| 索引號 | 01526101-9-/2020-0630001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-30 09:39:25 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
按照市委市政府相關(guān)會議精神及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排部署，以黨的十九大精神為指導，緊緊圍繞全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)目標任務，以重點科技措施的示范推廣為著力點，堅持科技創(chuàng)新，加快集成技術(shù)推廣應用，轉(zhuǎn)變服務方式，提升服務能力，確保糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，增加農(nóng)民收入;承擔騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所是騰沖市農(nóng)業(yè)局管理下全額供給的事業(yè)單位。下設4個組室，分別是：辦公室、糧食作物組、經(jīng)濟作物組和果蔬組。
（三）重點工作概述
1.省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項
以推進綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建增效為總攬，深入開展糧油綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建，在示范區(qū)內(nèi)舉辦新品種區(qū)域試驗和生產(chǎn)試驗，抓好測土配方施肥，全面實施化肥農(nóng)藥零增長行動，推進良種良法組裝配套，項目區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)量提高10%以上、測土配方施肥技術(shù)覆蓋率80%以上、良種覆蓋率90%以上、畝均增收50元以上、農(nóng)藥使用量下降1%，輻射帶動全市大面積生產(chǎn)。
①2018-2019年完成情況
（1）開展2018年部級油菜綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建縣項目。完成示范面積10.2萬畝。其中核心示范完成1.03萬畝，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，19個社區(qū)，3200余戶。以綿油33、綿油309、德新油88等為主要種植品種，示范種植云油雜12，保油雜1號。經(jīng)對7個示范片按好中差分別測產(chǎn)，累計測產(chǎn)106戶，530個點，調(diào)查面積308.9畝，平均單產(chǎn)217.4公斤，按測產(chǎn)系數(shù)0.85計，示范片單產(chǎn)184.8公斤。對界頭鎮(zhèn)三個社區(qū)實產(chǎn)驗收，平均單產(chǎn)185.89公斤，較目標產(chǎn)量增5.8公斤，增3.3%，較示范區(qū)平均產(chǎn)量155公斤增30.8公斤，增幅為19.98%，較全市平均單產(chǎn)157公斤，畝增28.98公斤，增18.5%，示范區(qū)輻射帶動周邊10.1萬畝，平均單產(chǎn)實現(xiàn)163公斤，較非創(chuàng)建區(qū)155公斤增5.6%，較全市平均單產(chǎn)增6公斤，增3.8%。項目完成既定目標任務，通過部級專家測產(chǎn)驗收，市級實產(chǎn)驗收。
（2）優(yōu)質(zhì)大麥高產(chǎn)創(chuàng)建樣板。在固東、明光、曲石舉辦大麥示范樣板1800畝，品種以保大麥12號、V24、騰云麥4號、騰云麥5號等品種為主。經(jīng)實測驗收，固東鎮(zhèn)騰云麥5號，面積1.2畝，實產(chǎn)462.7千克/畝，代表面積1028畝，明光鎮(zhèn)保大麥12號，面積1.5畝，實產(chǎn)535.8千克/畝，代表面積6310畝。馬站鄉(xiāng)V24面積2.1畝實產(chǎn)479.7千克/畝，代表面積46畝。樣板加權(quán)平均畝產(chǎn)492.98千克，發(fā)揮了樣板的示范帶動作用。
（3）大粒蠶豆綠色高產(chǎn)高效示范樣板。在曲石鎮(zhèn)舉辦600畝，示范帶動2000畝。經(jīng)實產(chǎn)驗收積8.03畝，三點加權(quán)平均畝產(chǎn)1197.2公斤，較計劃1000.00公斤，畝增197.2公斤，增19.72%，加權(quán)平均畝產(chǎn)值2544.5元。受采收日期及后期銷售價格的影響，三戶的大粒蠶豆均沒有采收完。
（4）馬鈴薯高產(chǎn)創(chuàng)建樣板。在界頭、明光、北海三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦馬鈴薯綠色高產(chǎn)高效模式示范1200畝，輻射帶動面積20000畝以上。經(jīng)實產(chǎn)驗收，畝產(chǎn)量2657.8公斤。其中：大薯315.2公斤，中薯1988.7公斤，小薯259.9公斤，雜薯94公斤，商品率達86.7%，綜合產(chǎn)值3937元。
②2019-2020年完成情況。
（1）完成稻田綜合種養(yǎng)項目-稻田養(yǎng)蝦示范項目，在蒲川鄉(xiāng)清河社區(qū)建設蝦苗養(yǎng)殖大棚800平方米，開挖池塘4000平方米，投放脫鹽蝦苗30萬尾，單個重在10—30克，達到預期試驗效果；在曼朵社區(qū)建設稻田綜合種養(yǎng)核心區(qū)110畝，水稻單產(chǎn)指標500千克，產(chǎn)蝦15公斤。經(jīng)2019年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織相關(guān)專家實產(chǎn)驗收，9月29日農(nóng)業(yè)局專家現(xiàn)場測產(chǎn)，平均每畝投放蝦苗10公斤，收獲蝦苗15.2公斤。蝦苗投放單價為每公斤140元。農(nóng)戶實際銷售稻田蝦價格為每公斤240元，投入產(chǎn)出比為1:2.6，達到預期目標。由蒲川人民政府主辦，騰沖市扶貧辦協(xié)辦的“美麗鄉(xiāng)村、豐收蒲川”2019金秋蒲川首屆稻蝦節(jié)于10月12日在蒲川鄉(xiāng)曼舉行，進一步提升了蒲川知名度，發(fā)展了體驗式鄉(xiāng)村旅游，為周邊農(nóng)戶優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品提供銷售平臺，增加了農(nóng)戶收入。
（2）完成水稻綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項目，建設優(yōu)質(zhì)水稻品種擴繁、提純復壯5畝；建設稻田綜合種養(yǎng)百畝核心區(qū)400畝，經(jīng)田間測產(chǎn)，水稻平均單產(chǎn)526.3公斤，較任務數(shù)增5.26%，產(chǎn)魚31.2公斤，較任務數(shù)增4%，按每公斤28元計算，畝增加農(nóng)戶收入873.6元；建設綠色優(yōu)質(zhì)高質(zhì)高效千畝展示區(qū)1850畝，單產(chǎn)523.1千克，較非示范區(qū)平均單產(chǎn)增5%以上，輻射帶動6萬畝，較帶動區(qū)前三年水稻單產(chǎn)畝增2%以上。
（3）完成錯季豆綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建示范片一片，面積1920畝。其中：芒棒鎮(zhèn)龍川江東岸的坪田、坪地、城河三村完成面積1120畝；五合鄉(xiāng)龍川江東岸的金塘、花寨、騰朗三村完成面積800畝，經(jīng)實產(chǎn)驗收7.1畝，平均畝產(chǎn)1198.6公斤，占計劃1200.00公斤的99.9%，產(chǎn)值3612.1元。今年受特殊天氣影響，7～9月持續(xù)陰雨，低溫寡照以及后期價格因素（8月后單價2.00元）影響，五戶錯季豆均沒有采摘完畢，采摘銷售數(shù)量占實際產(chǎn)量的75%。
（4）正在實施項目。一是大麥綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建一片，開展大麥新品種、新技術(shù)試驗4組，舉辦高質(zhì)核心示范樣板1400畝，計劃平均畝產(chǎn)550千克，較非示范區(qū)平均畝增產(chǎn)50千克以上，帶動推廣8萬畝，畝增產(chǎn)20千克以上；二是大粒蠶豆綠色高質(zhì)高效示范樣板一片，面積800畝，鮮豆莢單產(chǎn)指標1000千克，較非示范區(qū)畝增產(chǎn)30千克；三是馬鈴薯綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建兩片，開展“騰沖紅”種薯繁育220畝，計劃平均畝產(chǎn)1500公斤，生產(chǎn)“騰沖紅”種薯330噸，舉辦云薯“304”綠色高質(zhì)高效示范2200畝。圍繞推廣脫毒良種、合理密植、高墑栽培、合理間套種、配方施肥、綜合防治病蟲害等高質(zhì)栽培技術(shù)，預計實現(xiàn)畝均鮮薯產(chǎn)量2000公斤以上，良種覆蓋率和各項技術(shù)措施的到位率達到100％，最終帶動全市馬鈴薯高質(zhì)高效生產(chǎn)技術(shù)的推廣應用。四是油菜綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建2片，核心示范樣板2000畝，輻射帶動5萬畝以上，通過項目實施，預計實現(xiàn)單產(chǎn)220公斤，較非示范區(qū)增產(chǎn)10%以上，輻射帶動周邊2萬畝，單產(chǎn)提高5%～7%，實現(xiàn)畝節(jié)本30元，化肥農(nóng)藥減施2%以上，增加效益10%以上。
2.扎實開展萬壽菊種植工作
2019年全市計劃種植4萬畝，計劃實現(xiàn)鮮花總產(chǎn)7萬噸以上。我單位掛鉤固東鎮(zhèn)，面積3000畝，鮮花產(chǎn)量5250噸以上。為完成目標任務，扎實開展相關(guān)工作，一是結(jié)合各生產(chǎn)環(huán)節(jié)及時采購組織相關(guān)物資供應到位；二是合理規(guī)劃，分期集中育苗。三是抓住節(jié)令適時早栽，加強中耕管理，開展不同育苗方式、密度、區(qū)域等試驗示范，總結(jié)集成騰沖萬壽菊高產(chǎn)高效栽培技術(shù)規(guī)范。截至2019年11月15日，完成種植面積3050畝，收購鮮花3844.58噸，占任務數(shù)的73.23%。
3.按質(zhì)按量完成相關(guān)項目
①油菜產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項目
（1）千畝綜合示范區(qū)在界頭鎮(zhèn)張家營、沙壩兩村，涉及5個村民小組，農(nóng)戶235戶，完成示范面積1140畝，種植品種以種都油998、云油雜12等為主栽品種。示范區(qū)（核心區(qū)），措施上實行六個統(tǒng)一：統(tǒng)一提供品種；統(tǒng)一育苗時間（10月9-12日）；統(tǒng)一移栽節(jié)令（11月18日—11月22日）；統(tǒng)一采用測土配方施肥（提供專用復合肥18:5:12；生物有機肥有機質(zhì)≥50%，氮磷鉀≥5%）；統(tǒng)一采用規(guī)范化免耕移栽；統(tǒng)一病蟲害綠色防控。2019年4月25日經(jīng)省內(nèi)外同行專家組測產(chǎn)驗收，千畝示范區(qū)平均單產(chǎn)246.4公斤，較全市平均畝產(chǎn)158公斤增88.4公斤，增55.9%。百畝核心區(qū)完成123畝，涉及兩個村民小組43戶農(nóng)戶，示范區(qū)品種主要有種都油998、云油雜12等。平均單產(chǎn)248公斤，較非示范區(qū)畝增48公斤，占24%。
（2）完成試驗4組，其中：省篩選鑒定品種試驗一組，品種25個。品種表現(xiàn)較好的有云油雜MC14、13、16等；根腫病抗性測試試驗一組，品種8個，T1、T2、T5、T6田間長勢良好，豐產(chǎn)性較好，可用于抗性品種選育；完成飼用油菜試驗1組，品種三個：華農(nóng)飼料油菜、華油雜62、四川飼料油菜。青莢期經(jīng)測產(chǎn)驗收，華農(nóng)飼料油菜平均畝產(chǎn)6169公斤，四川飼料油菜平均畝產(chǎn)6569公斤。華油雜62花末期測產(chǎn)驗收，平均畝產(chǎn)3657公斤；云南油煙輪作區(qū)冬油菜控釋尿素不同用量減施效果試驗（12個處理三次重復）和云南冬油菜化肥減量增效技術(shù)模式優(yōu)化試驗（10處理三次重復）各一組。通過兩組正規(guī)試驗，充分說明目前我市油菜在施肥上存在氮素普遍過多，有機肥施用不足。
（3）完成新技術(shù)示范。開展蚜繭蜂綠色防控1000畝，投放移動式蚜繭蜂網(wǎng)箱30籠；試驗投放食蚜蠅5籠。經(jīng)調(diào)查，蚜蟲防控效果在72%以上。
（4）組織召開集中育苗、高產(chǎn)高效集成技術(shù)、規(guī)范移栽、蚜繭蜂綠色防控、病害防控及新品種觀摩現(xiàn)場培訓會5次，培訓農(nóng)戶530人次，發(fā)放宣傳技術(shù)材料1280份。完成油菜相關(guān)調(diào)查6戶。
②水稻產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項目
（1）引進選育推廣優(yōu)質(zhì)抗病水稻新品種，引進試驗材料40多份引進粳稻新品種試驗11個，秈稻新品種4個；繁育自選品種騰粳系列品種7個；開展水稻特殊用途品種區(qū)試2組；篩選出10多份好的品系。
（2）舉辦粳稻新品種及機插秧示范樣板。在猴橋鎮(zhèn)舉辦200畝粳稻新品種及機插秧示范樣板，樣板由農(nóng)機專業(yè)合作社包育包插，每畝服務費220元。主推新品種、機插秧、精確定量栽培、配方施肥、病蟲害綜合防控等技術(shù)，樣板平均單產(chǎn)517千克，達目標產(chǎn)量103.4％，比非樣板區(qū)水稻平均畝產(chǎn)460公斤，畝增57公斤，增12.39％，畝節(jié)本增效210元。
（3）舉辦餌絲稻樣板。解決騰沖優(yōu)質(zhì)專用餌絲稻供給不足問題，繁育餌絲稻騰秈1號（太空餌絲稻）10畝，在騰越鎮(zhèn)朝陽村舉辦樣板700畝，涉及農(nóng)戶280多戶，平均畝產(chǎn)456.2公斤，帶動全市餌絲稻基地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料，推動餌絲產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量水平發(fā)展。
③參與國家重點研發(fā)計劃（云南冬油菜化肥農(nóng)藥減施技術(shù)模式建立與示范/2018YFD0200903）。在騰沖市界頭鎮(zhèn)大園子、張家營2個村完成核心示范面積2090畝，示范區(qū)2萬畝、輻射帶動12萬畝。采用“宜施壯”專用緩釋肥、緩釋尿素、有機肥替代傳統(tǒng)單元素化肥分別完成核心示范面積1050畝、40畝、1000畝；N、P2O5、K2O減量達到25%的預期目標，綜合成本降低20%以上。核心示范區(qū)、示范區(qū)、輻射帶動區(qū)加權(quán)平均畝產(chǎn)分別為246.8千克、212.37千克和188.75千克，比非示范區(qū)平均畝產(chǎn)166.0千克分別增產(chǎn)48.67%、27.93%和13.70%。
4.扎實開展田間試驗示范，篩選適宜新品種
一是完成2018～2019年度國家冬油菜品種區(qū)域試驗一組品種11個，通過試驗，產(chǎn)量最高的是YG07、YG02、YG04三個品種，小區(qū)產(chǎn)量折合畝產(chǎn)308.22、302.11、299.66千克，建議進一步擴大示范種植。油菜聯(lián)合體試驗一組品種8個。二是大麥試驗2組，品種46個，展示11個，擴繁品種3個；三是積極開展水稻新品種試驗、繁育。引進試驗材料近50份，繁育自選品種騰粳系列1.5畝，繁育餌絲稻騰08-17號種子田3畝，太空稻0.3畝。雜交秈稻品種引種觀察試驗品種26個，開展騰沖秈稻區(qū)蘗肥與穗肥配比試驗1組，大水谷、餌絲稻等良種繁殖11畝，新品種示范53畝,推進優(yōu)質(zhì)餌絲稻T08—17餌絲稻和地方老品種“大水谷”提純良繁，以加強地方優(yōu)質(zhì)品種資源保護和種質(zhì)基因保存。四是完成馬鈴薯新品種篩選及比較試驗各1組，品種12個，肥料試驗1組，開展騰沖地方馬鈴薯品種“騰沖紅”提純復壯工作，篩選適宜品種，推動騰沖特色馬鈴薯種業(yè)發(fā)展。
5.地膜普查工作進展順利
完成全市18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）地膜應用及污染調(diào)查表18份，配合云南農(nóng)大完成農(nóng)戶地膜抽樣調(diào)查129份和縣級審核上報，對調(diào)查的129戶手機定位拍照與照片上傳；配合昆明理工大完成地膜原位監(jiān)測150個點。
二、預算單位基本情況
我單位編制2020年部門預算單位1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
人員編制數(shù)19人，實有人數(shù) 17人。
退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 342.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款278.98萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)63.98萬元。
與上年對比增加57.39萬元，一般公共預算財政撥款增加51.19萬元，其中：基本工資14.47萬元、津貼補貼萬元3.32、獎金1.21萬元、績效工資33.93萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費-2.35萬元、職工基本養(yǎng)老保險3.58萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0.93萬元、其他社會保障繳費-1.55萬元、其他工作福利支出-3.11萬元 ；商品和服務支出增加0.64萬元，其中：租賃費-0.13萬元、工會經(jīng)費增加0.77萬元 ；對個人和家庭的補助增加0.12萬元，其中：生活補助0.12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加6.2萬元，即馬鈴薯綠色高產(chǎn)創(chuàng)建，主要原因是項目跨年度實施，造成結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 342.96萬元，其中:本年收入278.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)63.98萬元。本年收入中，全部是一般公共預算財政撥款。與上年對比增加57.39萬元，一般公共預算財政撥款增加51.19萬元，其中：基本工資14.47萬元、津貼補貼萬元3.32、獎金1.21萬元、績效工資33.93萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費-2.35萬元、職工基本養(yǎng)老保險3.58萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0.93萬元、其他社會保障繳費-1.55萬元、其他工作福利支出-3.11萬元 ；商品和服務支出增加0.64萬元，其中：租賃費-0.13萬元、工會經(jīng)費增加0.77萬元 ；對個人和家庭的補助增加0.12萬元，其中：生活補助0.12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加6.2萬元，即馬鈴薯綠色高產(chǎn)創(chuàng)建，主要原因是項目跨年度實施，造成結(jié)轉(zhuǎn)增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 342.98萬元。財政撥款安排支出 278.98萬元，其中：基本支出278.98萬元，與上年對比增加57.39萬元，一般公共預算財政撥款增加51.19萬元，其中：基本工資14.47萬元、津貼補貼萬元3.32、獎金1.21萬元、績效工資33.93萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費-2.35萬元、職工基本養(yǎng)老保險3.58萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0.93萬元、其他社會保障繳費-1.55萬元、其他工作福利支出-3.11萬元 ；商品和服務支出增加0.64萬元，其中：租賃費-0.13萬元、工會經(jīng)費增加0.77萬元 ；對個人和家庭的補助增加0.12萬元，其中：生活補助0.12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加6.2萬元，即馬鈴薯綠色高產(chǎn)創(chuàng)建，主要原因是項目跨年度實施，造成結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組:
2130104事業(yè)運行支出227.73元，主要用于人員及辦公經(jīng)費支出；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.23元，主要用事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
21301010職工基本醫(yī)療保險繳費14.8元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；
21301011公務員醫(yī)療補助經(jīng)費8.84元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費；
21301012其他社會保障繳費1.31元，主要用于事業(yè)人員工傷保險、失業(yè)保險等繳費；
2130106省級糧食發(fā)展資金63.98元，主要用于水稻、油菜、馬鈴薯等糧食作物支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出278.98萬元，項目支出0萬元）。
基本支出分別為：301工資福利支出266.55萬元，其中:30101基本工資85.24萬元、30102津貼補貼 37.38萬元、30103獎金7.1萬元、30107績效工資85.59萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險26.29萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費14.8萬元,30111公務員醫(yī)療補助繳費8.84萬元,30112其他社會保障繳費1.31萬元；302商品和服務支出9.90萬元，其中：30201辦公費4.04萬元、30228工會經(jīng)費3.14萬元、30231公務用車運行維護費2.38萬元、30299其他商品服務支出0.34萬元;對個人和家庭補助2.52萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化
（二）公務接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2020年公務接待費預算為0萬元，較上年減0萬元，下降0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2020年公務用車購置及運行維護費為2.38萬元，較上年無增減。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費9.56元，與上年預算對比增加0.3萬元，占基本支出的3.5％。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2020年部門預算表
（一）部門財務收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
