| 索引號 | 01526101-9-/2020-0629005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 10:50:35 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的股所級事業(yè)單位，主要承擔(dān)中專學(xué)歷教育和農(nóng)民科技教育培訓(xùn)，是一所集教育培訓(xùn)、技術(shù)推廣、應(yīng)用現(xiàn)代遠程教育手段，多形式、多層次、多渠道開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有校長1人、黨支部書記1人、副校長1人。設(shè)綜合辦公室、教務(wù)室、檔案室、財務(wù)室，新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)辦公室、騰沖市陽光工程培訓(xùn)基地。
（三）重點工作概述
實施“綠色證書”教育培訓(xùn)、新型農(nóng)民培訓(xùn)、新型職業(yè)農(nóng)民培育，高素質(zhì)農(nóng)民教育培訓(xùn)，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 131.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款130.32萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.99萬元。
與上年111.9萬元對比增19.41萬元，主要原因分析是2020年社會保障和就業(yè)支出減少1.68萬元、衛(wèi)生健康支出增加1.55萬元、事業(yè)運行增加19.54萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 131.31萬元，其中:本年收入130.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.99萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款130.32萬元（本級財力128.32萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出2萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年111.9萬元對比增19.41萬元，主要原因分析是2020年工資福利支出增加19.31萬元；其中新納入預(yù)算工資福利支出中的職工年度績效考核獎14.4萬元，職工工資和保險繳費增加4.91萬元。商品和服務(wù)支出減少1.43萬元；資本性支出增加0.54；
上年結(jié)轉(zhuǎn)0.99萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出130.32萬元。財政撥款安排支出 130.32萬元，其中：基本支出127.32萬元，與上年對比增加15.42萬元，主要原因是新納入預(yù)算工資福利支出中的職工年度績效考核獎14.4萬元，；項目支出3萬元，與上年對比增加3萬元，主要原因是綠色證書培訓(xùn)經(jīng)費納入一般公共預(yù)算項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組:
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.36萬元,主要用于單位事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.41萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.8萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費；
2130104事業(yè)運行103.21萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資和商品服務(wù)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出127.32萬元，項目支出3萬元）。具體明細如下表：
基本支出分別為：301工資福利支出117.16萬元，其中:30101基本工資35.67萬元、30102津貼補貼 16.77萬元、30103獎金2.97萬元、30107績效工資39.6萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險11.36萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.41元,30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.8萬元,30112其他社會保障繳費0.57萬元，302商品和服務(wù)支出7.62萬元，其中：30201辦公費0.06萬元、30205水費0.1萬元、30206電費0.1萬元、30207郵電費0.2萬元、30209物業(yè)管理費0.1萬元、30211差旅費0.1萬元、30217公務(wù)招待費0.15萬元、30226勞務(wù)費0.55萬元、30228工會經(jīng)費1.36萬元、30231公務(wù)用車運行維護費4.75萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.15萬元。310資本性支出0.54萬元，其中：辦公設(shè)備購置0.54萬元。
項目支出為：302商品和服務(wù)支出 3萬元，其中：30216培訓(xùn)費3萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金0.54萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.9萬元，與上年持平。
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.15萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為4.75萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費4.75萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校納入財政預(yù)算安排的項目是綠色證書培訓(xùn)，培養(yǎng)農(nóng)民技術(shù)骨干、提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，培養(yǎng)科技致富帶頭人及農(nóng)村后備生力軍，構(gòu)建富裕、和諧新農(nóng)村為目標(biāo)的項目。參加綠色證書培訓(xùn)學(xué)員能夠掌握所培訓(xùn)專業(yè)的專業(yè)技能知識，生產(chǎn)技能明顯增強，農(nóng)藥化肥使用量減少3％，學(xué)員滿意度達95％以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
