| 索引號 | 01526101-9-/2020-0629010 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 14:54:38 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算
編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站主要開展農(nóng)機技術(shù)推廣、農(nóng)機化項目的立項及實施、負責(zé)農(nóng)機新機具、新技術(shù)的引進，農(nóng)機試驗、示范、推廣，開展農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)承包、普及農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)知識。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站是騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)的一個全額撥款的二級事業(yè)單位，下設(shè)3個辦公室，分別是辦公室、財務(wù)室、推廣室。
（三）重點工作概述
（1）農(nóng)機新技術(shù)、新機具推廣及應(yīng)用。農(nóng)機新技術(shù)、新機具的推廣及應(yīng)用，不斷提高農(nóng)機應(yīng)用效率，不斷降低勞動強度，把農(nóng)民群眾從繁重的體力勞動中解放出來，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要載體。
（2）舉辦水稻生產(chǎn)全程機械化示范樣板，將有力地推動機械化育插秧工作快速發(fā)展。
（3）開展農(nóng)機購置補貼工作。根據(jù)文件下達的資金，圍繞購機補貼目錄，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展購機補貼工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門預(yù)算單位1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 176.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款109.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.57萬元。
與上年對比增加83.05萬元，一般公共預(yù)算財政撥款增加16.48萬元，主要原因是基本工資增加3.73萬元，津貼補貼增加0.53萬元，獎金增加0.31萬元，績效工資增加12.6萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險減少1.46萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加1.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加0.24萬元，其他社會保障繳費減少0.62萬元，商品和服務(wù)支出減少1.91萬元，項目支出收入增加2萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)項目增加66.57萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理項目跨年度實施，項目實施面積大，資金未能全部兌付。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入176.10萬元，其中:本年收入109.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.57萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款109.53萬元（本級財力109.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加83.05萬元，本年收入增加16.48萬元，主要原因是基本工資增加3.73萬元，津貼補貼增加0.53萬元，獎金增加0.31萬元，績效工資增加12.6萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險減少1.46萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加1.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加0.24萬元，其他社會保障繳費減少0.62萬元，商品和服務(wù)支出減少1.91萬元，項目支出收入增加2萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)項目增加66.57萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理項目跨年度實施，項目實施面積大，資金未能全部兌付。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 176.10萬元。財政撥款安排支出 176.10萬元，其中：基本支出102.53萬元，與上年對比增加14.48萬元，主要原因是基本工資增加3.73萬元，津貼補貼增加0.53萬元，獎金增加0.31萬元，績效工資增加12.6萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險減少1.46萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加1.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加0.24萬元，其他社會保障繳費減少0.62萬元，商品和服務(wù)支出減少1.91萬元。項目支出73.57萬元，與上年對比增加68.57萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理項目跨年度實施，項目實施面積大，項目資金未能全部兌付。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險9.50萬元，主要用于單位部分基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.42萬元，主要用于單位部分基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.70萬元，主要用于單位職工及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
2130104事業(yè)運行83.90萬元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會保障繳費、商品和服務(wù)支出；
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)7萬元，主要用于主要農(nóng)作物全程機械化項目育秧、移栽、收獲環(huán)節(jié)的培訓(xùn)費，勞務(wù)費、機具租賃費等支出，新機具、新技術(shù)推廣應(yīng)用。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出102.53萬元，項目支出7萬元）。
基本支出分別為：301工資福利支出99.50萬元，其中:30101基本工資29.06萬元、30102津貼補貼14.39萬元、30103獎金2.42萬元、30107績效工資34.53萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險9.50萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.42萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.70萬元、30112其他社會保障繳費0.48萬元；302商品和服務(wù)支出3.03萬元，其中：30201辦公費0.6萬元、30205水費0.05萬元、30206電費0.05萬元、30217公務(wù)接待費0.2萬元、30228工會經(jīng)費1.14萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.99萬元。
項目支出主要為:302商品和服務(wù)支出7萬元，分別是：30202印刷費0.2萬元、302011差旅費1.6萬元、30214租賃費0.9萬元、30216培訓(xùn)費1.1萬元、30299其他商品和服務(wù)支出3.2萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降60%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降60%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計接待11人次。主要原因是項目督查次數(shù)減少，接待開支減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
通過項目示范，實現(xiàn)示范區(qū)主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達70%以上，實現(xiàn)水稻單產(chǎn)指標530公斤，油菜單產(chǎn)指標150公斤。技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)500人次以上，減少生產(chǎn)成本，加大收入效益。激發(fā)農(nóng)民購機、用機的積極性，隨著工程技術(shù)模式的建立和加快推廣應(yīng)用，將從根本上改變落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，推進主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（2）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（3）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費3.03萬元，比上年預(yù)算減少1.91萬元，同比減少38.66%，占基本支出的2.95％，主要是上年2萬元的基本支出調(diào)整成項目支出，工會經(jīng)費增加0.09萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
