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騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年部門預(yù)算表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所（加掛騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)）主要職責(zé)：參與全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫；負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)染疫動(dòng)物及產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督動(dòng)物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物醫(yī)療活動(dòng)的監(jiān)督；對(duì)違反《防治動(dòng)物疫法》等法律法規(guī)的行為查處；受主管部門委托對(duì)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全等違法的查處。承擔(dān)騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)工作職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所（加掛騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)）隸屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局全額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制23人，上年末實(shí)有人員21人，動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)組室。即：支書及所長辦公室、副所長辦公室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合執(zhí)法組、檢疫組。

（三）重點(diǎn)工作概述

主要負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市轄區(qū)的動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品實(shí)施檢疫；對(duì)動(dòng)物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營、隔離、運(yùn)輸以及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、貯藏、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)中的動(dòng)物防疫實(shí)施監(jiān)督管理；對(duì)染疫動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；指導(dǎo)、監(jiān)督全市的動(dòng)物疫情的撲滅工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)的動(dòng)物診療活動(dòng)的監(jiān)督；對(duì)轄區(qū)內(nèi)違反《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》規(guī)定的行為進(jìn)行查處；受主管局委托承擔(dān)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品安全等違法行為的查處。承擔(dān)騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)工作職責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)機(jī)構(gòu)2塊牌子（加掛“畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)”）下設(shè)1個(gè)單位，騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在編在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)21人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休10人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入370.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款365.67萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.4萬元。

與上年對(duì)比增加23.32萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加34.94萬元，主要增加人員工資及執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。上年結(jié)轉(zhuǎn)減少11.63萬元，主要是減少跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入370.07萬元，其中:本年收入365.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.4萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款365.67萬元（本級(jí)財(cái)力362.07萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助2萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入安排支出1.6萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加23.32萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加34.94萬元，主要增加人員工資及執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。上年結(jié)轉(zhuǎn)減少11.63萬元，主要是減少跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出370.07萬元。財(cái)政撥款安排支出 370.07萬元，其中：基本支出345.67萬元，與上年對(duì)比增加34.94萬元，主要增加人員工資及執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出20萬元，與上年預(yù)算增減無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.56萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出18.31萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.49萬元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助；

2130104事業(yè)運(yùn)行284.32萬元，主要用于事業(yè)人員工資及事業(yè)單位公務(wù)支出；

2130108 病蟲害控制20萬元，主要用于動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。

  （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出345.67萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。

基本支出分別為： 301工資福利支出330.86萬元，其中: 30101基本工資99.94萬元、30102津貼補(bǔ)貼 52.71萬元、30103獎(jiǎng)金8.33萬元、30107績效工資105.49萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.56萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.31萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.49萬元、 30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.63萬元、30114醫(yī)療費(fèi)1.4萬元；302商品和服務(wù)支出13.85萬元，其中： 30201辦公費(fèi)1.94萬元、30202印刷費(fèi)0.2萬元、30209物業(yè)管理費(fèi)0.4萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.05萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.88萬元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬元，其中：30305生活補(bǔ)助0.96萬元。

項(xiàng)目支出主要為:302商品和服務(wù)支出 18.04萬元，分別是：30201辦公費(fèi)3.5萬元、30202印刷費(fèi)0.2萬元、30205水費(fèi)0.06萬元、30206電費(fèi)0.2萬元、30207郵電費(fèi)2萬元、302011差旅費(fèi)4.75萬元、30216培訓(xùn)費(fèi)2萬元、30218專用材料費(fèi)3.73萬元、30226勞務(wù)費(fèi)1.5萬元、30239其他交通費(fèi)用0.1萬元；310資本性支出1.96萬元，其中：31002辦公設(shè)備購置1.96萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金1.96萬元。分別為：動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)采購臺(tái)式計(jì)算機(jī)2臺(tái)，采購資金1.16萬元；采購針式打印機(jī)2臺(tái)，采購資金0.5萬元；采購文件柜1組，采購金額0.1萬元；采購椅凳類5條，采購金額0.2萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.98萬元，較上年減少0.7萬元，下降19.02%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化

（二）公務(wù)接待費(fèi)

動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬元，較上年減0.7萬元，下降54.02%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待90人次。主要是堅(jiān)持履行節(jié)約，壓縮支出的結(jié)果。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

  1、強(qiáng)化對(duì)動(dòng)物及產(chǎn)品的檢疫監(jiān)管。認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格按照動(dòng)物檢疫規(guī)程及管理規(guī)定，持續(xù)推進(jìn)完善制度建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)動(dòng)物檢疫的監(jiān)督管理，規(guī)范動(dòng)物檢疫報(bào)檢及申報(bào)檢疫行為。嚴(yán)格落實(shí)檢疫電子出證制度，加強(qiáng)動(dòng)物檢疫出證及證章管理，規(guī)范動(dòng)物檢疫出證行為。

2、加強(qiáng)對(duì)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的監(jiān)管。加強(qiáng)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)或戶）的獸藥和飼料投入品、場(chǎng)地消毒、病死豬無害化處理、引種申報(bào)、動(dòng)物防疫檢疫和生豬養(yǎng)殖場(chǎng)使用餐廚剩余物飼喂生豬等監(jiān)督檢查，強(qiáng)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)制度建設(shè)及落實(shí)情況檢查，抓好監(jiān)管制度和主體責(zé)任制的落實(shí)。加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管部門溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)使用泔水飼喂生豬行為的聯(lián)防聯(lián)控。

3、加大對(duì)違法行為的查處力度。持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，加大對(duì)畜禽養(yǎng)殖、動(dòng)物屠宰及加工、畜禽運(yùn)輸或經(jīng)營、投入品經(jīng)營或使用、動(dòng)物防疫以及病害動(dòng)物處理等違法違規(guī)行為的嚴(yán)查嚴(yán)辦。嚴(yán)厲打擊生豬養(yǎng)殖使用餐廚剩余物（即泔水）飼喂生豬行為。

4、加強(qiáng)非洲豬瘟防控監(jiān)督管理。持續(xù)做好生豬養(yǎng)殖、屠宰、經(jīng)營、加工、流通等環(huán)節(jié)的非洲豬瘟防控工作的監(jiān)督管理，進(jìn)一步加強(qiáng)畜禽運(yùn)輸車輛備案登記制度落實(shí)，加強(qiáng)畜禽運(yùn)輸車輛的清洗和消毒監(jiān)督管理，規(guī)范畜禽運(yùn)輸行為。健全完善生豬屠宰場(chǎng)點(diǎn)定期清洗消毒工作機(jī)制，嚴(yán)格按照規(guī)定落實(shí)檢疫不合格生豬無害化處理措施。在全市探索實(shí)施對(duì)監(jiān)管相對(duì)人進(jìn)行分類管理的監(jiān)管機(jī)制。嚴(yán)厲打擊非洲豬瘟防控違法行為。

5、強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)。一是加強(qiáng)干部職工對(duì)黨的理論、路線、方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，強(qiáng)化干部職工政治思想建設(shè)，樹立黨員及干部職工正確的社會(huì)主義核心價(jià)值觀，促進(jìn)干部職工作風(fēng)的轉(zhuǎn)變。二是強(qiáng)化干部職工業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)及能力提升工作，增強(qiáng)干部依法行政能力。三是加大對(duì)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法管理、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和非洲豬瘟防控等宣傳及監(jiān)督檢查。四是強(qiáng)化對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管培訓(xùn)和執(zhí)法檢查。

   畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，既是一項(xiàng)民生工程、又是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，任務(wù)還很艱巨，需社會(huì)各界及廣大人民群眾的積極參與和支持，提高全民畜產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)和維權(quán)意識(shí)，積極與危害畜產(chǎn)品質(zhì)量安全違法違規(guī)行為作斗爭。建立完善聯(lián)防聯(lián)控的工作機(jī)制，充分利用社會(huì)資源，強(qiáng)化與公安、交通運(yùn)輸、行政執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管等部門開展聯(lián)合執(zhí)法，打擊危害畜產(chǎn)品質(zhì)量違法違規(guī)行為，確保全市廣大人民群眾吃上放心的畜產(chǎn)品。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.89元，比上年預(yù)算減少9.76元，同比減少23.43%，占基本支出的9.23％，主要是減少跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出；減少2名協(xié)檢員勞務(wù)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、騰沖市動(dòng)物衛(wèi)監(jiān)督所2020年部門預(yù)算表

（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）部門基本支出情況表

（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

（十三）部門政府采購情況表