| 索引號(hào) | 01526101-9-/2020-0629001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 09:28:27 |
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騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
參與擬定全市動(dòng)物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案，并提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市動(dòng)物免疫生物制品訂購、貯運(yùn)、發(fā)放、調(diào)配工作；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的免疫、預(yù)防和控制，承擔(dān)免疫業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病診斷、疫病監(jiān)測(cè)和免疫抗體監(jiān)測(cè)及技術(shù)鑒定；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和動(dòng)物疫情的預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情撲滅和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料、動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫體系建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施工作。另外，還承擔(dān)著國家定點(diǎn)“騰沖邊境動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)站”的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心成立于2009年1月，主管局為騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，是全額撥款事業(yè)單位，編制17人，2019年末實(shí)有17人.內(nèi)設(shè)主任辦公室、中心辦公室、財(cái)務(wù)室、動(dòng)物疫病防控組、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)組。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高獸醫(yī)核心能力。加快獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，強(qiáng)化人才儲(chǔ)備和學(xué)習(xí)，不斷提高動(dòng)物疫病的診斷能力。
2.抓好重大動(dòng)物疫病的防控工作。繼續(xù)強(qiáng)化春秋兩季的強(qiáng)制免疫，同時(shí)，以非洲豬瘟為契機(jī)，提高疫情應(yīng)急處置能力，加強(qiáng)防疫隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng),及時(shí)有效處置動(dòng)物疫情。
3.嚴(yán)格落實(shí)《騰沖市動(dòng)物疫病防治中長(zhǎng)期規(guī)劃2015-2020》要求，做好布病、奶牛結(jié)核病、小反芻獸疫的監(jiān)測(cè)凈化消滅工作。穩(wěn)定馬傳貧、馬鼻疽凈化成果。
4.不斷提高邊境動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)能力。依托邊境動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)站，做好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)預(yù)警，防止外來疫病的傳播。
5.增加投入，強(qiáng)化疫情應(yīng)急處置能力。在國家政策退出豬瘟、
高致病性豬蘭耳病強(qiáng)制免疫后，多渠道爭(zhēng)取資金，將上述兩種病的免疫納入地方強(qiáng)制計(jì)劃，降低疫病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障產(chǎn)業(yè)安全。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心編制2020年部門預(yù)算單位1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 349.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款283.42萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.01萬元。與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增7.89萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增47.22萬元，增加原因是: 工資福利增加44.99萬元，商品和服務(wù)支出增加2.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加0.18萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)減39.33萬元，減少原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快，年末結(jié)余資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 349.43萬元，其中:本年收入283.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.01萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款283.42萬元（本級(jí)財(cái)力279.16萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入安排支出4.26萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加7.89萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增47.22萬元（本級(jí)財(cái)力增45.46萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償增1.76萬元）增加原因是：工資福利增加44.99萬元，商品和服務(wù)支出增加2.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加0.18萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)減39.33萬元，減少原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快，年末結(jié)余資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 349.43萬元。財(cái)政撥款安排支出 349.43萬元，其中：基本支出283.42萬元，與上年對(duì)比增47.22萬元，增加原因是：工資福利增加44.99萬元，商品和服務(wù)支出增加2.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加0.18萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)減39.33萬元，減少原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快，年末結(jié)余資金減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.52萬元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出14.91萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.57萬元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療繳費(fèi)。
2130104事業(yè)運(yùn)行233.42萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利及單位公務(wù)運(yùn)行支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出283.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
基本支出分別為：301工資福利支出268.09萬元，其中:30101基本工資81.71萬元、30102津貼補(bǔ)貼 42.56萬元、30103獎(jiǎng)金6.81萬元、30107績(jī)效工資85.68萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)26.52萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.91萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.57萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.33萬元。302商品和服務(wù)支出14.16萬元，其中：30201辦公費(fèi)1.00萬元、30202印刷費(fèi)0.1萬元、30205水費(fèi)0.25萬元、30206電費(fèi)0.20萬元、30207郵電費(fèi)0.70萬元，30209物業(yè)管理費(fèi)0.20萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.96萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元、30226勞務(wù)費(fèi)2.40萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.58萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.89萬元。303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.17萬元，30305生活補(bǔ)助1.17萬元（遺屬補(bǔ)助）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.88萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。具體如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待65人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.38萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.16萬元，占基本支出的4.99％，比上年預(yù)算增2.06萬元，同比增17.02%，主要是2020年非稅收入撥款增加，工資基數(shù)變動(dòng)工會(huì)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
