| 索引號 | 01526101-9-/2020-0629014 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 15:24:01 |
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騰沖市種子管理站2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市種子管理站2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機構，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。
（二）機構設置情況
騰沖市種子管理站承擔宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責備荒救災種儲備管理、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗、種子信息、統(tǒng)計分析及服務工作。單位設置辦公室、種子市場監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)量檢驗室、財務室五個業(yè)務辦公室。
（三）重點工作概述
騰沖市種子管理站加強種子市場管理主要包括要嚴格種子企業(yè)市場準入條件；實行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準推廣和經(jīng)營其種子；實行種子生產(chǎn)經(jīng)營書面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門、種子管理機構根據(jù)需要對區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行檢查；實行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營企業(yè)所銷售的種子必須向市種子管理站留樣備查；為加強種子市場監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產(chǎn)增收增效。
二、預算單位基本情況
騰沖市種子管理站編制2020年部門預算單位1個,即騰沖市種子管理站。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有18人，其中：財政全供養(yǎng) 18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 13人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入303.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款303.18萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加47.24萬元，主要增加變動原因為事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出增加所致，具體為301工資福利支出增加46.97萬元，303對個人和家庭補助支出增加0.27萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門預算財政撥款收入303.18萬元，其中:本年收入303.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款303.18 萬元（本級財力303.18萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加47.24萬元，主要增加變動原因為事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出增加所致，具體為301工資福利支出增加46.97萬元，303對個人和家庭補助支出增加0.27萬元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出303.18 萬元。財政撥款安排支出303.18 萬元，其中：基本支出289.33萬元，與上年基本支出242.09萬元對比增加47.24萬元，主要增加變動原因為事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出增加所致，具體為具體為301工資福利支出增加46.97萬元，303對個人和家庭補助支出增加0.27萬元。項目支出13.85萬元，與上年對比無增減變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.79萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費;
2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.17萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費；
2101103款公務員醫(yī)療補助9.75萬元，主要用于單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助繳費；
2130104事業(yè)運行基本支出237.62萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、辦公費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等支出；
2130119防災救災項目支出13.85萬元，全市區(qū)域若發(fā)生自然災害時使用備荒種子應急等方面支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出289.33萬元，項目支出13.85萬元）。基本支出289.33萬元,其中：301工資福利支出274.47萬元，其中：30101基本工資85.46萬元、30102津貼補貼38.58萬元、30103獎金7.12萬元、30107績效工資90.26萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險26.79萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.17萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費9.75萬元、30112其他社會保障繳費1.34萬元；302商品和服務支出11.32萬元，包括30226勞務費0.15萬元、30205水費0.28萬元、30206電費0.29萬元、30207郵電費1.16萬元、30211差旅費0.90萬元、30217公務接待費0.10萬元、30228工會經(jīng)費3.21萬元、30231公務用車運行維護費4.75萬元、30299其他商品和服務支出0.49萬元；303對個人和家庭的補助支出2.14萬元，30305生活補助2.14萬元。項目支出13.85萬元，具體為303對個人和家庭的補助支出，30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼13.85萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金1.40萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市種子管理站2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.85萬元，較上年減少0.40萬元，下降8.25%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市種子管理站2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化。
（二）公務接待費
騰沖市種子管理站2020年公務接待費預算為0.10萬元，較上年減少0.40萬元，下降80.00%，國內(nèi)公務接待批次為2次，共計接待21人次。減少原因是本年度加強厲行節(jié)約，強化支出管理，致使費用支出較上年減少所致。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市種子管理站2020年公務用車購置及運行維護費為4.75萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費4.75萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。與上年比較無增減變化，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市種子管理站共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排13.85萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個。2020年騰沖市種子管理站對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
通過政府資金支持，救災備荒種子主要用于災后恢復農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食生產(chǎn)應急所需種子供應，為順利開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災和糧食生產(chǎn)應急工作提供保障,達到全市農(nóng)業(yè)增效，經(jīng)濟效益顯著；同時加強種子市場管理，保證農(nóng)作物種子質(zhì)量，保障全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種質(zhì)量安全。真正踐行了黨中央作出的關于農(nóng)業(yè)長遠發(fā)展和國家糧食安全戰(zhàn)略的重大舉措，從而實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略決策。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市種子管理站2020年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費11.32萬元，比上年預算12.43萬元減少1.11萬元，同比減9.78%，占基本支出的3.91％。主要是由于本年度人員公用經(jīng)費支出金額較上年減少所致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市種子管理站2020年部門預算表
（一）部門財務收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
