| 索引號 | 01526101-9-/2020-0629002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 10:40:07 |
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騰沖市植保植檢工作站2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市植保植檢工作站2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市植保植檢工作站承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥政管理、農(nóng)殘檢測等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市植保植檢工作站隸屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局全額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制14人，上年末實(shí)有人員13人，植保植檢工作站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)辦公室。即：站長辦公室、支書辦公室、副站長辦公室、植物檢疫室、財(cái)務(wù)室、病蟲測報(bào)室、農(nóng)業(yè)監(jiān)督管理辦公室、病蟲防治室。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是根據(jù)我市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)作物區(qū)域布局，全市設(shè)縣級測報(bào)點(diǎn)19個(gè)，鄉(xiāng)級測報(bào)點(diǎn)85個(gè)，形成了市鄉(xiāng)測報(bào)網(wǎng)絡(luò)，對我市農(nóng)作物主要病蟲鼠害、農(nóng)民用藥等進(jìn)行全面監(jiān)測。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，結(jié)合田間調(diào)查，全年共發(fā)布病蟲情報(bào)10期1000多份，印發(fā)各項(xiàng)技術(shù)資料16300份，為領(lǐng)導(dǎo)決策和制定防控方案提供了依據(jù)，有效控制了病蟲草鼠的發(fā)生危害和擴(kuò)展蔓延，提高了防治效果，減少了損失。截至11月15日，全市累計(jì)發(fā)生農(nóng)作物病蟲草鼠害327.9萬畝次，指導(dǎo)防治569.3萬畝次；二是按時(shí)完成上級相關(guān)項(xiàng)目，全年共開展綠色防控39.75萬畝，完成農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治35萬畝次；三是依法依規(guī)開展農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)藥監(jiān)督管理，確保農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；四是做好新農(nóng)藥、新器械引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；五是實(shí)施完成好農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)示范縣項(xiàng)目工作任務(wù)；六是完成全市萬壽菊種植全程技術(shù)指導(dǎo)工作；八是按時(shí)完成上級業(yè)務(wù)部門和農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門預(yù)算單位1個(gè)。即騰沖市植保植檢工作站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 436.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款235.97萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)200.85萬元。
與上年對比部門財(cái)務(wù)總收入增加217.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加17.04萬元，增加原因是：人員工資增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加200.85萬元，增加原因是：新增項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 436.82萬元，其中:本年收入235.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)200.85萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款235.97萬元（本級財(cái)力235.97萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比部門財(cái)務(wù)總收入增加217.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加17.04萬元，增加原因是：人員工資增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加200.85萬元，增加原因是：新增項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 436.82萬元。財(cái)政撥款安排支出436.82萬元，其中：基本支出226.97萬元，與上年對比增加17.04萬元，增加原因是：人員工資增加，項(xiàng)目支出209.85萬元，與上年對比增加200.85萬元，增加原因是：新增項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出21.94萬元, 主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出12.32萬元；主要用于基本醫(yī)療繳費(fèi)；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.11萬元；主要用于單位在職和退休人員醫(yī)療補(bǔ)助；
2130104事業(yè)運(yùn)行185.60萬元,主要用于事業(yè)單位工資福利支出和單位公用經(jīng)費(fèi)；其他農(nóng)業(yè)支出9萬元，其中：辦公設(shè)備購置費(fèi)2萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出1萬元；勞務(wù)費(fèi)支出2.76萬元；主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，租賃費(fèi)支出3.24萬元；主要用于各項(xiàng)科技推廣工作試驗(yàn)田租金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出226.97萬元，項(xiàng)目支出9萬元）。
基本支出分別為：301工資福利支出218.62萬元，其中:30101基本工資70.59萬元、30102津貼補(bǔ)貼 34.00萬元、30103獎(jiǎng)金5.89萬元、30107績效工資56.67萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)21.94萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.32萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.10萬元,30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.10萬元，302商品和服務(wù)支出8.35萬元，其中：30201辦公費(fèi)0.26萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.63萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元、30202印刷費(fèi)0.09萬元、30205水費(fèi)0.25萬元、30206電費(fèi)0.30萬元、30207郵電費(fèi)0.85萬元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元、30226勞務(wù)費(fèi)1萬元、30309物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元。
項(xiàng)目支出主要為:302商品和服務(wù)支出 7萬元，分別是:
30214租賃費(fèi)3.24萬元、30216培訓(xùn)費(fèi)1萬元、30226勞務(wù)費(fèi)2.76萬元。310資本性支出2萬元，其中：31002辦公設(shè)備購置2萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，采購預(yù)算資金82萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市植保植檢工作站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.78萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市植保植檢工作站2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年預(yù)算增減無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市植保植檢工作站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，較上年增加0萬元，增長0%，
與上年預(yù)算增減無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市植保植檢工作站2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
與上年預(yù)算增減無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作依法依規(guī)按照《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》要求開展，堅(jiān)持統(tǒng)籌農(nóng)產(chǎn)品總量平衡、結(jié)構(gòu)平衡、質(zhì)量安全，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理。按照國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變要求，認(rèn)真落實(shí)各環(huán)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé)，切實(shí)推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作制度化。切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，搞好專項(xiàng)整治，確保農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，扎實(shí)開展農(nóng)藥經(jīng)營人員上崗培訓(xùn)，做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營許可實(shí)地核查；組織做好農(nóng)藥市場監(jiān)督抽查；配合農(nóng)業(yè)局加強(qiáng)農(nóng)藥安全管理，確保不發(fā)生重大農(nóng)藥安全事故；認(rèn)真貫徹落實(shí)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》、配套規(guī)章及部省相關(guān)要求，全面落實(shí)農(nóng)藥使用量零增長行動(dòng)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)信息。積極做好新農(nóng)藥引進(jìn)、試驗(yàn)和示范，為農(nóng)藥更新?lián)Q代提供依據(jù)。通過項(xiàng)目實(shí)施，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，增強(qiáng)實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識，提高農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力，開展好農(nóng)藥監(jiān)督管理工作，確保農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.35萬元，比上年預(yù)算相比減少2.17萬元,同比減26.02%，占基本支出的3.68%.主要原因是：辦公費(fèi)減少0.55萬元，印刷費(fèi)減少0.01萬元，差旅費(fèi)減少0.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少1.9萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.70萬元，租賃費(fèi)減少0.2萬元，水費(fèi)增加0.2萬元，電費(fèi)增加0.1萬元，郵電費(fèi)增加0.45萬元，物業(yè)管理費(fèi)增加0.1萬元，勞務(wù)費(fèi)增加0.7萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市植保植檢工作站部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
