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騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校2020年部門預(yù)算表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校主要職責(zé)為：從事拖拉機駕駛員培訓(xùn)及農(nóng)機機操作員培訓(xùn)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

年末事業(yè)機構(gòu)1個，納入2019年部門決算匯編范圍的獨立核算單位。事業(yè)編制10人，年末實有人員10人。

（三）重點工作概述

認真貫徹落實國家農(nóng)機強農(nóng)惠農(nóng)政策，嚴格執(zhí)行國家“新型農(nóng)民培訓(xùn)”補貼政策相關(guān)規(guī)定，加強有關(guān)臺賬和痕跡管理，對學(xué)員學(xué)校做到了足額補助，并建好學(xué)員培訓(xùn)補貼檔案，真正使國家惠農(nóng)政策落實到位。依托國家新型職業(yè)農(nóng)民培育和省級勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，廣泛深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)就近就便開展農(nóng)機實用技術(shù)培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 184.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款183.81萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.69萬元。

與上年對比預(yù)收收入增加35.91萬元，主要原因為：一般公共預(yù)算財政撥款增加35.22萬元，主要原因分析是工資調(diào)增，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加0.69萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入184.50萬元，其中:本年收入183.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.69萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款183.81萬元（本級財力183.81萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比預(yù)收收入增加35.91萬元，主要原因為：一般公共預(yù)算財政撥款增加35.22萬元，主要原因分析是工資調(diào)增，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加0.69萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出183.81萬元。財政撥款安排支出183.81萬元，其中：基本支出153.81萬元，與上年對比比增加35.22萬元，主要原因分析是工資調(diào)增；項目支出30萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：

2080505社會保障和就業(yè)支出14.29萬元, 主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出8.07萬元；主要用于基本醫(yī)療繳費；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出4.75萬元；主要用于單位在職和退休人員醫(yī)療補助；

2130104事業(yè)運行127.39萬元,主要用于事業(yè)單位工資福利支出和單位公用經(jīng)費；

2130199其他農(nóng)業(yè)支出30萬元，主要用于拖拉機培訓(xùn)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出153.81萬元，項目支出30萬元）。

基本支出分別為：301工資福利支出147.16萬元，其中:30101基本工資44.66萬元、30102津貼補貼 21.21萬元、30103獎金3.72萬元、30107績效工資49.74萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險14.29萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.07萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.75萬元,30112其他社會保障繳費0.72萬元；302商品和服務(wù)支出6.65萬元，其中：30201辦公費0.19萬元、30202印刷費0.18萬元、30228工會經(jīng)費1.71萬元、30231公務(wù)用車運行維護費2.38萬元、30205水費0.15萬元、30206電費0.20萬元、30207郵電費0.20萬元、30211差旅費1.54萬元、30217公務(wù)接待費0.10萬元。

項目支出主要為:302商品和服務(wù)支出 25.20萬元，其中：30201辦公費3.75萬元、30202印刷費0.53萬元、30205水費0.30萬元、30206電費0.60萬元、30207郵電費2.40萬元、30211差旅費6.62萬元、30213維修（護）費1.50萬元、30214租賃費0.50萬元、30216培訓(xùn)費1.20萬元、30217公務(wù)接待費0.50萬元、30228工會經(jīng)費1.30萬元、30299其他商品和服務(wù)支出6萬元。

310資本性支出4.80萬元，其中：31002辦公設(shè)備購置4.80萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金4.8萬元。分別為：臺式計算機6臺、多功能一體機2臺，便捷式計算機2臺，投影儀1套。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.98萬元，較上年增加0.6萬元，增長25.21%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.6萬元，較上年增加0.6萬元，增長100%。

增加原因：去年沒有預(yù)算公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年預(yù)算增減無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年農(nóng)機校共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排30萬元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2020年農(nóng)機校對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費6.65萬元，比上年預(yù)算增加0.51萬元，同比增加8.31%，占基本支出的3.6％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校2020年部門預(yù)算表

（一）部門財務(wù)收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）部門財政撥款收支總體情況表

（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

（六）部門基本支出情況表

（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

（十）本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

（十一）本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

（十三）部門政府采購情況表