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2019年度騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站 整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1、本部門事業(yè)機(jī)構(gòu)（參公管理）1個(gè)，編制8人，實(shí)有人數(shù)8人，年初在職職工7人，年未在職職工8人,2019年9月新調(diào)入一人。退休5人。

2、我單位屬全額撥款參公管理的事業(yè)單位，主要對(duì)全市的農(nóng)用拖拉機(jī)進(jìn)行安全管理。我站經(jīng)費(fèi)今年內(nèi)主要用于辦法設(shè)施的購(gòu)置開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，下鄉(xiāng)檢審，進(jìn)行路檢路查。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

（三）部門整體收支情況

本年度總收入146.82萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。總支出146.82萬(wàn)元，其中:基本支出121.82萬(wàn)元，占總支出的83%;項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，占總支出的17%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站按照財(cái)政部門的相關(guān)要求編制部門預(yù)算、執(zhí)行部門預(yù)算，具體情況為:1、按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門預(yù)算(包括預(yù)算說(shuō)明)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送市財(cái)政局;2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出，在核定經(jīng)常性支出、專項(xiàng)支出和自籌基本建設(shè)支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置等、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等末級(jí)支出明細(xì)。3、在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各支出，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)定的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開(kāi)支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模;4、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi);5、嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度目標(biāo)考核辦法加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的目的，主要是通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況(重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（具體見(jiàn)附件4）

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備

(1)確定績(jī)效評(píng)價(jià)組成員。

(2)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)價(jià)組成員。

2.組織實(shí)施

(1)實(shí)施前期調(diào)研工作，聽(tīng)取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)情況。

(2)收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

(3)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。

(4)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

(5)根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評(píng)判。

(6)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。

(7)形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作底稿。

(8)形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹(shù)立“科技先行、綠色創(chuàng)建”理念，大力推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)各項(xiàng)實(shí)用技術(shù)，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，進(jìn)一步促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。我單位緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。

主要工作完成情況

（一）全年共辦理農(nóng)田作業(yè)拖拉機(jī)注冊(cè)登記53臺(tái)；注銷報(bào)廢拖拉機(jī)157，在冊(cè)變型拖拉機(jī)公告注銷800臺(tái)，應(yīng)檢數(shù)2294臺(tái)，實(shí)檢1850臺(tái)，檢驗(yàn)率達(dá)83.59%；聯(lián)合收割機(jī)在冊(cè)數(shù)808臺(tái)，新注冊(cè)32臺(tái)，年檢36臺(tái)，注銷11臺(tái)，轉(zhuǎn)戶2臺(tái)；微耕機(jī)臺(tái)賬管理共計(jì)18677臺(tái)（其中年度新增數(shù)142臺(tái)）

（二）全年考核拖拉機(jī)駕駛員3期40人；駕駛證到期審驗(yàn)換證856人；注銷4人。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

存在問(wèn)題：

一是資產(chǎn)管理工作存在不完善的地方。對(duì)有資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、重購(gòu)置、累監(jiān)管、重使用”問(wèn)題，對(duì)一些超過(guò)使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)申報(bào)和處置。

二是項(xiàng)目工作儲(chǔ)備不足，缺乏新的項(xiàng)目支撐點(diǎn)；先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用深度和廣度有待進(jìn)一步提高；項(xiàng)目資金短缺，輻射面小，輻射帶動(dòng)效果不明顯。

整改措施:

（一）資產(chǎn)方面

按期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)，對(duì)超過(guò)使用年限或者損壞的資產(chǎn)及時(shí)申報(bào)和處置。

（二）項(xiàng)目方面

進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理

績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

2019年騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站自評(píng)分95分，2020年將進(jìn)一步學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，把政治方向擺在第一位，解放思想、真抓實(shí)干，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站改革發(fā)展邁上新臺(tái)階，牢固樹(shù)立“文明監(jiān)理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)”理念，大力推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，進(jìn)一步促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1.我單位實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過(guò)程；

2.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符；

3.按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告；

4.對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

5.建立健全了對(duì)相關(guān)決策程序及管理制度等等。

七、其他需說(shuō)明的情況

附件4 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站

2020年7月20日