| 索引號(hào) | 01526101-9-/2020-0624004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:37:36 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導(dǎo)全市飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)市防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室職責(zé)。
10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
11、推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
14、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是騰沖市人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛騰沖市畜牧獸醫(yī)局牌子。中共騰沖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和綠色發(fā)展新理念，全面落實(shí)中央、省和保山市關(guān)于“三農(nóng)”工作各項(xiàng)決策部署，以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為核心，產(chǎn)業(yè)扶貧為抓手，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民提速增收為目標(biāo)，聚焦“大健康”產(chǎn)業(yè)，因地制宜科學(xué)布局，著力發(fā)展具有比較優(yōu)勢(shì)的特色種植養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、旅游休閑體驗(yàn)式農(nóng)業(yè)，充分發(fā)揮騰沖市生態(tài)優(yōu)勢(shì)，既要“綠水青山”又要“金山銀山”，全面推進(jìn)騰沖農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的綠色高效發(fā)展，建設(shè)好美麗鄉(xiāng)村，為全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)支撐。
1、發(fā)展目標(biāo)
2020年全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值計(jì)劃完成68.34億元、預(yù)計(jì)增速6%，農(nóng)業(yè)增加值計(jì)劃完成43.86億元、預(yù)計(jì)增速6%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入計(jì)劃完成13564元、預(yù)計(jì)增速9.6%。
2、支撐分析說明
我市糧食、油菜、烤煙產(chǎn)業(yè)形成良性輪作，面積穩(wěn)定，隨著技術(shù)水平提高、單產(chǎn)、產(chǎn)值能有所提高；茶園面積穩(wěn)定保持在15萬畝。中藥材、萬壽菊、肉牛、蔬菜、特色水果、生豬等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)新的增長點(diǎn)，計(jì)劃6%的增速，支撐能力足。
3、2020年主要任務(wù)和工作措施
（1）聚焦“產(chǎn)業(yè)興”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。一是加快改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新能力，依靠科技，推進(jìn)糧油、畜牧、烤煙、茶葉、蔬菜、水果等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，走集約、高效、綠色、安全、可持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路；二是培育壯大中藥材、高端冷水魚（三文魚、鱘魚）等特色產(chǎn)業(yè)，做大牛羊、做強(qiáng)生豬、做優(yōu)水牛奶、突破家禽及特色生態(tài)養(yǎng)殖，積極發(fā)展萬壽菊、荷花、玫瑰花等新興產(chǎn)業(yè)，走農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程；三是大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，加快農(nóng)村現(xiàn)代物流、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，大力發(fā)展休閑度假、觀光體驗(yàn)、農(nóng)耕文化、科普教育等鄉(xiāng)村旅游，拓展鄉(xiāng)村服務(wù)功能，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)一二三產(chǎn)于融合發(fā)展。
（2）聚焦“鄉(xiāng)村美”，構(gòu)建現(xiàn)代鄉(xiāng)村治理體系。一是按照年初計(jì)劃，實(shí)施好“五美一最”工程，圓滿完成美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)建設(shè)任務(wù)；二是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，加快村莊道路、垃圾處理、污水排放、公共服務(wù)、娛樂場(chǎng)所等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；三是推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，抓好公廁的提升改造和無害化戶廁的建設(shè)工作；四是抓好“全國鄉(xiāng)村治理體系試點(diǎn)縣”創(chuàng)建工作，探索共享共治、經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的自治法治德治相結(jié)合的路徑，完善基層治理方式，加強(qiáng)村級(jí)權(quán)力監(jiān)督，創(chuàng)新村民議事協(xié)商形式，創(chuàng)新現(xiàn)代鄉(xiāng)村治理手段。
（3）聚焦“農(nóng)民富”，深入推進(jìn)農(nóng)村改革創(chuàng)新。一是全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作，加快農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)清產(chǎn)核資步伐，不斷壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)；二是實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧行動(dòng)計(jì)劃，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；三是加大培育農(nóng)村新型經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織，引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，拓寬農(nóng)民增收渠道。
（4）聚焦“轉(zhuǎn)作風(fēng)”，打造新型農(nóng)業(yè)農(nóng)村干部隊(duì)伍。一是增強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，結(jié)合工作實(shí)際，提高學(xué)習(xí)質(zhì)量和水平，提高干部隊(duì)伍的創(chuàng)新力和執(zhí)行力；二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，建立健全監(jiān)督考核機(jī)制，提升工作效率；三是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)抓好《準(zhǔn)則》和《條例》的學(xué)習(xí)，為團(tuán)結(jié)干事，推動(dòng)發(fā)展?fàn)I造良好氛圍；四是抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，切實(shí)打造一支“懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民”的新型干部隊(duì)伍。
4、重大工程、重點(diǎn)項(xiàng)目
（1）積極向上爭(zhēng)取農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金。計(jì)劃申報(bào)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬畝，申請(qǐng)建設(shè)資金7500萬元。目前正在開展項(xiàng)目規(guī)劃的前期工作。
（2）積極爭(zhēng)取騰沖高黎貢山茶旅走廊建設(shè)項(xiàng)目（重大項(xiàng)目）的立項(xiàng)支持。
（3）重點(diǎn)支持冷水魚產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)。
（4）爭(zhēng)取騰沖市成為跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)區(qū)域。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有55人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 55人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 44人，其中： 離休 0人，退休 44人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 7257.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5385.44萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1872.28萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5784.34萬元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少186.71萬元，主要原因分析：2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較2019年減少556.17萬元，同時(shí)預(yù)算數(shù)增加369.46萬元，增加的主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革增加人員經(jīng)費(fèi)及預(yù)算項(xiàng)目增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 7257.72萬元，其中:本年收入1473.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5784.34萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5385.44萬元（本級(jí)財(cái)力1473.38萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償3萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1872.28萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入減少186.71萬元，主要原因分析：2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較2019年減少556.17萬元，同時(shí)預(yù)算數(shù)增加369.46萬元，增加的主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革增加人員經(jīng)費(fèi)及預(yù)算項(xiàng)目增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 7257.72萬元。財(cái)政撥款安排支出 7257.72萬元，其中：基本支出1147.38萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)6萬元），與上年對(duì)比增加306.95萬元，主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出6110.34萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5778.34），與上年對(duì)比減少494.66萬元，主要原因是2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少所致。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出79.06萬元，為單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；
2、2101101行政單位醫(yī)療42.1萬元，為單位行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)40.24萬元、大病醫(yī)療保險(xiǎn)1萬元和退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)0.86萬元 ；
3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.83萬元為單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)2.75萬元、大病醫(yī)療保險(xiǎn)0.08萬元，
4、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助30.14萬元為單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
5、2130101行政運(yùn)行987.25萬元分別為人員工資751.54萬元，村級(jí)防檢員生活補(bǔ)助133.2萬元，遺屬補(bǔ)助4.66萬元，兩案人員生活補(bǔ)助1.44萬元，待審查人員生活補(bǔ)助2.72萬元，單位公用經(jīng)費(fèi)90.69萬元，非稅收入安排的支出3萬元。
6、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)5萬元為農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)專項(xiàng)資金；
7、2130108病蟲害控制70萬元，分別為動(dòng)物強(qiáng)制免疫、反應(yīng)治療及死亡補(bǔ)償補(bǔ)助資金20萬元，動(dòng)物疫病防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元；
8、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出257萬元，為兩區(qū)劃定項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1141.38萬元，項(xiàng)目支出332萬元）。
基本支出分別為：301工資福利支出905.67萬元，其中:30101基本工資225.27萬元、30102津貼補(bǔ)貼 298.15萬元、30103獎(jiǎng)金207.47萬元、30107績效工資19.48萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)79.06萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.93萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30.14萬元,30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.17萬元，302商品和服務(wù)支出93.69萬元，其中：30201辦公費(fèi)3萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)10萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.58萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.25萬元、30239其他交通費(fèi)47.19萬元，其中：公務(wù)交通補(bǔ)貼44.94萬元、公務(wù)用車租車費(fèi)2.25萬元、30299其他商品和服務(wù)支出1.67萬元、30305生活補(bǔ)助142.02萬元。
項(xiàng)目支出332萬元為:302商品和服務(wù)支出262 萬元，30227為委托業(yè)務(wù)費(fèi)262萬元；303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助70萬元為30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼70萬元；。
省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金263萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)54.25萬元，較上年增加17萬元，增長45.64%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬元，較上年減少5萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計(jì)接待1350人次。增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)政策，節(jié)約支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為44.25萬元，較上年增加22萬元，增長98.88%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.25萬元，較上年增加22萬元，增長98.88%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。增減變化原因：因機(jī)構(gòu)改革，工作任務(wù)量增大，費(fèi)用增加；畜牧開展預(yù)防工作次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
通過實(shí)施該項(xiàng)目，騰沖市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)已完成“兩區(qū)”劃定112.59萬畝，其中水稻功能區(qū)67.07萬畝，玉米功能區(qū)26.38萬畝，小麥功能區(qū)2.51萬畝，油菜籽保護(hù)區(qū)16.63萬畝 。“兩區(qū)”劃定的數(shù)據(jù)今后將運(yùn)用在對(duì)糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品功能區(qū)的建設(shè)和保護(hù)開發(fā)上。“兩區(qū)”劃定作為糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品的種植面積底線，是落實(shí)新時(shí)代國家糧食安全戰(zhàn)略，確保國家糧食安全和保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排93.68萬元，與上年對(duì)比增加12.03萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
