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2019年度項目績效自評報告

（2019年第二批生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目）

一、項目基本情況

根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于下達2019年中央生豬調(diào)出大縣獎勵資金（第二批）的通知》（云財農(nóng)〔2019〕210號），下達我市2019年第二批中央財政生豬調(diào)出大縣獎勵資金為126萬元。經(jīng)騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、騰沖市財政局認真研究，并獲得騰沖市人民政府批準，決定實施以下建設(shè)內(nèi)容：扶持存欄規(guī)模300頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場2個，新建標準化豬舍560平方米。扶持界頭、曲石、明光、滇灘、固東、馬站、北海、騰越、清水、猴橋、中和、荷花、芒棒、五合、團田、蒲川、新華17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展生豬疫病防控工作。項目計劃總投資131.6萬元，其中：中央財政扶持126萬元，自籌資金5.6萬元。計劃實施時限為2019年12月—2020月6月。

截至2020年4月該項目已全部實施完成，并通過了部門縣級驗收。實際扶持生豬規(guī)模養(yǎng)殖場2個，新建豬舍650平方米，并在全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面開展了非洲豬瘟疫病排查、監(jiān)測、防堵、消毒、無害化處理等工作。項目實際完成總投資132.5萬元，其中：新建豬舍投資34.5萬元；開展非洲豬瘟疫病排查、監(jiān)測、防堵、消毒、無害化處理等工作，支出防控資金71.008763萬元；購置相關(guān)防疫物資，支出防控資金26.991237萬元。

二、項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2020〕95號）和《騰沖市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（騰財發(fā)〔2020〕90號）相關(guān)要求，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及時整理出由我局管理的2019年財政預(yù)算項目45個，并成立項目核查組到各項目承擔單位開展項目績效自評工作。經(jīng)全面評價2019年第二批中央財政生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目的實施，已基本達到項目預(yù)定績效目標。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1、項目資金到位情況

2019年第二批中央財政生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目實際到位中央財政資金126萬元，實際到位自籌資金6.5萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況

截至2020年6月，2019年第二批中央財政生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目中央扶持資金126萬元，已全部撥付到位，其中：下?lián)苌i規(guī)模養(yǎng)殖場扶持資金28萬，下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn)財政生豬疫病防控工作經(jīng)費98萬元。

3、項目資金管理情況

一是實行項目資金專賬管理，專款專用，禁止擠占、截留、挪用項目資金。二是實行項目資金撥付審核制。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局嚴格按照市政府批復(fù)的實施方案，嚴格資金撥付審核制度，項目實行先建后補政策，即項目按投資計劃完成相關(guān)建設(shè)內(nèi)容后，且通過驗收后才給予撥付專項項目資金。三是實行項目資金使用市級報賬制。扶持養(yǎng)殖場項目建設(shè)任務(wù)完成后，向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門提出驗收申請，通過項目驗收組現(xiàn)場核實驗收的養(yǎng)殖場可根據(jù)投資情況，填寫報賬申請表，經(jīng)項目負責人和監(jiān)督人員簽字后，附所有原始憑證到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局進行報賬，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將相應(yīng)的補助資金直接撥付到各項目建設(shè)單位賬戶。生豬疫病防控工作經(jīng)費資金，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所按照《生豬調(diào)出大縣獎勵資金管理辦法》進行監(jiān)管和使用。四是實行項目資金使用公開公示制。項目資金的使用嚴格按照公開、透明的要求，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，將生豬疫病防控工作經(jīng)費使用情況進行張榜公示7天，以保證人民群眾的知情權(quán)，使人民群眾全面了解項目資金去向，并對項目的實施和管理進行監(jiān)督。五是實行項目資金使用監(jiān)督制。由項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位定期或不定期地對項目資金和采購物資的使用情況進行督查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保證資金的管理和使用，做到源頭控制、制度規(guī)范、組織把關(guān)，確保資金的安全有效使用。

（二）項目績效指標完成情況

1、產(chǎn)出指標完成情況

項目產(chǎn)出績效目標為全市肉蛋奶總產(chǎn)量達到10萬噸，項目扶持畜禽養(yǎng)殖場戶數(shù)量達到2個，全市畜禽規(guī)模化率達到49%，項目實施時限不超過7個月，項目固定資產(chǎn)投資達到30萬元。

（1）據(jù)統(tǒng)計部門2019年末統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全市2019年累計實現(xiàn)肉蛋奶產(chǎn)量10.25萬噸，已完成績效目標。

（2）項目計劃扶持生豬規(guī)模養(yǎng)殖場2個，實際扶持生豬規(guī)模養(yǎng)殖場2個，已完成績效目標。

（3）據(jù)農(nóng)業(yè)部門年末畜禽規(guī)模養(yǎng)殖情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全市2019年末畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖率為49.4%，已完成績效目標。

（4）項目自2019年12月開始實施，2020年3月實施完成。歷時4個月，已提前完成績效目標。

（5）項目共新建標準化豬舍650平方米，總投資34.5萬元，已達到固定資產(chǎn)投資績效目標。

2、效益指標完成情況

項目效益績效目標為畜禽養(yǎng)殖場戶年銷售收入增加20萬元，增加收益養(yǎng)殖戶2戶，全市畜禽糞污資源化利用率增長0.5%，規(guī)模養(yǎng)殖場治污設(shè)施配套率增長2%，非洲豬瘟疫情發(fā)生率為0。

（1）據(jù)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場生產(chǎn)情況月監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年1-6月項目扶持養(yǎng)殖場累計新增銷售收入為45.8萬元，已達到項目績效目標。

（2）項目實際扶持生豬規(guī)模養(yǎng)殖場2個，實際增加收益戶也為2個，已完成績效目標。

（3）據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部直連直報數(shù)據(jù)管理平臺數(shù)據(jù)顯示，2019年全市畜禽糞污資源化利用率為82.18%，同比增長9.02%，已完成項目績效目標。

（4）據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部直連直報數(shù)據(jù)管理平臺數(shù)據(jù)顯示，2019年全市畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場治污設(shè)施配套率為89.76%，同比增長11.94%，已完成項目績效目標。

（5）據(jù)非洲豬瘟疫情監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年1—6月全市范圍內(nèi)未發(fā)生過一起疑似非洲豬瘟疫情事件，非洲豬瘟疫情發(fā)生率為0，已完成項目績效目標。

3、滿意度指標完成情況

項目滿意度績效目標為服務(wù)對象滿意率達到90%。

自項目開始實施至今，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門尚未收到社會各界群眾關(guān)于對該項目實施不滿意的信訪案件。項目滿意度績效目標基本完成。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年第二批中央財政生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目績效目標均已完成，不存在未完成情況。

五、績效自評結(jié)果

2019年第二批中央財政生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目績效自評分為99.568分，其中：資金執(zhí)行指標績效得分10.068分，產(chǎn)出指標績效得分50分，效益指標績效得分30分，滿意度指標績效得分9.5分。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

2019年第二批中央財政生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目績效評價結(jié)果，將按照《騰沖市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（騰財發(fā)〔2020〕90號）相關(guān)要求，于8月中旬政府或部門網(wǎng)站中進行信息公開，全力保障人民群眾知情權(quán)。在項目績效評價結(jié)果應(yīng)用上，騰沖農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門將會同財政部門，根據(jù)項目績效目標完成情況好壞，適當調(diào)整項目實施的重點內(nèi)容和項目資金扶持的重點方向。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門在開展相關(guān)項目績效自評工作中，采用查閱項目檔案資料、現(xiàn)場項目查勘和入戶實施效果訪問3項工作措施，對項目實施的全過程進行績效評價，確保了評價結(jié)果的真實有效。

在績效評價過程中，因績效評價工作涉及業(yè)務(wù)部門較多，而業(yè)務(wù)部門之間協(xié)同合作能力又不夠，會出現(xiàn)一些推諉、扯皮等情況。對項目績效評價工作造成一定影響，建議下一步將該項工作進一步明確到具體部門來完成。

附表：2019年第二批中央財政生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目績效自評表