| 索引號 | 01526101-9-/2020-0629004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農業(yè)農村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 10:46:47 |
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騰沖市農業(yè)機械安全監(jiān)理站2020年部門預算
編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、監(jiān)理站2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省級有關農機化和安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、條例和主管部門的指示，開展農機安全宣傳教育工作。
2、對農業(yè)機械作業(yè)過程實施安全監(jiān)督管理，負責農業(yè)機械術檢驗，駕駛操作人員考核。對8.83千瓦以上農業(yè)機械進行牌證管理，對8.83千瓦以下農業(yè)機械進行備案管理 。
3、組織農業(yè)機械及駕駛操作人員進行年檢、審驗。開展安全生產(chǎn)檢查，糾正違章，清除隱患，確保農機安全生產(chǎn)。
4、勘查處理田間、場院和鄉(xiāng)以下道路發(fā)生的農機事故，并提出防患措施。
5、建立和健全農業(yè)機械、駕駛（操作）人員，農機事故的技術檔案，制作農機監(jiān)理業(yè)務及事故統(tǒng)計報表。
6、積極組織開展農機法規(guī)、安全生產(chǎn)知識的宣傳教育，創(chuàng)建“平安農機”示范點，爭創(chuàng)“平安農機”示范縣。努力提高相關人員的業(yè)務素質，保障安全作業(yè)，促進為農服務。
（二）機構設置情況
騰沖市農業(yè)機械安全監(jiān)理站是農業(yè)局下屬的參公管理的事業(yè)單位，單位設檢測線，安技室，財務室，辦公室四個科室。
（三）重點工作概述
2019年我站工作為1.新落戶各類農業(yè)機械2.檢驗各類農業(yè)機械3.審驗及新訓駕駛員4.制作安全宣傳材料5.簽訂各種安全責任書6.張貼農機安全宣傳標語及通告7.開展拖拉機及聯(lián)合收割機駕駛人安全學習活動8.開展拖拉機通路交通事故警示教育活動9.開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機安全咨詢日活動。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 152.9萬元，其中：一般公共預算財政撥款152.9萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年對比增加了28.4萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加，新調入一名職工，人員調資。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 152.9萬元，其中:本年收入152.9萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款152.9萬元（本級財力152.9萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加了28.4萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加，新調入一名職工，人員調資。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 152.9萬元。財政撥款安排支出 152.9萬元，其中：基本支出142.9萬元，與上年對比增加了28.4萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。項目支出10萬元，與上年對比一致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.83萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費;
2101101行政單位醫(yī)療6.14萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費；
2101103款公務員醫(yī)療補助3.76萬元，主要用于單位公務醫(yī)療補助繳費；
2130101事業(yè)運行基本支出122.17萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、辦公費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等支出 ；
2130199農機監(jiān)理項目支出10萬元，用于開展農機監(jiān)理業(yè)務費用 。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出142.9萬元，項目支出10萬元）。
基本支出分別為：301工資福利支出126.14萬元，其中:30101基本工資29.88萬元、30102津貼補貼43.31萬元、30103獎金32.09萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險10.83萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.14萬元,30111公務員醫(yī)療補助繳費3.76萬元,30112其他社會保障繳費0.13萬元；302商品和服務支出15.89萬元，其中：30228工會經(jīng)費2.96萬元、30231公務用車運行維護費2.38萬元、30239其他交通費7.43萬元，30226勞務費1.5萬元，30213維修費0.92萬元，30201辦公費0.4萬元，30202水費0.1萬元，30203電費0.2萬元。30305生活補助0.87萬元。
項目支出10萬元為:302商品和服務支出8.5萬元，310資本性支出1.5萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
無
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1，采購預算資金1.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
監(jiān)理站2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.38萬元，較上年一致。
（一）因公出國（境）費
無
（二）公務接待費
無
（三）公務用車購置及運行維護費
監(jiān)理站2020年公務用車購置及運行維護費為2.38萬元，較上年一致。其中：公務用車購置費0萬元，較上年一致；公務用車運行維護費2.38萬元，較上年一致。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市農機監(jiān)理站共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排10萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2020年騰沖市農機監(jiān)理站對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
監(jiān)理站2020年機關運行經(jīng)費安排24.39萬元，與上年對比增加1.9萬元，主要原因是本年增加非稅成本。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市農業(yè)機械安全監(jiān)理站2020年部門預算表
（一）部門財務收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
