| 索引號 | 01526101-9-/2020-0629008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 11:09:58 |
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騰沖市畜牧工作站部門2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市畜牧工作站部門2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市畜牧工作站職能是：負責(zé)對畜牧資源、生產(chǎn)狀況進行調(diào)查、統(tǒng)計；信息收集整理，為制定全市畜牧業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃提供建設(shè)性意見；制定全市畜禽品種改良計劃、飼草飼料開發(fā)計劃以及其它畜牧生產(chǎn)計劃，并組織實施；負責(zé)畜牧科技推廣、培訓(xùn)；組織開展畜牧科普宣傳和技術(shù)培訓(xùn)；負責(zé)畜禽商品基地和畜牧業(yè)有關(guān)建設(shè)項目的實施及技術(shù)推廣和技術(shù)管理等工作；承擔(dān)市畜牧獸醫(yī)局有關(guān)法律法規(guī)的委托執(zhí)法工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市畜牧工作站屬市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位，編制22人，實有人數(shù)19人，畜牧工作站內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個即：辦公室、財務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。
（三）重點工作概述
1、做好畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）的規(guī)劃、建設(shè)指導(dǎo)和技術(shù)跟蹤服務(wù)，加強對中小養(yǎng)殖場（戶）的技術(shù)指導(dǎo)。
2、加強檳榔江水牛種質(zhì)資源的保種、選育與利用工作。
完成檳榔江水牛生產(chǎn)性能的測定150頭次，進行檳榔江水牛染色體核型測定40頭。健全檳榔江水牛系譜資料檔案。
3、繼續(xù)抓好生豬、肉牛、山羊適度規(guī)模化生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)；搞好水牛奶的開發(fā)，抓好奶水牛養(yǎng)殖相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。
4、繼續(xù)抓好豬人工授精和牛凍精改良技術(shù)推廣，開展牛同期發(fā)情人工授精試驗，總結(jié)實踐經(jīng)驗，努力提高繁殖力。
⑴、完成生豬改良全年的目標任務(wù)，確保人工授精率不下降。引導(dǎo)養(yǎng)殖場（戶）及時淘汰弱劣種豬，積極引進杜洛克、長白、大約克等優(yōu)良種豬，提高LY良種母豬覆蓋面；強化對市供精站種豬、豬精質(zhì)量監(jiān)測工作，及對全市各養(yǎng)殖場（戶）飼養(yǎng)種公豬的科學(xué)飼養(yǎng)指導(dǎo)工作，提高全市優(yōu)良種豬利用率和覆蓋率，促進我市生豬改良工作不斷邁上新臺階。
⑵、做好牛凍精改良指導(dǎo)和物資調(diào)運分發(fā)工作，確保全市29個凍改點改良工作順利推進。
⑶、完成牛凍精改良1.15萬頭，其中云嶺牛凍精改良1500頭以上。
⑷、多方努力，爭取年底全市牛凍精改良服務(wù)點突破32個。
5、加強調(diào)查研究，有針對性地、廣泛地進一步抓好抓實畜禽養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，以生產(chǎn)技能操作、日常飼養(yǎng)管理、常見疫病防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點，從不同形式、從不同角度不斷提高養(yǎng)殖戶（場）生產(chǎn)技能水平；結(jié)合全市產(chǎn)業(yè)布局，搞好全市養(yǎng)殖場合理化布局，進一步做好規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)的指導(dǎo)，不斷提升全市畜禽養(yǎng)殖標準化、規(guī)范化、科學(xué)化水平，全面提高我市的畜禽養(yǎng)殖技術(shù)水平，推動全市畜牧業(yè)健康發(fā)展。全年計劃培訓(xùn)20期，受訓(xùn)人數(shù)達1000人次以上，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)1500人次以上。
6、做好優(yōu)質(zhì)牧草試驗示范和推廣，加大農(nóng)作物秸稈青貯利用技術(shù)推廣。
⑴、認真做好試驗?zāi)敛莨茏o和測產(chǎn)工作，為我市推廣優(yōu)質(zhì)牧草種植提供科學(xué)依據(jù)。
⑵、繼續(xù)抓好青貯玉米品種對比試驗和種內(nèi)不同密度種植對比試驗，制作青貯飼料15萬噸以上。
⑶、進一步抓好油菜秸稈的利用，開展試驗性研究做好相關(guān)工作。
⑷、完成一年生黑麥草種植5萬畝以上。鼓勵規(guī)模養(yǎng)殖戶種植多元化優(yōu)質(zhì)牧草。
7、提高蜂農(nóng)的飼養(yǎng)管理水平，穩(wěn)固發(fā)展中蜂活框飼養(yǎng)數(shù)量，提高優(yōu)質(zhì)蜂蜜產(chǎn)量。
⑴、做好全市中蜂養(yǎng)殖技術(shù)的指導(dǎo)工作，努力提高我市中蜂活框養(yǎng)殖水平，提升中蜂養(yǎng)殖效益。
⑵、加強西蜂場的管理指導(dǎo)，指導(dǎo)西蜂養(yǎng)殖規(guī)范用藥，開展無公害蜂產(chǎn)品生產(chǎn)。
8、有序推進污普各項后續(xù)工作，確保第二次畜禽污普任務(wù)圓滿完成。認真鉆研污普各項技能知識，加強與上級、第三方的協(xié)調(diào)溝通，強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查員的指導(dǎo)管理，有序推進第二次畜禽污普各項后續(xù)工作，并做好工作梳理總結(jié)及資料檔案規(guī)范化建設(shè)，確保第二次畜禽污普任務(wù)圓滿完成。
9、深化對特色畜禽品種的保護利用，使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益優(yōu)勢。以檳榔江水牛、明光小耳豬、騰沖雪雞為重點，爭取各項扶持，搞好品種保護；加強對現(xiàn)有保種場、擴繁場的指導(dǎo)管理，不斷增加品種保有量，提高品種品質(zhì)；抓實生產(chǎn)技術(shù)資料的收集、整理、總結(jié)，為品種保護利用提供有效技術(shù)保障；積極支持相關(guān)企業(yè)投入品種生產(chǎn)發(fā)展，推動地理標志商標的合理化利用，形成特色品牌、產(chǎn)業(yè)效益，為地方特色畜禽品種開發(fā)利用提供強大動力，讓群眾得到實惠。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位1個,為騰沖市畜牧工作站，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制22人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng) 19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中：離休 0人，退休 14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 330.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款326.15萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.31萬元。
與上年對比增加47.07萬元，同比增長16.6%，主要是基本工資、艱邊津貼、績效工資調(diào)標及職工崗位變動晉職晉級形成事業(yè)運行中的工資福利增加預(yù)算收入50.07萬元（其中：基本工資增加14.32萬元、績效工資增加34.74萬元、津貼補貼及獎金增加2.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費等減少1.96萬元）；辦公費增加0.70萬元，對個人和家庭的補助中的遺屬生活補助增加收入0.95萬元。上年項目結(jié)轉(zhuǎn)減少4.65萬元等因素形成。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 330.46萬元，其中:本年收入326.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.31萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款326.15萬元（本級財力324.65萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出1.50萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加47.07萬元，同比增長16.6%，主要是基本工資、艱邊津貼、績效工資調(diào)標及職工崗位變動晉職晉級形成事業(yè)運行中的工資福利收入預(yù)算增加50.07萬元（其中：基本工資增加14.32萬元、績效工資增加34.74萬元、津貼補貼及獎金增加2.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費等減少1.96萬元）；辦公費增加0.70萬元，對個人和家庭的補助中的遺屬生活補助增加收入0.95萬元。上年項目結(jié)轉(zhuǎn)減少4.65萬元等因素形成。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 330.46萬元。財政撥款安排支出 330.46萬元，其中：基本支出326.15萬元，與上年對比預(yù)算基本支出增加47.07萬元，同比增長16.6%，主要是基本工資、艱邊津貼、績效工資調(diào)標及職工崗位變動晉職晉級形成事業(yè)運行中的工資福利支出增加50.07萬元（其中：基本工資增加14.32萬元、績效工資增加34.74萬元、津貼補貼及獎金增加2.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費等支出減少1.96萬元）；辦公費支出增加0.70萬元，對個人和家庭的補助中的遺屬生活補助支出增加0.95萬元；項目支出4.31萬元，與上年對比減少4.65萬元，主要是加大奶業(yè)體系騰沖試驗站建設(shè)項目實施力度形成。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組:
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.72萬元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險金繳費支；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.35萬元，主要用于繳納在職人員基本及大病醫(yī)療保險金單位配套部分；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助10.86萬元，主要用于繳納退休人員醫(yī)療保險金；
2130104事業(yè)運行267.22 萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資及辦公費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：基本支出326.15萬元，其中：1、301工資福利支出309.47萬元，包括30101基本工資96.73萬元、30102津貼補貼48.27萬元、30103獎金8.06萬元、30107績效工資95.94萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險30.72萬元、20110職工基本醫(yī)療保險17.35萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助費10.86萬元、30112其他社會保障繳費1.54萬元；2、302商品和服務(wù)支出12.60萬元，包括30201辦公費0.67萬元、30205水費0.05萬元、30206電費0.15萬元、30207郵電費0.90萬元、30209物業(yè)管理費0.20萬元、30211差旅費0.60萬元、30213維修（護）費0.50萬元、30217公務(wù)接待費0.50萬元、30226勞務(wù)費1.44萬元、30228工會經(jīng)費4.68萬元、30231公務(wù)用車運行維護費2.38萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.53萬元；3、303對個人和家庭的補助4.08萬元，包括30302退休費（護理費）0.60萬元、30305生活補助3.48萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.88萬元，較上年減少0.50萬元，下降14.81%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市畜牧工作站部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市畜牧工作站部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待65人次。主要是厲行節(jié)約嚴格按規(guī)定執(zhí)行減少接待餐費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市畜牧工作站部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年對比無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020 年騰沖市畜牧工作站單位無納入本級財力預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.60萬元，與上年對比預(yù)算增0.70萬元，同比增5.8 %，占基本支出的3.86％，主要是財政其他非稅收入安排辦公費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市畜牧工作站部門2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
