額情況下，核定工資、公務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置等、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等末級(jí)支出明細(xì)。

3、在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)定的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開(kāi)支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模。

4、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

5、嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度目標(biāo)考核辦法加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

全面分析和綜合評(píng)價(jià)本部門(mén)預(yù)算資金的使用管理情況：通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效等方面。分析存在問(wèn)題及原因，改進(jìn)管理措施，完善工作機(jī)制，提高資金管理水平和使用效益，強(qiáng)化支出責(zé)任。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）

具體內(nèi)容見(jiàn)附件4

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備:根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，成立自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)相關(guān)的知識(shí)進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。

2.組織實(shí)施

(1)評(píng)價(jià)小組采取座談、會(huì)議等方式了解部門(mén)基本情況，檢查與核實(shí)基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目。

(2)根據(jù)預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

(3)根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評(píng)判。

(4)對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。

(5)總結(jié)評(píng)價(jià)結(jié)論，歸納問(wèn)題，分析原因，提出對(duì)策，形成部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

此項(xiàng)評(píng)價(jià)滿(mǎn)分為15分，自評(píng)得分15分，具體情況分析如下：

1.目標(biāo)設(shè)定方面，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站在國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、部門(mén)“三定”方案職責(zé)框架下，結(jié)合部門(mén)中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，提出工作方向與重點(diǎn)，符合部門(mén)年度工作任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)清晰、完整，指標(biāo)值量化并可考核。

2.預(yù)算配置方面，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站資金投入和機(jī)構(gòu)運(yùn)行有保障，預(yù)算配置基本合理。在職人員控制率為100%，有效控制了部門(mén)的人員成本；重點(diǎn)支出安排率為100%，保障了重點(diǎn)任務(wù)和項(xiàng)目支出的安排。

（二）過(guò)程情況分析

此項(xiàng)評(píng)價(jià)滿(mǎn)分為30分，自評(píng)得分25分，具體情況分析如下：

1.年度預(yù)算完成率100%，但預(yù)算執(zhí)行程度上有偏差，預(yù)算調(diào)整率144.98%，預(yù)算調(diào)整率過(guò)大，扣5分。主要原因是省級(jí)資金增加，加大了預(yù)算調(diào)整數(shù)。

2.預(yù)算管理制度健全，落實(shí)到位。資金使用合規(guī)，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（三）產(chǎn)出情況分析

此項(xiàng)評(píng)價(jià)滿(mǎn)分為30分，自評(píng)得分30分，具體情況分析如下：

1. 重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況。

（1）油菜生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)推廣應(yīng)用

分別在界頭鎮(zhèn)大營(yíng)、張家營(yíng)、新大街、大園子和中排舉辦油菜生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)樣板200畝，輻射帶動(dòng)1000畝，編印技術(shù)資料400份，推廣應(yīng)用表明，在確保穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ)上，畝節(jié)約勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本516元以上，召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)會(huì)8場(chǎng)次，累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民、農(nóng)機(jī)手和農(nóng)技人員400多人次。

（2）水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化

2019年?duì)幦∈〖?jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金45萬(wàn)元，分別在明光、滇灘、猴橋、騰越、和順、荷花和蒲川7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化樣板3800畝，輻射帶動(dòng)全市水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化3.56萬(wàn)畝。編印水稻機(jī)械化育插秧技術(shù)資料300多份，舉辦集中培訓(xùn)班5場(chǎng)次，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或指導(dǎo)25場(chǎng)次，累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民和機(jī)手150多人次。

（3）秸稈綜合化利用

減小農(nóng)業(yè)生產(chǎn)源污染，推動(dòng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展。2019年5月17日在滇灘鎮(zhèn)勝利社區(qū)顧家營(yíng)村民小組召開(kāi)全市秸稈綜合化利用現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)向參會(huì)人員和當(dāng)?shù)厝罕娧菔玖诵←溄斩捠占蚶C(jī)、秸稈粉碎還田機(jī)、秸稈粉碎拋撒機(jī)、滅茬旋耕機(jī)、旋耕起壟等機(jī)具。一方面提高秸稈飼草利用，秸稈粉碎還田增加土壤有機(jī)質(zhì)含量及土壤通透性，減少化肥農(nóng)藥施用量，確保農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。另一方面避免秸稈焚燒、堆放田埂或丟棄溝渠造成大氣水土污染，減小農(nóng)業(yè)面源污染，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。根據(jù)云財(cái)農(nóng)〔2019〕135號(hào)文件要求，加大農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境整治，爭(zhēng)取中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金53.8萬(wàn)元，用于秸稈粉碎還田和機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)助，在全市9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣秸稈機(jī)械化還田8500畝，其中：水稻1000畝，萬(wàn)壽菊7500畝。補(bǔ)助秸稈粉碎還田機(jī)17臺(tái)。

（4）農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作

2019年積極爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金 391萬(wàn)元，共補(bǔ)貼各類(lèi)機(jī)具577臺(tái)（套），受益農(nóng)戶(hù)478戶(hù)，拉動(dòng)投資1118萬(wàn)元。截至12月13日，補(bǔ)貼資金已經(jīng)全部?jī)陡丁?/p>

2、工作任務(wù)完成質(zhì)量

計(jì)劃舉辦水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化樣板3800畝，實(shí)際完成4280畝。391萬(wàn)元購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼資金通過(guò)農(nóng)村信用聯(lián)社統(tǒng)一兌付，完成兌付比率達(dá)100%，沒(méi)有出現(xiàn)虛報(bào)、假報(bào)現(xiàn)象，沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)行為。

（四）效果情況分析

此項(xiàng)評(píng)價(jià)滿(mǎn)分為25分，自評(píng)得分25分，具體情況分析如下：

1、推廣水稻全程機(jī)械化，改變傳統(tǒng)的水稻種植模式，減輕人工勞動(dòng)強(qiáng)度，提高生產(chǎn)效率，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化、機(jī)械化。

2、開(kāi)展秸稈粉碎還田作業(yè)，一方面提高秸稈飼草利用，秸稈粉碎還田增加土壤有機(jī)質(zhì)含量及土壤通透性，減少化肥農(nóng)藥施用量，確保農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。另一方面避免秸稈焚燒、堆放田埂或丟棄溝渠造成大氣水土污染，減小農(nóng)業(yè)面源污染，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）存在問(wèn)題：

1、績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善、合理，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠，人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。

2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，資金使用效益有待進(jìn)一步提高。

3、主要農(nóng)作物全程機(jī)械化推廣難度大，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢。

（二）整改情況：

1、完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度，做到有制度可依。

2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

3、加強(qiáng)績(jī)效自評(píng)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

加強(qiáng)新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

4、積極爭(zhēng)取資金支持，結(jié)合本地實(shí)際創(chuàng)新農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣方式。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站將對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析，及時(shí)優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是深入開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，是增強(qiáng)資金績(jī)效觀念，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能，積極探索和建立一套以預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1.我單位實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

2.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)相符。

3.按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告。

4.對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.建立健全相關(guān)決策程序及管理制度等。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站