| 索引號(hào) | 01526101-9-/2020-0629006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 10:54:35 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、 基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實(shí)行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測(cè)，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)，受污染耕地安全利用，外來(lái)入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，“三品一標(biāo)”認(rèn)證、管理，農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
核定全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制12人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員12人。實(shí)有在職人員12人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作開(kāi)展
（1）開(kāi)展外來(lái)入侵生物-薇甘菊預(yù)警監(jiān)測(cè)與防控工作。
（2）開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)工作。
（3）完成全市農(nóng)用地污染狀況農(nóng)產(chǎn)品協(xié)調(diào)監(jiān)測(cè)采樣。
（4）完成第二次全國(guó)農(nóng)業(yè)污染源普查工作總結(jié)，數(shù)據(jù)分析及檔案整理。
（5）開(kāi)展全市受污染耕地安全利用措施落地。
（6）堅(jiān)持抓好沼氣池安全使用管理工作。
2、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心工作開(kāi)展
（1）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)。
（2）堅(jiān)持開(kāi)展蔬菜、水果等日常檢測(cè)。
（3）配合開(kāi)展2020年云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)工作。
（4）加強(qiáng)“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理，確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全。
（5）堅(jiān)持開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系建設(shè)示范。
（6）加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體上線(xiàn)運(yùn)行云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息平臺(tái) 。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，是騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 264.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款217.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.43萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入增加19.07萬(wàn)元，增加原因是：一是本年收入增加35.97萬(wàn)元，原因是工資調(diào)增，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。二是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少16.90萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 264.24萬(wàn)元，其中:本年收入217.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.43萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款217.81萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力217.81萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)政撥款收入增加19.07萬(wàn)元，主要原因分析：一是本年收入增加35.97萬(wàn)元，原因是工資調(diào)增，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。二是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少16.90萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 264.24萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 264.24萬(wàn)元，其中基本支出192.81萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加25.97萬(wàn)元，主要原因一是工資調(diào)增31.90萬(wàn)元，其中基本工資增8.11萬(wàn)，津貼補(bǔ)貼增1.10萬(wàn)，獎(jiǎng)金增0.68萬(wàn)，績(jī)效工資增22.01萬(wàn)（新增每月每人1500元的事業(yè)單位績(jī)效分配，合計(jì)21.60萬(wàn)）；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少2.57萬(wàn)元，減少原因是繳納比例下調(diào)；三是工資調(diào)增致職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加1.44萬(wàn)元；四是商品和服務(wù)支出減少4.80萬(wàn)元，具體表現(xiàn)在差旅費(fèi)減少1.80萬(wàn)，專(zhuān)用材料費(fèi)減少2.00萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)減少1.20萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.20萬(wàn)元。項(xiàng)目支出71.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.90萬(wàn)元，主要原因一是新增年初預(yù)算開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，二是新增農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元；三是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金46.43萬(wàn)元（2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金63.33萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)資金減少16.90萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組:
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出18.51萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.42萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.97萬(wàn)元，主要用于單位在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；
2130104農(nóng)林水支出事業(yè)運(yùn)行157.91萬(wàn)元，主要用于單位人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作電費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等方面；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)利用經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展受污染耕地修復(fù)治理項(xiàng)目工作差旅費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，專(zhuān)用材料費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等方面。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組 (基本支出192.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元)
基本支出分別為：301工資福利支出187.52萬(wàn)元，其中:30101基本工資60.22萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼26.07萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金5.02萬(wàn)元、30107績(jī)效工資60.38萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)18.51萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.42萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.97萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.93萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出主要為：302商品和服務(wù)支出25.00萬(wàn)元，其中：30211差旅費(fèi)2.50萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）1.50萬(wàn)元,30216培訓(xùn)費(fèi)5.75萬(wàn)元，30218專(zhuān)用材料費(fèi)4.75萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.50萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2020年物采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目，采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。與上年預(yù)算增減無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。與上年預(yù)算增減無(wú)變化。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，與上年預(yù)算增減無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2020年重點(diǎn)項(xiàng)目是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管資金項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算5.00萬(wàn)元。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，一是開(kāi)展每月一期蔬菜、水果等農(nóng)殘檢測(cè)，合格率達(dá)98%以上；二是新增認(rèn)證省市級(jí)安排的新認(rèn)證產(chǎn)品10個(gè)以上；三是加強(qiáng)對(duì)認(rèn)證企業(yè)的監(jiān)管，確保“三品一標(biāo)”復(fù)查換證率100%，四是組織開(kāi)展好安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)工作。達(dá)到鞏固提高全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，切實(shí)保障農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)安全，保障人民群眾身體健康。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
九、其他公開(kāi)其信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況及原因分析
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.29萬(wàn)元，比上年對(duì)比減少4.81萬(wàn)。主要原因是去年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)以基本支出預(yù)算，不做項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站部門(mén)預(yù)算表
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門(mén)收入總體情況表
（三）部門(mén)支出總體情況表
（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門(mén)基本支出情況表
（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
（九）部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門(mén)政府采購(gòu)情況表
