| 索引號 | 01526101-9-/2019-0820016 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農業(yè)農村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-20 10:58:56 |
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騰沖市植保植檢工作站部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其它重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其它重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市植保植檢工作站隸屬于騰沖市農業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，在農業(yè)局的直接領導下，承擔著我市農業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農業(yè)植物檢疫、農業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農藥藥械管理、農殘檢測等農業(yè)技術推廣工作.
（二）2018年度重點工作任務介紹
(1)農作物病蟲害防治工作指導。
（2）依法依規(guī)開展農業(yè)植物檢疫工作。
（3）宣傳農藥《 農藥管理條例》依法依規(guī)開展農藥監(jiān)督管理。
（4）積極開展農業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測。
（5）堅持抓好農藥藥械管理工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市植保植檢工作站部門2018年度部門決算編報的單位共1個，為騰沖市植保植檢工作站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市植保植檢工作站部門2017年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
部門支出決算表包含收入、支出、三公經費支出等收入支出決算表 詳見附件1-9表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市植保植檢工作站部門2018年度收入合2,473,573.92元。其中：財政撥款收入2,473,573.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其它收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少221890.34元,減少8.23%，主要原因為：因項目經費減少及人員工資調整等綜合因素減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市植保植檢工作站部門2018年度支出合計2,532,154.35元。其中：基本支出2,043,573.92元，占總支出的80.70%；項目支出488,580.43元，占總支出的19.30%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少10729.48元,減少3.97%，主要原因為：因項目經費減少及人員工資調整等綜合因素減少。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市植保植檢工作站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,043,573.92元。與上年對比增加218109.66元，增加11.95%，主要原因為：工資調整、補發(fā)人員經費，新增基本支出 218109.66元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.70%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.30%。人均4811.56元。
（二）項目支出情況
2018年度騰沖市植保植檢工作站項目支出經費為488,580.43元。與上年對比減少322,839.14元，減少39.79%，主要原因為:項目資金減少。
具體支出情況如下：省級農業(yè)發(fā)展生產農產品安全監(jiān)管工作經費支出20，000.00元：省級農業(yè)生產發(fā)展高產創(chuàng)建資金工作經費支出370，000.00元：全國農業(yè)有害生物項目工作經費支出40，000.00元；上年項目結余防災救災項目資金支出58580.43元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市植保植檢工作站部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2,532,154.35元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少104729.48元，減少3.97%。主要原因為:專項資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出260,959.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.31%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費資金260959.20元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)小區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出2,271,195.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.69%。主要用于：
（1）事業(yè)運行（2130104）人員工資、公用經費等基本支出2,043,573.92元，其中人員經費1,976,212.06元；日常公用經費67,361.86元；
（2）省級農業(yè)生產發(fā)展專項農產品質量安全監(jiān)管經費支出20,000元；
（3）科技轉化與推廣服務（2130106）農業(yè)生產發(fā)展專項（高產創(chuàng)建）項目支出資金370,000元；
（4）蚜繭蜂控制生物防治技術應用項目資金支出40,000元。
（5）中央農業(yè)生產救災資金項目支出58580.43元；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其它地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.其它（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市植保植檢工作站部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為27750元，支出決算為28,177.94元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為23,825.94元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為4,352.00元，完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因公務活動增加，支出增加。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年增加9,117.55元，增長47.84%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加8,132.68元，增長51.82%；公務接待費支出決算增加984.87元，增長29.25%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因公務活動增加，支出增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出23,825.94元，占84.56%；公務接待費支出4,352.00元，占15.44%。具體情況如下：
1. 無因公出國（境）費支出。
2. 公務用車購置及運行維護費支出23,825.94元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出23,825.94元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于植保植檢工作相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出4,352.00元。其中：
國內接待費支出4,352.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 農藥監(jiān)督管理工作發(fā)生的接待支出。
無國（境）外接待費支出。
第四部分 其它重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市植保植檢工作站部門2018年無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市植保植檢工作站部門資產總額6,977,241.71元，其中，流動資產5,788,735.71元，固定資產1,188,506.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其它資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加 3,711,041.85元，其中;流動資產增加3,688,620.85元，固定資產增加22,421.00元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其它資產0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表 | |||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其它資產 | |||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其它固定資產 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計 | 1 | 6977241.71 | 5788735.71 | 1188506 | 0 | 217968 | 0 | 970538 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其它資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其它固定資產 | |||||||||||||
詳見附表15
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
騰沖市植保植檢工作站部門無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目進績效自評。
（一）項目支出概況 無
（二）項目支出績效自評 無
（三）項目績效目標管理 無
（四）2018部門整體支出績效自評報告
我單位對各管理層次和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權，明確授權范圍、授權對象、授權期限、授權與行權責任。并按相關規(guī)定和實際客觀設立整體績效目標，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。
按照部門整體支出績效自評表的相關條款和細節(jié)認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評分為95分。
（五）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評表包含的內容有：職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其它重要事項情況說明
騰沖市植保植檢工作站無此事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其它資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其它收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其它同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
