| 索引號 | 01526101-9-/2020-0629003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 10:43:54 |
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騰沖市茶桑技術推廣工作站2020年
部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市茶桑技術推廣工作站2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全市15萬畝茶園的種植、管理、加工技術指導；茶樹良種的選育、引進和試驗示范及推廣；蠶桑產(chǎn)業(yè)種植和養(yǎng)殖技術指導。
（二）機構(gòu)設置情況
我站是1983年成立的一個獨立核算事業(yè)單位，隸屬騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。事業(yè)編制10人，實有在職職工10人，其中高級農(nóng)藝師4人、農(nóng)藝師5人，助理農(nóng)藝師1人；大學本科學歷4人,大專學歷6人。
（三）重點工作概述
截至2020年5月15日止，完成茶葉總產(chǎn)6540噸（其中：烘青茶2430噸、曬青茶3200噸、紅茶180噸、炒青茶730噸），其中高端茶產(chǎn)量100噸、占比1.5%，高中端茶產(chǎn)量300噸、占比4.5%，中低端茶產(chǎn)量6140噸、占比94%，實現(xiàn)茶農(nóng)收入24600萬元，產(chǎn)值23480萬元，實現(xiàn)精制茶1100噸、產(chǎn)值8400萬元。鮮葉交售最高價（單芽）70元/公斤、最低價2.3元/公斤，平均價6.5元/公斤。
自2018年發(fā)展蠶桑以來，通過近三年的努力，至2020年6月，全市桑園面積1443.5畝，涉及農(nóng)戶207戶。2020年春蠶養(yǎng)殖154.6張，其中：蒲川鄉(xiāng)養(yǎng)殖54張、團田鄉(xiāng)養(yǎng)殖90張、清水鄉(xiāng)養(yǎng)殖10.6張；共產(chǎn)繭5890公斤，按收購價42元/公斤計算，實現(xiàn)產(chǎn)值24.74萬元。
主要開展的工作：
1、加大茶園綠色管理培訓力度，確保茶葉綠色生產(chǎn)取得實效。積極組織茶葉科技人員配合茶葉龍頭企業(yè)，從茶園肥培管理、病蟲害生物防治、名優(yōu)茶采摘技術及加工進行全面培訓，確保鮮葉品質(zhì)優(yōu)、茶產(chǎn)品質(zhì)量上檔次。共組織相關技術培訓48場次，發(fā)放技術資料6200多份，培訓茶農(nóng)4600人次（其中，涉及貧困戶3341戶）。騰沖市、鄉(xiāng)兩級茶葉部門與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測部門緊密配合，在全市九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全面開展茶樹鮮葉產(chǎn)品質(zhì)量宣傳，共組織茶產(chǎn)品質(zhì)量宣傳25場次，發(fā)放宣傳材料1.2萬份，宣傳覆蓋率達100%。深入茶園進行抽查檢測1400多個樣品，合格率為100%。建設有機茶園2.34萬畝、綠色茶園2.7萬畝（其中2018年有機認證茶園0.9萬畝、綠色認證茶園1.2萬畝）。
2、認真落實脫貧攻堅工作，完成入戶走訪、改廁、家居環(huán)境整治等相關工作任務。
3、加強騰沖茶樹品種資源保護，做好古茶樹嫁接管理工作。在管理好原有品種資源的同時，在西山壩茶樹品種園基地，對全市有代表性的23株古茶樹開展了茶樹嫁接取穗工作，為今后古茶樹品種無性繁殖和古茶樹種質(zhì)資源保護做準備。
4、做好蠶桑產(chǎn)業(yè)種養(yǎng)技術指導工作。到蒲川鄉(xiāng)的壩外社區(qū)、團田鄉(xiāng)的弄嶺社區(qū)開展了兩期種桑養(yǎng)蠶技術培訓會，培訓人員230人次。培訓會上，技術人員從桑園種植管理、桑樹品種嫁接改良、小蠶養(yǎng)殖技術等方面做了詳細的講解，并深入實地進行操作指導，提高蠶農(nóng)的種養(yǎng)殖技術。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 168.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款165.31萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.06萬元。
與上年對比增加13.88萬元，其中：一般公共預算撥款增加10.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3.06萬元。
主要原因分析：一是今年的績效工資預算含著政府性績效工資（年終考核部分），增加18萬元；二是醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助增加1.02萬元；三是正常晉級及職稱變動增加2.46萬元；四是養(yǎng)老保險繳費比例調(diào)低減少4.29萬元；五是上年9月份退休1人，預算數(shù)減少6.37萬元。
上年年中追加的“名優(yōu)茶開發(fā)與研究”項目延續(xù)至本年度實施，增加項目資金結(jié)轉(zhuǎn)3.06萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入168.37萬元，其中:本年收入165.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.06萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款165.31萬元（本級財力163.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元,其他非稅收入安排支出2.02萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加13.88萬元，其中：本年收入增加10.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3.06萬元。
主要原因分析：一是今年的績效工資預算含著政府性績效工資（年終考核部分），增加18萬元；二是醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助增加1.02萬元；三是正常晉級及職稱變動增加2.46萬元；四是養(yǎng)老保險繳費比例調(diào)低減少4.29萬元；五是上年9月份退休1人，預算數(shù)減少6.37萬元。
上年年中追加的“名優(yōu)茶開發(fā)與研究”項目延續(xù)至本年度實施，增加項目資金結(jié)轉(zhuǎn)3.06萬元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 168.37萬元。財政撥款安排支出 168.37萬元，其中：基本支出165.31萬元，與上年對比增加10.82萬元，主要原因分析；一是今年的績效工資預算含著政府性績效工資（年終考核部分），增加18萬元；二是醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助增加1.02萬元；三是正常晉級及職稱變動增加2.46萬元；四是養(yǎng)老保險繳費比例調(diào)低減少4.29萬元；五是上年9月份退休1人，預算數(shù)減少6.37萬元。
項目支出3.06萬元，與上年對比增加3.06萬元，主要原因分析：上年年初未預算項目支出，年中新增兩個項目，追加項目資金54萬元，其中：“名優(yōu)茶開發(fā)與研究”項目延續(xù)至本年度實施，結(jié)轉(zhuǎn)項目資金3.06萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.30萬元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101102款事業(yè)單位醫(yī)療8.59萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費；
2101103款公務員醫(yī)療補助4.75萬元，主要用于事業(yè)人員公務醫(yī)療補助；
2130104款事業(yè)運行136.67萬元，主要用于事業(yè)人員工資及事業(yè)單位公務支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出165.31萬元，項目支出0萬元）。
基本支出分別為：301工資福利支出155.01萬元，其中:30101基本工資49.8萬元、30102津貼補貼21.73萬元、30103獎金4.15萬元、30107績效工資49.92萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險15.3萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.59萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費4.76萬元、30112其他社會保障繳費0.76萬元；302商品和服務支出8.75萬元，其中：30201辦公費0.58萬元、30205水費0.1萬元、30206電費0.1萬元、30207郵電費0.4萬元、30211差旅費1萬元、30213維修（護）費0.46萬元、30217公務接待費0.2萬元、30226勞務費0.56萬元、30228工會經(jīng)費2.83萬元、30231公務用車運行維護費2.38萬元、30299其他商品和服務支出0.15萬元；303對個人和家庭的補助1.55萬元，其中：30305生活補助1.55萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
茶桑技術推廣工作站2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.58萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
茶桑技術推廣工作站2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化。
（二）公務接待費
茶桑技術推廣工作站2020年公務接待費預算為0.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。與上年相比無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
茶桑技術推廣工作站2020年公務用車購置及運行維護費為2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。與上年相比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市茶桑技術推廣工作站無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
茶桑技術推廣工作站2020年機關運行經(jīng)費安排8.75萬元，與上年對比增0.13萬元，同比增1.49%，占基本支出的5.29％，增加的主要原因：一是工會經(jīng)費增加0.65萬元，維修（護）費增加0.26萬元，二是辦公及水電費減少0.14萬元，差旅費減少0.1萬元，培訓費減少0.5萬元，勞務費減少0.04萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、茶桑技術推廣工作站2020年部門預算表
（一）部門財務收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
