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2019年度項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購置補(bǔ)貼項(xiàng)目）

一、 項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2019年部分省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（云財(cái)農(nóng)〔2018〕293號(hào)）文件精神，按照文件要求，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結(jié)合騰沖農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，認(rèn)真研究，并報(bào)請(qǐng)騰沖市人民政府，下達(dá)騰沖市農(nóng)機(jī)推廣站2019年云南省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購置補(bǔ)貼）76萬元，用于培育扶持農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社1個(gè)；以水稻機(jī)械化技術(shù)為重點(diǎn)，開展新機(jī)具新技術(shù)推廣示范；組織實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目、機(jī)械深松項(xiàng)目，開展新機(jī)具新技術(shù)試驗(yàn)示范推廣。

二、 項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)項(xiàng)目績效管理辦法，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視項(xiàng)目績效管理工作，迅速行動(dòng)，從以下幾方面重點(diǎn)開展工作。

（1）根據(jù)年初績效申報(bào)表，按照績效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)及內(nèi)容。

（2）按照項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)和分工，認(rèn)真對(duì)照項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表，整理項(xiàng)目材料，查缺補(bǔ)漏，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

（3）組織領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購置補(bǔ)貼項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表進(jìn)行評(píng)分。由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效報(bào)告撰寫，按時(shí)上報(bào)。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2019年部分省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（云財(cái)農(nóng)〔2018〕293號(hào)）文件精神，按照文件要求，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結(jié)合騰沖農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，認(rèn)真研究，并報(bào)請(qǐng)騰沖市人民政府，下達(dá)騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購置補(bǔ)貼資金76萬元，實(shí)際到位76萬元，到位率100%。項(xiàng)目資金到位足額及時(shí)，不存在截留、挪用等現(xiàn)象。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目根據(jù)云財(cái)農(nóng)〔2018〕293號(hào)文件要求，編制項(xiàng)目實(shí)施方案，嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用范圍專款專用。用于培育扶持農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社1個(gè)，資金20萬元；以水稻機(jī)械化技術(shù)為重點(diǎn)，開展新機(jī)具新技術(shù)推廣示范，資金45萬元；組織實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目、機(jī)械深松項(xiàng)目，開展新機(jī)具新技術(shù)試驗(yàn)示范推廣資金11萬元。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

該項(xiàng)目資金撥付程序規(guī)范，項(xiàng)目執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目管理辦法》、《騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局專項(xiàng)資金管理制度》等管理規(guī)定。資金的使用合法、合規(guī)，單位實(shí)行專款專用，會(huì)計(jì)核算做到真實(shí)、完整及時(shí)，支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)，經(jīng)費(fèi)支出以預(yù)算批復(fù)用途相符、且符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及項(xiàng)目資金管理等規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

年初設(shè)定預(yù)期目標(biāo)：計(jì)劃實(shí)施水稻全程機(jī)械化樣板3800畝，項(xiàng)目示范區(qū)開展農(nóng)機(jī)培訓(xùn)500人次以上，示范區(qū)綜合機(jī)械化率達(dá)80%以上，培育扶持農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社1個(gè)。

全年實(shí)際完成情況：實(shí)施水稻全程機(jī)械化樣板4280畝，項(xiàng)目示范區(qū)開展農(nóng)機(jī)培訓(xùn)536人次，示范區(qū)綜合機(jī)械化率達(dá)85%，培育扶持農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社1個(gè)。

2．效益指標(biāo)完成情況。

年初設(shè)定預(yù)期目標(biāo)：輻射帶動(dòng)全市水稻生產(chǎn)機(jī)械化3萬畝以上，水稻機(jī)械化生產(chǎn)與常規(guī)生產(chǎn)畝節(jié)本增效200元以上。

全年實(shí)際完成情況：輻射帶動(dòng)全市水稻生產(chǎn)機(jī)械化3.56萬畝，水稻生產(chǎn)機(jī)械化與常規(guī)生產(chǎn)畝節(jié)本增效260元。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

年初設(shè)定預(yù)期目標(biāo)：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶滿意度大于90%。

全年實(shí)際完成情況：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶滿意度92%。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

生態(tài)效益指標(biāo)下的減少化肥、農(nóng)藥施用量年初設(shè)定預(yù)期目標(biāo)值是10%，全年實(shí)際完成值是8%，主要原因是農(nóng)戶采用傳統(tǒng)種植方式，意識(shí)有待提高。改進(jìn)措施：加強(qiáng)農(nóng)戶種植技術(shù)培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種植，嚴(yán)格控制化肥、農(nóng)藥施用量。

五、績效自評(píng)結(jié)果

績效自評(píng)98分

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目績效自評(píng)能發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，為以后改進(jìn)項(xiàng)目管理，合理安排預(yù)算，實(shí)施獎(jiǎng)懲和問責(zé)提供依據(jù)。

七、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）高度重視，精心組織，制定詳細(xì)工作方案，合理安排資金，加強(qiáng)督促檢查，確保項(xiàng)目完成。

（2）成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。

（3）建立完善相關(guān)制度。制定了適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度，預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評(píng)工作。

（4）規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定，規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、專款專用。

（5）健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

八、其他需說明的問題

無

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站