| 索引號 | 01526101-9-/2020-0803013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-03 16:11:33 |
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2019年度糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目績效自評報告
一、項(xiàng)目基本情況
以發(fā)展飼草業(yè)和草食畜牧業(yè)為抓手，探索糧改飼種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和種養(yǎng)結(jié)合農(nóng)牧業(yè)發(fā)展新途徑，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、土地增效、循環(huán)利用、永續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，增強(qiáng)飼草生產(chǎn)能力，特別是青貯飼料的收貯、加工、利用能力，加強(qiáng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)，提高產(chǎn)業(yè)化水平。計(jì)劃在全市9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個村和社區(qū)的20個養(yǎng)殖單位種植0.83萬畝飼料玉米，進(jìn)行全株收割青貯試點(diǎn)，完成2.5萬噸全株玉米飼料收儲任務(wù)，每噸補(bǔ)助60元，共計(jì)150萬元。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號）和《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號）相關(guān)要求，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及時整理出由我局管理的2019年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目45個，并成立項(xiàng)目核查組到各項(xiàng)目承擔(dān)單位開展項(xiàng)目績效自評工作。經(jīng)全面評價2019年第二批中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎勵資金項(xiàng)目的實(shí)施，已基本達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定績效目標(biāo)。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1、項(xiàng)目資金到位情況
2019年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際到位中央財(cái)政資金150萬元，幫助20個養(yǎng)殖單位完成全株玉米青貯2.5萬噸。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
截至2020年6月，2019年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目中央扶持資金150萬元，已全部補(bǔ)助到位。其中：騰沖巴福樂檳榔江水牛良種繁育有限公司15.6萬元、云南密森肉業(yè)股份有限公司6萬元、云南騰沖叢榮畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司7.8萬元、界頭龍有芝奶水牛養(yǎng)殖場2.4萬元、騰沖騰超農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司3萬元、云南騰沖龍川江農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司3萬元、騰沖市益生農(nóng)業(yè)產(chǎn)品開發(fā)有限公司7.8萬元、恒益東山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司70萬元、景勝山河農(nóng)牧有限責(zé)任公司3萬元、曲石箐橋聶家灣奶水牛養(yǎng)殖小區(qū)3萬元、中和約園奶水牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社3萬元、云南禾順生物科技有限公司6萬元、周家坡肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社3萬元、界頭吉成家庭農(nóng)場3萬元、三奇毛驢養(yǎng)殖專業(yè)合作社3萬元、界頭李洲賢肉牛養(yǎng)殖場2萬元、騰沖市華裕肉牛養(yǎng)殖場3萬元、眾惠檳榔江奶水牛合作社3萬元、騰沖財(cái)旺黃牛養(yǎng)殖場1.2萬元、騰沖明英養(yǎng)殖場1.2萬元。
3、項(xiàng)目資金管理情況
一是實(shí)行項(xiàng)目資金專賬管理，專款專用，禁止擠占、截留、挪用項(xiàng)目資金。二是實(shí)行項(xiàng)目資金撥付審核制。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局嚴(yán)格按照市政府批復(fù)的實(shí)施方案，嚴(yán)格資金撥付審核制度，項(xiàng)目實(shí)行先建后補(bǔ)政策，即項(xiàng)目按投資計(jì)劃完成相關(guān)建設(shè)內(nèi)容后，且通過驗(yàn)收后才給予撥付專項(xiàng)項(xiàng)目資金。三是實(shí)行項(xiàng)目資金使用市級報賬制。養(yǎng)殖場青貯任務(wù)完成后，向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門提出驗(yàn)收申請，通過項(xiàng)目驗(yàn)收組現(xiàn)場核實(shí)驗(yàn)收。填寫報賬申請表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人員簽字后，附所有原始憑證到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局進(jìn)行報賬。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對擬兌付補(bǔ)助的單位、補(bǔ)助金額進(jìn)行公示，公示期為7天，無異議后將相應(yīng)的補(bǔ)助資金直接撥付到各項(xiàng)目實(shí)施單位賬戶。四是實(shí)行項(xiàng)目資金使用監(jiān)督制。由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位定期或不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保證資金的管理和使用，做到源頭控制、制度規(guī)范、組織把關(guān)，確保資金的安全有效使用。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
截至2019 年11月30日我市糧改飼全株青貯玉米種植面積任務(wù)為 0.83 萬畝，實(shí)際完成種植面積為 1.46 萬畝，完成全年種植任務(wù)的 175.9%；收儲夏、秋 季全株玉米，到11月低全部收儲結(jié)束，累計(jì)完成全株玉米青貯4.69萬噸，完成全年任務(wù)數(shù)2.5萬噸的187.6%。
通過調(diào)查了解、走訪座談種植戶，結(jié)合本地市場調(diào)查種籽粒玉米收入一般每畝在380公斤，每公斤收入為2.4元，每畝收入為912元。種植全株玉米交售，每畝產(chǎn)3.2噸，每噸均價330元，收入為1058元，比籽粒玉米多增收入15.8%；同時，使用優(yōu)質(zhì)全株玉米青貯飼草料，較未使用前或與同地區(qū)未使用的相比，同等成本下，產(chǎn)奶量或產(chǎn)肉量均不同程度增長，可節(jié)約成本12%。
2、效益指標(biāo)完成情況。
種養(yǎng)結(jié)合緊密度提高，通過三年的項(xiàng)目試點(diǎn)，飼料玉米種植和全株收儲已經(jīng)小有規(guī)模，收儲量為4.69萬噸，占項(xiàng)目計(jì)劃2.5萬噸的187.6%，項(xiàng)目區(qū)玉米秸稈焚燒量為零，實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展。同時，全株玉米種植實(shí)行公司+基地+農(nóng)戶的方式，帶動周邊農(nóng)戶種植飼料玉米0.63萬畝，超過1000戶農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)了訂單種植。其中，建檔立卡貧困戶227戶，種植280畝，交售全株玉米890噸，均價每噸330元。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
項(xiàng)目滿意度績效目標(biāo)為服務(wù)對象滿意率達(dá)到91%。自項(xiàng)目開始實(shí)施至今，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門尚未收到社會各界群眾關(guān)于對該項(xiàng)目實(shí)施不滿意的信訪案件。項(xiàng)目滿意度績效目標(biāo)基本完成。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
2019年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成，受疫情影響，資金兌付時間有些延遲。
五、績效自評結(jié)果
2019年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目績效自評分為99.5分，其中：資金執(zhí)行指標(biāo)績效得分10分，產(chǎn)出指標(biāo)績效得分49.5分，效益指標(biāo)績效得分30分，滿意度指標(biāo)績效得分10分。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
2019年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果，將按照《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號）相關(guān)要求，于8月中旬政府或部門網(wǎng)站中進(jìn)行信息公開，全力保障人民群眾知情權(quán)。在項(xiàng)目績效評價結(jié)果應(yīng)用上，騰沖農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門將會同財(cái)政部門，根據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況好壞，適當(dāng)調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)內(nèi)容和項(xiàng)目資金扶持的重點(diǎn)方向。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門在開展相關(guān)項(xiàng)目績效自評工作中，采用查閱項(xiàng)目檔案資料、現(xiàn)場項(xiàng)目查勘和入戶實(shí)施效果訪問3項(xiàng)工作措施，對項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行績效評價，確保了評價結(jié)果的真實(shí)有效。
在績效評價過程中，因績效評價工作涉及業(yè)務(wù)部門較多，而業(yè)務(wù)部門之間協(xié)同合作能力又不夠，會出現(xiàn)一些推諉、扯皮等情況。對項(xiàng)目績效評價工作造成一定影響，建議下一步將該項(xiàng)工作進(jìn)一步明確到具體部門來完成。
附表：2019年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目績效自評表
