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2019年度生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2019年中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金（中央明確部分）的通知》（云財(cái)農(nóng)〔2019〕90號(hào)），下達(dá)我市2019年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金為413萬(wàn)元。經(jīng)騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、騰沖市財(cái)政局認(rèn)真研究，并獲得騰沖市人民政府批準(zhǔn)，決定實(shí)施以下建設(shè)內(nèi)容：扶持年出欄生豬200頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)、合作社）26個(gè)，新建豬舍3500平方米，改造豬舍4300平方米，建設(shè)排污溝12840米，沉淀池2275立方米，堆糞場(chǎng)1030平方米，無(wú)害化處理池254立方米；建立健全“三室一制度”，配套辦公室400平方米，獸醫(yī)室160平方米，消毒室115平方米，養(yǎng)殖場(chǎng)管理制度23套；采購(gòu)豬瘟疫苗80萬(wàn)頭份，高致病性豬藍(lán)耳病疫苗56萬(wàn)頭份。項(xiàng)目計(jì)劃總投資741.42萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政扶持413萬(wàn)元，自籌資金328.42萬(wàn)元。計(jì)劃實(shí)施時(shí)限為2019年8月—2020月8月。

截至2020年6月該項(xiàng)目已完成93%，尚有2個(gè)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)未全部完工。目前已新建豬舍2204平方米，改建豬舍4714平方米，排污溝建設(shè)10964米，沉淀池建設(shè)2266立方米，堆糞場(chǎng)建設(shè)1248平方米，無(wú)害化處理池建設(shè)269立方米，配套辦公室424平方米，獸醫(yī)室144平方米,消毒室106平方米，養(yǎng)殖場(chǎng)管理制度牌11套,采購(gòu)豬瘟80萬(wàn)頭份，高致病性豬藍(lán)耳病疫苗65萬(wàn)頭份，架設(shè)水管200米，引進(jìn)種豬10頭，購(gòu)置防疫消毒設(shè)備4套，產(chǎn)床保育床16套。項(xiàng)目實(shí)際完成總投資599.9258萬(wàn)元,其中：新建豬舍投資49.498萬(wàn)元，改建豬舍投資121.5845萬(wàn)元，排污溝投資176.3128萬(wàn)元，沉淀池建設(shè)投資89.7595萬(wàn)元，堆糞場(chǎng)建設(shè)投資37.99萬(wàn)元，無(wú)害化處理池建設(shè)投資13.026萬(wàn)元，辦公室投資11.8425萬(wàn)元，獸醫(yī)室投資5.6115萬(wàn)元，消毒室投資3.72萬(wàn)元，管理制度配套投資0.505萬(wàn)元，水管架設(shè)投資0.6萬(wàn)元，引種投資2萬(wàn)元，購(gòu)置防疫消毒設(shè)備投資1.976萬(wàn)元，購(gòu)置產(chǎn)床保育床投資5.5萬(wàn)元。采購(gòu)豬瘟疫苗投資24萬(wàn)元。采購(gòu)高致病性豬藍(lán)耳病疫苗投資56萬(wàn)元。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)）和《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號(hào)）相關(guān)要求，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及時(shí)整理出由我局管理的2019年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目45個(gè)，并成立項(xiàng)目核查組到各項(xiàng)目承擔(dān)單位開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。經(jīng)全面評(píng)價(jià)2019年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目雖然尚未實(shí)施完成，但已基本達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定績(jī)效目標(biāo)。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1、項(xiàng)目資金到位情況

2019年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目實(shí)際到位中央財(cái)政資金413萬(wàn)元，實(shí)際到位自籌資金186.9258萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截至2020年6月，2019年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目中央扶持資金已撥付到位367萬(wàn)元，剩余46萬(wàn)元尚未撥付。其中：下?lián)苌i規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)扶持資金287萬(wàn)，下?lián)苌i疫苗采購(gòu)資金80萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況

一是實(shí)行項(xiàng)目資金專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，禁止擠占、截留、挪用項(xiàng)目資金。二是實(shí)行項(xiàng)目資金撥付審核制。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局嚴(yán)格按照市政府批復(fù)的實(shí)施方案，嚴(yán)格資金撥付審核制度，項(xiàng)目實(shí)行先建后補(bǔ)政策，即項(xiàng)目按投資計(jì)劃完成相關(guān)建設(shè)內(nèi)容后，且通過(guò)驗(yàn)收后才給予撥付專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金。三是實(shí)行項(xiàng)目資金使用市級(jí)報(bào)賬制。扶持養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成后，向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)，通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收組現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)驗(yàn)收的養(yǎng)殖場(chǎng)可根據(jù)投資情況，填寫(xiě)報(bào)賬申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人員簽字后，附所有原始憑證到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局進(jìn)行報(bào)賬，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將相應(yīng)的補(bǔ)助資金直接撥付到各項(xiàng)目建設(shè)單位賬戶(hù)。動(dòng)物防疫體系建設(shè)項(xiàng)目資金，由市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心按照相關(guān)程序，統(tǒng)一申報(bào)采購(gòu)實(shí)施。四是實(shí)行項(xiàng)目資金使用公開(kāi)公示制。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照公開(kāi)、透明的要求，以村為單位，對(duì)所扶持的規(guī)模化養(yǎng)豬場(chǎng)（小區(qū)）的項(xiàng)目改造內(nèi)容及其扶持資金和標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行張榜公示7天，以保證人民群眾的知情權(quán)，使人民群眾全面了解生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目的扶持政策，并對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施和管理進(jìn)行監(jiān)督。五是實(shí)行項(xiàng)目資金使用監(jiān)督制。由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位定期或不定期地對(duì)項(xiàng)目資金和采購(gòu)物資的使用情況進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，保證資金的管理和使用，做到源頭控制、制度規(guī)范、組織把關(guān)，確保資金的安全有效使用。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目產(chǎn)出績(jī)效目標(biāo)為全市肉蛋奶總產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)噸，項(xiàng)目扶持畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)數(shù)量達(dá)到20個(gè)，全市畜禽規(guī)模化率達(dá)到49%，項(xiàng)目實(shí)施時(shí)限不超過(guò)12個(gè)月，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資達(dá)到300萬(wàn)元。

（1）據(jù)統(tǒng)計(jì)部門(mén)2019年末統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全市2019年累計(jì)實(shí)現(xiàn)肉蛋奶產(chǎn)量10.25萬(wàn)噸，已完成績(jī)效目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目實(shí)際扶持生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)26個(gè)，已完成績(jī)效目標(biāo)。

（3）據(jù)農(nóng)業(yè)部門(mén)年末畜禽規(guī)模養(yǎng)殖情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全市2019年末畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖率為49.4%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

（4）項(xiàng)目自2019年8月開(kāi)始實(shí)施，截至2020年6月尚未全部實(shí)施完成。

（5）項(xiàng)目共新建豬舍2204平方米，改建豬舍4714平方米，排污溝建設(shè)10964米，沉淀池建設(shè)2266立方米，堆糞場(chǎng)建設(shè)1248平方米，無(wú)害化處理池建設(shè)269立方米，配套辦公室424平方米，獸醫(yī)室144平方米,消毒室106平方米，養(yǎng)殖場(chǎng)管理制度牌11套,架設(shè)水管200米，購(gòu)置防疫消毒設(shè)備4套，產(chǎn)床保育床16套。實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資517.9258萬(wàn)元,已達(dá)到固定資產(chǎn)投資績(jī)效目標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目效益績(jī)效目標(biāo)為畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)戶(hù)均增收2萬(wàn)元，增加收益養(yǎng)殖戶(hù)20戶(hù)，全市畜禽糞污資源化利用率增長(zhǎng)0.5%，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)治污設(shè)施配套率增長(zhǎng)2%，豬瘟和高致病性藍(lán)耳病免疫密度達(dá)到90%

（1）據(jù)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)情況月監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-6月26個(gè)項(xiàng)目扶持養(yǎng)殖場(chǎng)累計(jì)新增銷(xiāo)售收入為600萬(wàn)元，戶(hù)均增收23萬(wàn)元，已達(dá)到項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目實(shí)際扶持生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)26個(gè)，實(shí)際增加收益戶(hù)也為26個(gè)，已完成績(jī)效目標(biāo)。

（3）據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部直連直報(bào)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2019年全市畜禽糞污資源化利用率為82.18%，同比增長(zhǎng)9.02%，已完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（4）據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部直連直報(bào)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2019年全市畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)治污設(shè)施配套率為89.76%，同比增長(zhǎng)11.94%，已完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（5）據(jù)2019年春秋防疫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全市豬瘟和高致病性藍(lán)耳病免疫密度為92%，已完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

3、滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目滿(mǎn)意度績(jī)效目標(biāo)為服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率達(dá)到90%。

自項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施至今，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)尚未收到社會(huì)各界群眾關(guān)于對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施不滿(mǎn)意的信訪(fǎng)案件。項(xiàng)目滿(mǎn)意度績(jī)效目標(biāo)基本完成。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

因天氣原因和新建養(yǎng)殖場(chǎng)土地問(wèn)題，2019年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目至今尚未全部實(shí)施完成，導(dǎo)致時(shí)效績(jī)效目標(biāo)還未達(dá)到。下一步市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將加強(qiáng)對(duì)未完工養(yǎng)殖場(chǎng)的督促指導(dǎo)，積極幫助協(xié)調(diào)建設(shè)用地問(wèn)題，如果確實(shí)無(wú)法實(shí)施，將向市政府申請(qǐng)更換項(xiàng)目扶持對(duì)象，以確保項(xiàng)目如期完成。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)分為96.471分，其中：資金執(zhí)行指標(biāo)績(jī)效得分7.471分，產(chǎn)出指標(biāo)績(jī)效得分49分，效益指標(biāo)績(jī)效得分30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)績(jī)效得分10分。

六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

2019年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，將按照《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號(hào)）相關(guān)要求，于8月中旬政府或部門(mén)網(wǎng)站中進(jìn)行信息公開(kāi)，全力保障人民群眾知情權(quán)。在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用上，騰沖農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)將會(huì)同財(cái)政部門(mén)，根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況好壞，適當(dāng)調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)內(nèi)容和項(xiàng)目資金扶持的重點(diǎn)方向。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)在開(kāi)展相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作中，采用查閱項(xiàng)目檔案資料、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目查勘和入戶(hù)實(shí)施效果訪(fǎng)問(wèn)3項(xiàng)工作措施，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，確保了評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)有效。

在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，因績(jī)效評(píng)價(jià)工作涉及業(yè)務(wù)部門(mén)較多，而業(yè)務(wù)部門(mén)之間協(xié)同合作能力又不夠，會(huì)出現(xiàn)一些推諉、扯皮等情況。對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作造成一定影響，建議下一步將該項(xiàng)工作進(jìn)一步明確到具體部門(mén)來(lái)完成。

附表：2019年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表