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騰沖市水產(chǎn)工作站2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖市水產(chǎn)工作站2020年部門預(yù)算表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫(kù)養(yǎng)魚技術(shù)推廣與培訓(xùn)，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位屬財(cái)政全額供給的事業(yè)單位。部門在職實(shí)有11人，財(cái)政全額供養(yǎng)11人，離休退休人員2人。實(shí)有車輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫(kù)養(yǎng)魚技術(shù)推廣，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護(hù)，檳榔江國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)增殖站建設(shè)及管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 211.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款181.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加31.7萬(wàn)元， 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1.7萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出比上年增加2.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少0.57萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加30萬(wàn)元，增加原因是水產(chǎn)站2019搬遷重建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元沒有納入2019年年初預(yù)算

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 211.01萬(wàn)元，其中:本年收入181.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款181.01萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力181.01萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加31.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1.7萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出比上年增加2.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少0.57萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加30萬(wàn)元，增加原因是水產(chǎn)站2019搬遷重建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元沒有納入2019年年初預(yù)算

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出211.01萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 211.01萬(wàn)元，其中：基本支出179.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比增1.7萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出比上年增加2.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少0.57萬(wàn)元。項(xiàng)目支出31.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加30萬(wàn)元，增加原因是水產(chǎn)站2019搬遷重建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元沒有納入2019年年初預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.11萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；  

2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)9.56萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出 ;

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.69萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

 2130104事業(yè)運(yùn)行147.88萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1.77萬(wàn)元，主要用于漁業(yè)新品種試驗(yàn)田租賃費(fèi)。 

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出179.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.77萬(wàn)元）。

基本支出分別為：301工資福利支出172.13萬(wàn)元，其中: 30101基本工資56.01萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼24.01萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金4.67萬(wàn)元、30107績(jī)效工資55.23萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17.10萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.56萬(wàn)元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.69萬(wàn)元,30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.86萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出7.11萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)0.38萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.15萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.2萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)0.44萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.05萬(wàn)元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出主要為: 302商品和服務(wù)支出 1.77萬(wàn)元，主要用于漁業(yè)新品種試驗(yàn)田租賃費(fèi)1.77萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金11.1萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市水產(chǎn)工作站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.38萬(wàn)元，與上年預(yù)算一樣。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市水產(chǎn)工作站2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比無(wú)變化

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市水產(chǎn)工作站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市水產(chǎn)工作站2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.38萬(wàn)元，與上年預(yù)算一樣，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一樣；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，與上年預(yù)算一樣。

年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

  2020年向外地引進(jìn)3-5個(gè)漁業(yè)新品種進(jìn)行馴化培育，成功后向全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣。通過推廣和實(shí)施，不僅增加了騰沖市的魚類品種，還豐富了騰沖市的魚市場(chǎng)，不僅促進(jìn)了騰沖市的漁業(yè)產(chǎn)量，還為騰沖市養(yǎng)魚農(nóng)戶提供了魚種需求。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（3）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)0.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)0.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.44萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算減少0.39萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、 騰沖市水產(chǎn)工作站2020年部門預(yù)算表

（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）部門基本支出情況表

（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

（十三）部門政府采購(gòu)情況表