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騰沖市土壤肥料工作站部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市土壤肥料工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市土壤肥料工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能

騰沖市土壤肥料工作站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額撥款事業(yè)單位，重點開展測土配方施肥項目工作，積極完成市農(nóng)業(yè)局和省市土肥站安排的其它工作，正確指導(dǎo)我市科學施肥，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。

2．機構(gòu)情況

納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，財政補助編制人員10人，年末實有人數(shù)8人,有退休人員8人。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.測土配方施肥技術(shù)整縣制推進

2018年全市完成測土配方施肥技術(shù)推廣96.1萬畝，比計劃任務(wù)的95萬畝，增1.1萬畝，其中：水稻推廣33萬畝、玉米23.2萬元畝、大麥11.2萬畝、油菜24.8萬畝、其它作物3.9萬畝。結(jié)合綠色高效創(chuàng)建項目的實施，建設(shè)水稻、玉米、油菜、馬鈴薯、蔬菜等作物示范區(qū)10個；推廣測土配方施肥技術(shù)96.1萬畝，舉辦測土配方為主的化肥減量增效示范樣板3150畝，樣板區(qū)全部統(tǒng)一采購發(fā)放配方肥料。

2.綠色高效創(chuàng)建實現(xiàn)化肥減量增效

2017年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項糧食綠色高產(chǎn)高效水稻化肥減量增效創(chuàng)建，組織實施示范樣板3150畝，輻射帶動23000畝。示范區(qū)涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，16個村，83個村民小組，農(nóng)戶1159戶。樣板區(qū)配方施肥使用100%，良種覆蓋率95%，畝增收100元以上，達到預(yù)期目標，在保山市土壤肥料工作站支持下、騰沖市農(nóng)業(yè)局專家組現(xiàn)場驗收，樣板建設(shè)成效明顯：

1、中北部水稻示范區(qū)。主要以界頭、曲石、明光、馬站、北海5鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點開展水稻化肥減量增效高產(chǎn)高效創(chuàng)建活動，高產(chǎn)創(chuàng)建面積1805畝，輻射帶動13000畝，高產(chǎn)創(chuàng)建示范區(qū)平均單產(chǎn)629.3千克，較全市上年水稻平均單產(chǎn)436千克增193.3千克，增44%，增收521.91元，其中優(yōu)質(zhì)高原粳稻—大水谷平均單產(chǎn)416.7千克，較上年平均單產(chǎn)380千克增36.7千克，增8.8%，畝增收99.1元。

2、熱區(qū)優(yōu)質(zhì)稻示范區(qū)。以新華、團田兩鄉(xiāng)開展煙后優(yōu)質(zhì)水稻化肥減量增效高產(chǎn)高效創(chuàng)建活動，樣板創(chuàng)建1345畝，輻射帶動10000畝，高產(chǎn)創(chuàng)建示范區(qū)平均單產(chǎn)515千克，較全市上年水稻平均單產(chǎn)436千克增79千克，增18.1%，增收213.3元。其中優(yōu)質(zhì)高原粳稻—大水谷平均單產(chǎn)416.7千克，較上年平均單產(chǎn)380千克增36.7千克，增8.8%，畝增收99.1元。

3、生物防控示范。結(jié)合水稻化肥減量增效綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建實施生物防控示范面積171.4畝，輻射帶動1000畝，其中北海鄉(xiāng)85畝，團田鄉(xiāng)86.4畝，水稻平均單產(chǎn)515千克比上年增79千克，增收213.3元，稻田魚42千克比大面積30千克增12千克，增收180元，實現(xiàn)稻魚雙增，農(nóng)業(yè)成本下降，農(nóng)業(yè)成本降低20元，生物防控示范每畝增加收入393.3元，節(jié)本增效413.3元。

4、化肥減量增效試驗。繼續(xù)完善主要糧食作物施肥指標體系，鞏固完善土壤樣品采集化驗及田間肥效試驗，以化肥減量增效施肥技術(shù)為目標，分別在界頭、馬站、北海、新華、團田四鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展水稻肥效試驗各1組。粳稻區(qū)安排在馬站和北海鄉(xiāng)實施，通過試驗北海供試品種為粳兩優(yōu)，配方肥處理畝有效穗175420，穗實粒143.8粒，千粒重23.8克；對照畝有效穗173320，穗實粒133.2粒，配方肥處理平均畝產(chǎn)601.2公斤較對照572.5公斤，增27.7公斤，增5%。馬站供試品種為09鑒24，配方肥處理畝有效穗31.9萬穗，穗實粒87.1粒，千粒重23.2克；對照畝有效穗32.3萬穗，穗實粒83.5粒，千粒重22.9克，配方肥處理平均畝產(chǎn)644.6公斤較對照617.6公斤，畝增27公斤，增4.4%。兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均配方肥處理畝產(chǎn)622.9公斤較對照595.1公斤增27.9公斤，增4.7%。通過試驗表明16:9:9配方肥在我市溫涼地區(qū)水稻生產(chǎn)中具有提高抗性，增加穗實粒和千粒重較常規(guī)施肥有明顯的增產(chǎn)效果。是我市溫涼地區(qū)創(chuàng)建水稻綠色高產(chǎn)措施之一，可大面積推廣利用。

南部熱區(qū)優(yōu)質(zhì)稻區(qū)安排在新華、團田兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實施。通過試驗新華供試品種為閩紅6號，配方肥處理畝有效穗11.34萬穗，穗實粒210粒，千粒重30克；對照畝有效穗11萬穗，穗實粒186粒，配方肥處理平均畝產(chǎn)708.2公斤較對照628.6公斤，增79.6公斤，增12.7%；團田供試品種為大白軟，配方肥處理平均畝產(chǎn)532公斤較對照505公斤，畝增27公斤，增5.3%。兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均畝產(chǎn)配方肥處理620.1公斤較對照566.8公斤，畝增53.3公斤，增9.4%。通過試驗表明10:9:10配方肥在我市南部地區(qū)水稻生產(chǎn)中具有提高抗性，增加穗實粒和千粒重方面較常規(guī)施肥有明顯的增產(chǎn)效果。以該配方為區(qū)域大配方做參照，結(jié)合不同田塊特性，做適當調(diào)整，可大面積推廣使用。

3.耕地質(zhì)量調(diào)查評價工作

根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)廳辦公室關(guān)于做好耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價工作的通知》（云農(nóng)辦種植〔2017〕342號）和《云南省土壤肥料工作站關(guān)于做好耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價工作的指導(dǎo)意見》（云土肥〔2018〕2號）工作要求，在農(nóng)業(yè)局的大力支持下，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站通力協(xié)作，我站嚴格按照省廳下達任務(wù)，按時按質(zhì)完成122個土樣采集、整理，目前由保山市土肥站統(tǒng)一詢價，已委托云耘耨科技有限公司進行化驗分析，化驗結(jié)果將及時錄入騰沖耕地信息系統(tǒng)并上報農(nóng)業(yè)部。

4.地面樣方和土壤墑情監(jiān)測工作。

嚴格按照項目工作要求，2018年共下達地面樣方監(jiān)測工作23期（次），實際完成23期。采集并成功上傳土壤墑情數(shù)據(jù)1104個，拍攝并上傳作物景觀照片及作物長勢照片245張，調(diào)查填報并上傳作物長勢調(diào)查情況表69份。

在完成國家級地面樣方監(jiān)測的同時，還完成了由全國農(nóng)技推廣中心、省土肥站安排的土壤墑情監(jiān)測工作。每月的10號和25號各監(jiān)測一次，并及發(fā)送墑情簡報。2018年，共開展土壤墑情監(jiān)測工作24期（次），采集土壤墑情數(shù)據(jù)576個；在云南土肥資訊網(wǎng)上發(fā)布《云南省騰沖縣土壤墑情簡報》共24期。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市土壤肥料工作站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。為騰沖市土壤肥料工作站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市土壤肥料工作站部門2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制 0 輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市土壤肥料工作站部門2018年度收入153.11萬元。其中：財政撥款收入153.11萬元，占總收100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。上年公共預(yù)算財政撥款141.74萬元，比上年增加11.37萬元，增幅8.02﹪；主要原因:日常公用經(jīng)費增加，基本經(jīng)費增多。

二、支出決算情況說明

騰沖市土壤肥料工作站部門2018年度支出154.53萬元。其中：基本支出115.11萬元，占總支出的74.49%；項目支出39.42萬元，占總支出的25.51%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。去年支出136.45萬元，其中基本支出112.23萬元、項目支出24.71萬元；總增幅為12.2﹪.項目支出增加14.71萬元、增幅59.52﹪；日常公用經(jīng)費增0.76萬元、增幅26.84﹪.增加原因是項目增，工資調(diào)改晉級及改革調(diào)增開支。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市土壤肥料工作站機關(guān)事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出115.11萬元。去年基本支出112.23萬元,增2.88萬元,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.87%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.13%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市土壤肥料工作站事業(yè)單位等機構(gòu)為完成事業(yè)發(fā)展目標，用于項目業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支39.42萬元。去年項目支出24.71萬元；項目支出增加14.71萬元、增幅37.32﹪。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市土壤肥料工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,545,326.52元,占本年支出合計的100.00%。上年撥款支出1364504.78元,比上年增180821.74元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出以及機關(guān)事業(yè)單位基本支出和項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出148,850.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.63%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,396,476.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.37%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本支出1002225.72元、項目支出394250.40元 。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市土壤肥料工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市土壤肥料工作站部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市土壤肥料工作站部門資產(chǎn)總額559,428.82元，其中，流動資產(chǎn)223,332.82元，固定資產(chǎn)336,096.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加78,388.57元，其中;流動資產(chǎn)增加52,798.57元，固定資產(chǎn)增加25,590.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值336096.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市土壤肥料工作站部門無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效評。

（一）項目支出概況: 無

（二）項目支出績效自評:無

（三）項目績效目標管理:無

（四）2018部門整體支出績效自評報告

我單位對各管理層次和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責任。并按相關(guān)規(guī)定和實際客觀設(shè)立整體績效目標，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

按照部門整體支出績效自評表的相關(guān)條款和細節(jié)認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評分為94.4分。

（五）部門整體支出績效自評表

按照部門整體支出績效自評表的相關(guān)條款和細節(jié)認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，客觀進行自評，并根據(jù)自評情況編寫自評表。

部門績效自評情況表詳見附表（附表13-附表14）

五、其他重要事項情況說明：無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。