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2019年部分中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

2018年提前下達(dá)我市部分2019年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)261萬(wàn)元。主要用于動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫、強(qiáng)制撲殺、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助等三方面支出。在完成各項(xiàng)動(dòng)物防疫工作任務(wù)的前提下，統(tǒng)籌用于開(kāi)展重大動(dòng)物疫病防控相關(guān)工作。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)）和《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號(hào)）相關(guān)要求，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及時(shí)整理出由我局管理的2019年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目45個(gè)，并成立項(xiàng)目核查組到各項(xiàng)目承擔(dān)單位開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。經(jīng)全面評(píng)價(jià)2019年部分中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，已基本達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定績(jī)效目標(biāo)。。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

2019年部分中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)261萬(wàn)元，項(xiàng)目到位資金261萬(wàn)元。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

截至2020年6月，2019年部分中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)261萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施完成216萬(wàn)元，其中采購(gòu)動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗125萬(wàn)元、實(shí)施強(qiáng)制免疫補(bǔ)助31.08萬(wàn)元、撥付騰沖市動(dòng)物疫控中心開(kāi)展重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫效果監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)20萬(wàn)元、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助18萬(wàn)元、開(kāi)展非洲豬瘟等突發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急處置支出補(bǔ)助21.92萬(wàn)元。執(zhí)行率為82.76%。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

資金撥付、報(bào)賬、核銷(xiāo)等，由資金項(xiàng)目各承辦單位嚴(yán)格遵照《農(nóng)業(yè)部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈動(dòng)物疫病防控財(cái)政支持政策實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》（農(nóng)辦財(cái)〔2017〕35號(hào)）和《財(cái)政部農(nóng)業(yè)部動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)農(nóng)〔2017〕43號(hào)）的相關(guān)要求和騰沖市農(nóng)業(yè)局項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理，服從市農(nóng)業(yè)局計(jì)財(cái)部門(mén)日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕違規(guī)行為。

資金使用管理，主動(dòng)接受紀(jì)檢部門(mén)和上級(jí)農(nóng)業(yè)、財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督、檢查，確保不出現(xiàn)違紀(jì)違法問(wèn)題。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成采購(gòu)豬口蹄疫、豬瘟疫苗100萬(wàn)頭份，高致病性豬藍(lán)耳病疫苗80萬(wàn)頭份，牛、羊口蹄疫疫苗32萬(wàn)頭份，高致病性禽流感和H7N9流感疫苗300萬(wàn)羽份，小反芻獸疫疫苗8萬(wàn)頭份；養(yǎng)殖環(huán)節(jié)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助率100%；完成禽流感、口蹄疫、小反芻獸等重大動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)樣品5020份；強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度92%；免疫質(zhì)量和免疫效果均在70%以上。

2．效益指標(biāo)完成情況。

通過(guò)開(kāi)展畜禽強(qiáng)制免疫等各項(xiàng)工作，有效降低了畜禽死亡率，保障了群眾財(cái)產(chǎn)不受損失，增加群眾效益在8700萬(wàn)元以上，受益養(yǎng)殖戶(hù)在46000戶(hù)以上，全年疫情保持平穩(wěn)，沒(méi)有發(fā)生大規(guī)模隨意拋棄病死豬事件，有效促進(jìn)全市養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，提高了我市養(yǎng)殖業(yè)水平。

3．滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

項(xiàng)目滿(mǎn)意度績(jī)效目標(biāo)為服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率達(dá)到90%。

自項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施至今，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)尚未收到社會(huì)各界群眾關(guān)于對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施不滿(mǎn)意的信訪(fǎng)案件。項(xiàng)目滿(mǎn)意度績(jī)效目標(biāo)基本完成。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年部分中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均已完成，不存在未完成情況。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年部分中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)分為98.276分，其中：資金執(zhí)行指標(biāo)績(jī)效得分8.276分，產(chǎn)出指標(biāo)績(jī)效得分50分，效益指標(biāo)績(jī)效得分30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)績(jī)效得分10分。

六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

2019年部分中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，將按照《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號(hào)）相關(guān)要求，于8月中旬政府或部門(mén)網(wǎng)站中進(jìn)行信息公開(kāi)，全力保障人民群眾知情權(quán)。在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用上，騰沖農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)將會(huì)同財(cái)政部門(mén)，根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況好壞，適當(dāng)調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)內(nèi)容和項(xiàng)目資金扶持的重點(diǎn)方向。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)在開(kāi)展相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作中，采用查閱項(xiàng)目檔案資料、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目查勘和入戶(hù)實(shí)施效果訪(fǎng)問(wèn)3項(xiàng)工作措施，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，確保了評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)有效。

在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，因績(jī)效評(píng)價(jià)工作涉及業(yè)務(wù)部門(mén)較多，而業(yè)務(wù)部門(mén)之間協(xié)同合作能力又不夠，會(huì)出現(xiàn)一些推諉、扯皮等情況。對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作造成一定影響，建議下一步將該項(xiàng)工作進(jìn)一步明確到具體部門(mén)來(lái)完成。