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騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、部門主要職責(zé)

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所（加掛騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊）主要職責(zé)是參與全市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)動物防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫；負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督；負(fù)責(zé)對染疫動物及產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督動物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)動物醫(yī)療活動的監(jiān)督；對違反《防治動物疫法》等法律法規(guī)的行為查處；受主管部門委托對轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全等違法的查處。承擔(dān)騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊工作職責(zé)。

2、機(jī)構(gòu)人員情況

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所（加掛騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊）屬市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制23人，年末實有人員21人，動物衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個組室。即：支書及所長辦公室、副所長辦公室、綜合辦公室、財務(wù)室、綜合執(zhí)法組、檢疫組。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

車輛編制1輛，年末實有車輛1輛。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、動物和動物產(chǎn)品檢疫監(jiān)管情況。截至12月10日，全市受理實施產(chǎn)地檢疫生豬18.34萬頭、牛1.259萬頭、羊0.951萬只、禽19.3萬羽，檢疫不合格生豬262頭、禽910羽；全市受理實施屠宰檢疫生豬17.68萬頭（其中：騰沖市生豬定點屠宰場112825頭），銷毀檢疫不合格生豬312頭（其中：市生豬定點屠宰場287頭）。截至12月10日，受理實施動物和動物產(chǎn)品出縣境申報檢疫安全檢查878車次（其中：動物588車次、產(chǎn)品290車次），出縣境檢疫生豬35211頭（其中：調(diào)出省外生豬31010頭、調(diào)出市外省內(nèi)4201頭）、牛5331頭（其中：調(diào)出省外牛3409頭、調(diào)出市外省內(nèi)牛1922頭）、騾馬129匹、禽5585羽、鴿子1500只、犬25只、貓2只、狐貍500只，豬副產(chǎn)品578200㎏、豬肉1963㎏、牛肉2050㎏、羊肉15㎏、牛皮32900張、牛頭或腳等副產(chǎn)品693620㎏、美洲大蠊134000㎏、雞肉2393㎏。

2、規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）監(jiān)督管理情況。截至12月10日，全市共組織對畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查298次，檢查畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場255個（其中：檢查豬場154個、肉牛場24個、羊場18個、雞場39個、奶牛養(yǎng)殖場20個），粘貼安全生產(chǎn)宣傳標(biāo)語30份。組織對我市的生豬養(yǎng)殖場進(jìn)行瘦肉精抽樣檢測排查64批次、檢測310頭，瘦肉精抽樣檢測呈陰性，出動執(zhí)法人員724人次。開展生豬規(guī)模養(yǎng)殖場病死豬無害化處理專項檢查1次，檢查規(guī)模養(yǎng)殖場130個，無害化處理病死生豬5412頭，病死豬無害化處理監(jiān)管率100%。

3、畜禽屠宰場（點）檢查情況。今年，全市開展畜禽屠宰及經(jīng)營場點監(jiān)督檢查423次，檢查生豬屠宰場點3個、豬副產(chǎn)品加工場點2個、牛屠宰場點6個、禽類經(jīng)營屠宰場點54個，檢查豬、牛、羊、禽生鮮肉批發(fā)及零售場點113個，檢查檢疫申報點19個，檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)生產(chǎn)、非法加工等行為。全面實施禽類監(jiān)管1110制度，開展禽類經(jīng)營及屠宰場點衛(wèi)生等檢查150余次。對屠宰生豬進(jìn)行瘦肉精抽樣安全檢測245批次，排查抽樣檢測生豬2268頭，檢測結(jié)果均為陰性。

4、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查工作情況。組織參加食品質(zhì)量安全檢查2次，檢查了6個交易市場衛(wèi)生消毒情況、22個畜禽產(chǎn)品銷售企業(yè)或單位衛(wèi)生及檢疫情況和8個餐飲服務(wù)單位、5所學(xué)校、2個市直部門、5個社區(qū)的食堂肉品等安全情況，經(jīng)檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)生產(chǎn)或違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全總體情況較好。對農(nóng)貿(mào)市場畜禽產(chǎn)品抗生素殘留抽樣檢測排查2批次，檢測雞蛋和豬肉樣品各3份，抽樣檢測未發(fā)現(xiàn)畜禽產(chǎn)品抗生素殘留超標(biāo)。

5、生鮮乳生產(chǎn)、收購及加工監(jiān)管情況。今年，對奶水牛養(yǎng)殖場檢查11次，檢查奶牛養(yǎng)殖場20個；對生鮮乳收購站（點）監(jiān)督檢查5次，檢查了生鮮乳收購站點5個；對生鮮乳加工企業(yè)檢查了6次，檢查了生鮮乳銷售及加工企業(yè)2個。

6、動物診療機(jī)構(gòu)經(jīng)營使用獸藥、飼料、生物制品監(jiān)督檢查情況。今年，組織對動物診療機(jī)構(gòu)和寵物診所監(jiān)督檢查10次（其中：檢查動物診療機(jī)構(gòu)8次、寵物店2次），對2個動物診療機(jī)構(gòu)和1個寵物醫(yī)院的獸藥、飼料和生物制品管理使用情況、治療場所衛(wèi)生消毒情況以及處方簽管理使用情況等進(jìn)行排查。對不按規(guī)定使用處方簽1起、違規(guī)使用藥物1起分別進(jìn)行了查處。

7、獸藥飼料經(jīng)營質(zhì)量專項檢查情況。今年，組織對獸藥經(jīng)營質(zhì)量檢查15次、飼料經(jīng)營質(zhì)量專項檢查1次，檢查獸藥經(jīng)營企業(yè)（或戶）39個、飼料經(jīng)營企業(yè)（或戶）50戶。沒收〝三無〞獸藥產(chǎn)品93包；沒收過期獸藥硫酸安普霉素注射液8支、鹽酸土霉素34瓶、止痢散650克、特效瀉痢停19支、保利佳（喹乙醇預(yù)混劑）50克；沒收違規(guī)經(jīng)營青霉素鉀15支、硫酸小孽堿注射液10支、雙黃連注射液10支、鹽酸多西環(huán)素注射液10支。行政處罰違規(guī)經(jīng)營獸藥1起，立案查處經(jīng)營超過保質(zhì)期飼料1起。

8、獸藥飼料經(jīng)營質(zhì)量抽樣檢測情況。2018年，獸藥經(jīng)營質(zhì)量抽樣檢測6個批次（其中：抽檢獸藥經(jīng)營單位4個獸藥品種批次、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)抽檢2個獸藥品種批次），抽樣檢測合格率100%。飼料經(jīng)營質(zhì)量安全抽樣檢測20個批次，檢測不合格2個批次，抽樣檢測合格率90%，對經(jīng)營不合格飼料行為查處率100%。

9、加強(qiáng)動物防疫監(jiān)督管理工作情況。一是動物防疫監(jiān)督檢查244次，檢查畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）195個、牲畜交易市場12個、生豬定點屠宰場點3個，撲殺家禽2100多羽。二是結(jié)合非洲豬瘟防范工作，開展生豬養(yǎng)殖、屠宰、交易及運(yùn)輸環(huán)節(jié)非洲豬瘟防范檢查485次，檢查生豬養(yǎng)殖場（小區(qū)或戶）2980余戶、生豬屠宰場點116個次、生豬交易市場41個次；今年結(jié)合非洲豬瘟防范工作，10月份以來，我所聯(lián)合交通、公安等部門在保騰高速公路騰沖出口和荷花熱水塘設(shè)卡開展道路交通運(yùn)輸檢查270天次，檢查道路運(yùn)輸生豬5484頭、檢查屠宰生豬38280頭。發(fā)放防范非洲豬瘟明白紙或告知書25230份、宣傳圖125份。三是持續(xù)推進(jìn)運(yùn)輸環(huán)節(jié)非洲豬瘟防控措施落實，按照非洲豬瘟防控要求，今年完成了第一批豬運(yùn)輸車輛備案信息（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）卡登記發(fā)放86輛，完成了第一批畜禽運(yùn)輸車輛備案卡（云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳）登記發(fā)放380輛。

10、強(qiáng)化動物衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)。今年分別開展了2期生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管和1期動物衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)集中培訓(xùn)，集中開展了1期獸藥經(jīng)營信息化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員90余人；到五合鄉(xiāng)五合村開展了1期養(yǎng)殖技術(shù)及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)，參加人員60余人；開展非洲豬瘟防范宣傳285場次。在《騰沖報》、《農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)》和《云南動物衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)》刊載了宣傳工作信息共41篇（其中：黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)信息22篇、動物衛(wèi)生監(jiān)督工作信息19篇）。

11、動物衛(wèi)生監(jiān)督信息化建設(shè)情況。一是獸藥經(jīng)營監(jiān)管信息化建設(shè)情況，今年組織開展了33個獸藥經(jīng)營單位（或戶）的注冊培訓(xùn)，注冊完成了33戶獸藥經(jīng)營單位的獸藥信息化監(jiān)管系統(tǒng)，各獸藥經(jīng)營單位經(jīng)營的獸藥信息錄取基本完成。二是檢疫電子出證系統(tǒng)運(yùn)行正常，全市確保市鄉(xiāng)兩級檢疫電子證100%。三是檢疫溯源體系建設(shè)取得了明顯成效。今年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部配套的生豬二維碼標(biāo)識23萬套、牛0.5萬套、羊192套全部配套到位，按照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的牲畜存欄情況全部發(fā)放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

12、加大動物衛(wèi)生監(jiān)督違法行為查處。截至12月10日，我市共查處動物衛(wèi)生監(jiān)督各類違法行為案件21起，行政處罰43502.4元。其中：一般程序18起、簡易程序3起，涉案貨值173436元，給予沒收違法所得9207元、行政罰款34295.4元。其中：查處違反《中華人民共和國動物防疫法》案件9起，使用一般程序9起。共涉案貨值162946元，沒收豬頭、豬骨和豬大腸1598.1㎏，對當(dāng)事人給予行政罰款19965.6元；查處違反《飼料和飼料添加劑管理條例》案件4起，其中：簡易程序1件、一般程序3件，沒收超保質(zhì)期飼料產(chǎn)品110㎏，案件涉及貨值19350元，沒收違法所得9200元、行政罰11250元；查處違反《獸藥管理條例》案件5起，其中：簡易程序2件、一般程序3件。沒收假獸藥93包、超有效期獸藥34盒、劣針劑45支，涉案貨值340元，沒收違法所得7元、行政罰款1079.80元；查處違法《執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理條例》案件1起，給予當(dāng)事人行政罰款700元；查處違反《動物診療機(jī)構(gòu)管理條例》2起，給予當(dāng)事人行政罰款1300元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2018年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制 1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

部門支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表 詳見附件1-9表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2018年度收入合計3,828,781.92元。其中：財政撥款收入3,828,781.92元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增660,715.07元，增長20.86%，主要原因為：

一般公共預(yù)算撥撥款增加660,715.07元。其中：在職職工死亡撫恤金及喪葬費(fèi)265,392.00元；工資福利318,088.6元；日常公用經(jīng)費(fèi)2,728.11元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項（2018年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項項目資金）220,000.00元；動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)減少145,493.64元。

二、支出決算情況說明

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2018年度支出合計3,668,491.92元，其中：基本支出3,408,781.92元，占總支出的92.92%；項目支出259,710.00元，占總支出的7.08%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增500,425.07元，增長15.80%，主要原因為：

1、增加人員經(jīng)費(fèi)中在職職工死亡撫恤金及喪葬費(fèi)支出265,392.00元；工資福利增加318,088.6元；日常公用經(jīng)費(fèi)增加2,728.11元。

2、增加科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項（2018年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項項目資金）支出59,710.00元。

3、動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)減少145,493.64元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,408,781.92元。與上年對比增586,208.71元,增加20.77%，主要原因為：

增加人員經(jīng)費(fèi)中在職職工死亡撫恤金及喪葬費(fèi)支出265,392.00元；工資福利支出318,088.6元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出2,728.11元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.86%，人均 143,552.30 元 ;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.14%，人均 4,655.61元

（二）項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出259,710.00元。與上年對比減少85,783.64元,減少24.83%，主要原因為：

年末項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)160,290.00元，為2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)“2018年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金”160,290.00元，項目是連續(xù)性工作還在實施中。

2018年以來我所開展動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作的基本情況，取得了一定成效，但是畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作任務(wù)重、涉及面廣、環(huán)節(jié)多、工作壓力大、人員不足，一定程度影響動物衛(wèi)生監(jiān)督工作開展，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作任務(wù)還任重道遠(yuǎn)。對此，我們必須要有效利用社會資源、強(qiáng)化聯(lián)合執(zhí)法，把畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管這根弦繃?yán)慰嚲o，確保全市廣大人民群眾對畜產(chǎn)品吃得放心、吃得安心、吃得舒心。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,668,491.92元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增500,425.07元,增15.80%，主要原因為：

一般公共預(yù)算財政撥款支出增加500,425.07元 ， 其中：在職職工死亡撫恤金及喪葬費(fèi)支出265,392.00元；工資福利支出318,088.6元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出2,728.11元；項目支出減少85,783.64元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出396,020.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.80%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

（1） 12.農(nóng)林水（類）支出3,272,471.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.20%。主要用于：

① 事業(yè)運(yùn)行（2130104）人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出資金3,012,761.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,905,682.80元、日常公用經(jīng)費(fèi)107,078.92元。

② 病蟲害控制（2130108）動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項目資金支出200,000.00元。

③ 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106）省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項跨境動物疫病區(qū)域化管理試點建設(shè)支出59,710.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為51,750.00元，支出決算為35,332.74元，完成預(yù)算的31.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24,050.74元，完成預(yù)算的21.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,282.00元，完成預(yù)算的46.28%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.單位嚴(yán)格按招接待相關(guān)文件執(zhí)行；2.單位實行定點停放，嚴(yán)格規(guī)范管理。所以公務(wù)用車除保證正常執(zhí)法工作以外，其他時間一律停放在指定地點車鑰匙由辦公室領(lǐng)導(dǎo)集中保管。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-2,646.60元，下降-6.97%。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-540.60元，下降-2.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-2,106.00元，下降-15.73%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)文件執(zhí)行、嚴(yán)格控制支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,050.74元，占68.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出11,282.00元，占31.93%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,050.74元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24,050.74元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出11,282.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出11,282.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作上下級業(yè)務(wù)往來發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門為事業(yè)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門資產(chǎn)總額1,594,888.00元，其中，流動資產(chǎn)160,290.00元，固定資產(chǎn)1,431,595.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,003.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加127,725.13元，其中;流動資產(chǎn)增加140,936.13元，固定資產(chǎn)減少-13,211.00元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程少0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)25項，賬面原值41,160.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋100平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入26,000.00元。

詳見附表15

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額120,478.00元,其中：政府采購貨物支出120,478.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（一）項目支出概況 無

（二）項目支出績效自評 無

（三）項目績效目標(biāo)管理 無

（四）2018部門整體支出績效自評報告

我單位對各管理層次和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任。并按相關(guān)規(guī)定和實際客觀設(shè)立整體績效目標(biāo)，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

按照部門整體支出績效自評表的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)認(rèn)真梳理對照我單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評分為95分。

（五）部門整體支出績效自評表

部門整體支出績效自評表包含的內(nèi)容有：職責(zé)履行、履職效益、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范方面內(nèi)容

詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。