| 索引號(hào) | 01526101-9-/2020-0624003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:55:16 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
部門(mén)主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門(mén)承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國(guó)家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。6.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害和動(dòng)物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8.承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)部門(mén)設(shè)財(cái)政全供給單位16個(gè)，下設(shè)16個(gè)單位，行政主管單位1個(gè)騰沖市農(nóng)業(yè)局，下設(shè)二級(jí)單位15個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站，非參公管理事業(yè)單位14個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、土壤肥料工作站、茶桑技術(shù)推廣工作站、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、動(dòng)物疫病防控中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、畜牧工作站、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年農(nóng)業(yè)局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)支持和各涉農(nóng)部門(mén)密切配合下，全面落實(shí)市委二屆一次全會(huì)、市人大二屆一次會(huì)議和市委農(nóng)村工作會(huì)議部署，以“提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎(chǔ)保證。主要成效有：農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)政策，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民積極性；整合推進(jìn)農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷增強(qiáng)生產(chǎn)能力；注重科技創(chuàng)新，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益；農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高；新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)得到加強(qiáng)；農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進(jìn)；農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作取得新進(jìn)展；培育糧食生產(chǎn)新型經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位16個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位14個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制233人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制201人。在職實(shí)有246人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 246人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 150人，其中： 離休 0人，退休 150人。車(chē)輛編制20輛，實(shí)有車(chē)輛19輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 11125.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4775.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6349.41萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加500.72萬(wàn)元，增4.7%；本年收入增加765.60萬(wàn)元，增19.1%，增加原因是：績(jī)效工資（事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效分配納入預(yù)算）增加249.24萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)在職人員增加工資福利支出309.14萬(wàn)元，獎(jiǎng)金增加119.56萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加46.49萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少43.59萬(wàn)元。項(xiàng)目收入486.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加84.76萬(wàn)元；增加原因是本年項(xiàng)目預(yù)算資金增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)減少264.88萬(wàn)元，減4%，減少原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快減少項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 11125.22萬(wàn)元，其中:本年收入4775.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6349.41萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4775.81萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力4725.27萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助2萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償48.54萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加500.72萬(wàn)元，增4.7%；本年收入增加765.60萬(wàn)元，增19.1%，增加原因是：績(jī)效工資（事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效分配納入預(yù)算）增加249.24萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)在職人員增加工資福利支出309.14萬(wàn)元，獎(jiǎng)金增加119.56萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加46.49萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少43.59萬(wàn)元。項(xiàng)目收入486.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加84.76萬(wàn)元；增加原因是本年項(xiàng)目預(yù)算資金增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)減少264.88萬(wàn)元，減4%，減少原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快減少項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 11125.22萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 4775.81萬(wàn)元，其中：基本支出4289.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出486.62萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加500.72萬(wàn)元，增幅4.7%，其中：基本支出4289.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加680.84萬(wàn)元，增幅18.87%，項(xiàng)目支出486.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加84.76萬(wàn)元，增幅21.1%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6349.41萬(wàn)元。 與上年對(duì)比減少264.88萬(wàn)元，減幅4% 主要原因：根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資、遺屬補(bǔ)助增加，機(jī)構(gòu)改革調(diào)整人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目增加。
基本支出情況。基本支出4289.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出3897.54萬(wàn)元，占基本支出的90.87%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出233.8萬(wàn)元，占基本支出的5.45%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助155.91萬(wàn)元，占基本支出的3.63%；資本性支出1.94萬(wàn)元，占基本支出的0.05%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出3897.54：與上年對(duì)比增加683.42萬(wàn)元，增幅21.25%，增加原因：根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資及機(jī)構(gòu)改革調(diào)整人員增加。
2.商品和服務(wù)支出624.12：與上年對(duì)比減少5.59萬(wàn)元，減幅2.34%，減少原因：?jiǎn)挝粐?yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，壓縮接待費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助239.75：與上年對(duì)比增加1.07萬(wàn)元，增幅0.69%，增加原因是生活補(bǔ)助增加1.07萬(wàn)元。
4.資本性支出14.40：與上年對(duì)比增加1.94萬(wàn)元，增加原因是專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置增加1.94萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出486.62萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排486.62萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償 0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加84.76萬(wàn)元。項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)486.62萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)401.86萬(wàn)元增加84.76萬(wàn)元，增幅21.1%，具體情況如下：
1.調(diào)增農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10.00萬(wàn)元。
2.調(diào)增農(nóng)業(yè)農(nóng)村局病蟲(chóng)害控制（非洲豬瘟防控及保險(xiǎn)補(bǔ)助支出）48.26萬(wàn)元。
3.新增農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站新型農(nóng)機(jī)具推廣培訓(xùn)2.00萬(wàn)元。
4.新增農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站土地糾紛仲裁及入戶(hù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)費(fèi)5.00萬(wàn)元。
5.新增農(nóng)業(yè)農(nóng)村局兩區(qū)劃定作業(yè)費(fèi)257.00萬(wàn)元。
6.因機(jī)構(gòu)改革調(diào)減農(nóng)業(yè)農(nóng)村局其他收入（國(guó)有牧場(chǎng)管理費(fèi)）232.5萬(wàn)元。
7.調(diào)減農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科技推廣與服務(wù)5.00萬(wàn)元。
以上增減變動(dòng)導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出增加84.76萬(wàn)元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)6349.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少264.88萬(wàn)元，減少原因是2018年千億斤糧食項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快減少項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)264.88萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出372.36萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出48.24萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出161.99萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出128.01元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行1109.42元，主要用于行政人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行2477.17元，主要用于事業(yè)人員工資及事業(yè)單位公務(wù)支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)22.77元，主要用于農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)科技推廣支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲(chóng)害控制90萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物疫病防治經(jīng)費(fèi)及無(wú)害化處理；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-防災(zāi)救災(zāi)13.85萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)備荒種子儲(chǔ)備；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)30萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)組織化經(jīng)營(yíng)發(fā)展；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用20萬(wàn)元，主要用于人工牧草種植、草地改良及相關(guān)草食畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)支出297萬(wàn)元，主要用于支付糧食功能區(qū)劃定作業(yè)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4289.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出486.62萬(wàn)元）。
基本工資1153.88萬(wàn)元（其中：基本支出1153.88萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼763.96萬(wàn)元（其中：基本支出763.96萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金314.46萬(wàn)元（其中：基本支出314.46萬(wàn)元）。
績(jī)效工資937.82萬(wàn)元（其中：基本支出937.82萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)372.36萬(wàn)元（其中：基本支出372.36萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)210.23萬(wàn)元（其中：基本支出210.23萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)128.01萬(wàn)元
其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.42萬(wàn)元（其中：基本支出15.42萬(wàn)元）。
醫(yī)療費(fèi)1.4萬(wàn)元
辦公費(fèi)17.86萬(wàn)元（其中：基本支出9.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.88萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)20.25萬(wàn)元（其中：基本支出0.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.56萬(wàn)元）。
水費(fèi)2.10萬(wàn)元（其中：基本支出1.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.36萬(wàn)元）。
電費(fèi)3.32萬(wàn)元（其中：基本支出2.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.8萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)11.64萬(wàn)元（其中：基本支出4.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.73萬(wàn)元）。
物業(yè)管理費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)42.43萬(wàn)元（其中：基本支出7.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.78萬(wàn)元）。
維修（護(hù)）費(fèi)7.49萬(wàn)元（其中：基本支出4.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）。
租賃費(fèi)6.91萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.41萬(wàn)元）。
培訓(xùn)費(fèi)14.55萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.45萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)14.35萬(wàn)元（其中：基本支出13.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元）。
專(zhuān)用材料費(fèi)8.48萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出8.48萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)18.18萬(wàn)元（其中：基本支出11.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.26萬(wàn)元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)270.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出270.5萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)66.8萬(wàn)元（其中：基本支出65.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.3萬(wàn)元）。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.5萬(wàn)元（其中：基本支出47.5萬(wàn)元）
其他交通費(fèi)用54.72萬(wàn)元（其中：基本支出54.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.1萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出16.03萬(wàn)元（其中：基本支出6.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.2萬(wàn)元）。
退職（役）費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元）。
生活補(bǔ)助155.31萬(wàn)元（其中：基本支出155.31萬(wàn)元）。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼83.85萬(wàn)元。
辦公設(shè)備購(gòu)置14.4萬(wàn)元（其中：基本支出1.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.46萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目30個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金368.5萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
農(nóng)業(yè)部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95.35萬(wàn)元，較上年增加14.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.56%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
農(nóng)業(yè)部門(mén)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比無(wú)增減變化
（二）公務(wù)接待費(fèi)
農(nóng)業(yè)部門(mén)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15.35萬(wàn)元，較上年減4.87萬(wàn)元，下降24.1%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為380次，共計(jì)接待1920人次。主要是各單位堅(jiān)持履行節(jié)約，壓縮支出的結(jié)果。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
農(nóng)業(yè)部門(mén)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80.00萬(wàn)元，較上年增加19.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.00萬(wàn)元，較上年增加19.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為19輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因是2019年機(jī)構(gòu)改革騰沖市茶葉生產(chǎn)辦公室及騰沖市人民政府煙草產(chǎn)業(yè)辦公室并入增加車(chē)輛2輛，同時(shí)因機(jī)構(gòu)改革人員增加，下鄉(xiāng)出差人次增加，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加19.8萬(wàn)元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制了1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即：騰沖市糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)劃定，項(xiàng)目總資金257萬(wàn)元，全部用于兩區(qū)劃定作業(yè)費(fèi)。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，騰沖市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)完成“兩區(qū)”劃定112.59萬(wàn)畝，其中水稻功能區(qū)67.07萬(wàn)畝，玉米功能區(qū)26.38萬(wàn)畝，小麥功能區(qū)2.51萬(wàn)畝，油菜籽保護(hù)區(qū)16.63萬(wàn)畝 。“兩區(qū)”劃定的數(shù)據(jù)今后將運(yùn)用在對(duì)糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品功能區(qū)的建設(shè)和保護(hù)開(kāi)發(fā)上。“兩區(qū)”劃定作為糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品的種植面積底線，是落實(shí)新時(shí)代國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略，確保國(guó)家糧食安全和保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)233.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.5元，同比減2.4%，占基本支出的5.5％，減少原因：1是辦公費(fèi)減少2萬(wàn)元；2是差旅費(fèi)減少3.5萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、農(nóng)業(yè)部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700111
