| 索引號 | 01526101-9-/2020-0629013 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 15:15:55 |
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騰沖市土壤肥料工作站2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市土壤肥料工作站2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市土壤肥料工作站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額撥款事業(yè)單位，重點開展測土配方施肥項目工作，積極完成市農(nóng)業(yè)局和省市土肥站安排的其它工作，正確指導(dǎo)我市科學(xué)施肥，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
年末事業(yè)機構(gòu)1個，納入2020年部門決算匯編范圍的獨立核算單位。事業(yè)編制10人，年末實有人員9人。
（三）重點工作概述
騰沖市土壤肥料工作站按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨委布置和要求，嚴(yán)格履職，扎實工作，把化肥使用量零增長行動，化肥減量增效技術(shù)推廣作為土肥工作的目標(biāo)和方向，圍繞土樣采集分析、配方研制、國家級地面樣方監(jiān)測、主要農(nóng)作物肥效試驗等基礎(chǔ)性工作為重點，實施綠色高產(chǎn)高效化肥減量增效示范區(qū)建設(shè)及各類樣板建設(shè)，通過努力目標(biāo)任務(wù)全面完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。即騰沖市土壤肥料工作站。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 198.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款149.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)49.55萬元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加78.4萬元，主要原因分析一般公共預(yù)算財政撥款增加32.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加49.55萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 198.62萬元，其中:本年收入149.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)49.55萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款149.07萬元（本級財力149.07萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加78.4萬元，主要原因分析一般公共預(yù)算財政撥款增加32.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加49.55萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 198.62萬元。財政撥款安排支出198.62萬元，其中：基本支出149.07萬元，與上年對比增加78.4萬元，主要原因是工資調(diào)增；項目支出53.41萬元，與上年對比增加49.55萬元，主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加49.55萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組:
2080505社會保障和就業(yè)支出14.31萬元, 主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出8.11萬元；主要用于基本醫(yī)療繳費;
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出5.37萬元；主要用于單位在職和退休人員醫(yī)療補助;
2130104事業(yè)運行170.83萬元,主要用于事業(yè)單位工資福利支出和單位公用經(jīng)費。
上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金49.55萬元，共2個項目，分別為第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金-農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理結(jié)轉(zhuǎn)資金9萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理工作辦公費、租賃費、差旅費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、個人生產(chǎn)補貼等；省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項糧食生產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)資金40.55萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項糧食生產(chǎn)工作差旅費、專用材料費、培訓(xùn)費、辦公費、勞務(wù)費、個人生產(chǎn)補貼等。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出149.07萬元，項目支出49.55萬元）。具體明細(xì)如下：
301工資福利支出144.92萬元。其中30101基本工資47.12萬元；30102津貼補貼20.05萬元；30103獎金3.93萬元；30107績效工資45.31萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.31萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.11萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.37萬元；30112其他社會保障繳費0.72萬元。
302商品服務(wù)支出4.15萬元。其中30205水費0.1萬元；30206電費0.14萬元；30207郵電費0.1萬元；30211差旅費0.8萬元；30226勞務(wù)費1萬元；30228工會經(jīng)費1.71萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。
項目支出49.55萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市土壤肥料工作站2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市土壤肥料工作站2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年預(yù)算增減無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市土壤肥料工作站2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，
與上年預(yù)算增減無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市土壤肥料工作站2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
與上年預(yù)算增減無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年土肥站共申報項目0個，納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0萬元，編制績效指標(biāo)0個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費4.15萬元，比上年預(yù)算相比無變化，占基本支出的2.1%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市土壤肥料工作站部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
