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騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）2018年度部門決算

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟改革的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。

2、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營主體管理體制職責。

3、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的發(fā)送。

4、負責指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析。

5、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責。

6、指導農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法他執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政。

7、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設。

8、負責農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。

9、組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施。

10、指導家用地、漁業(yè)水水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責水生動植物保護工作。

11、編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。

12、負責農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作；組織實施農(nóng)業(yè)援外項目；負責實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目。

13、負責貫徹實施國家、省、市畜禽屠宰活動的監(jiān)督管理。

14、承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值58.7億元，同比增6.3 %；增加值完成37.77億元，同比增6.3%；農(nóng)村居民人均可支配收入11261元，同比增9%（上報11520元，增11.5%）；農(nóng)村土地累計流轉(zhuǎn)面積11.17萬畝；預計農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)實現(xiàn)銷售收入35.14億元，同比增18%；休閑農(nóng)業(yè)營業(yè)收入19.88億元，增12%。

2018年農(nóng)作物播種193.24萬畝，其中小春播種83.47萬畝，大春播種109.77萬畝；糧食總產(chǎn)量43.4萬噸，其中小春8.53萬噸，大春34.87萬噸。預計肉類總產(chǎn)量13.76萬噸，同比增長1.1％；實現(xiàn)產(chǎn)值24.88億元，同比增4.6%。 2018年完成34萬擔煙葉指令性收購任務，占計劃100%；實現(xiàn)煙農(nóng)收入達5.023億元，煙葉稅1.105億元，分別占年初計劃102.5%、110.5%。實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13515噸、總產(chǎn)值12.55億元，比去年同期增0.8%、16.58%，實現(xiàn)茶農(nóng)收入5.7億元，比去年同期增15%。全市共種植蔬菜14.6萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量15.3萬噸，其中大棚蔬菜種植0.35萬畝，有重點商品蔬菜生產(chǎn)基地8個。全市中藥材種植養(yǎng)殖面積20.14萬畝(含香料作物)，比上年底增加6％。完成水產(chǎn)品總產(chǎn)量0.587萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1.097億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位是：騰沖市農(nóng)業(yè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2018年末實有人員編制31人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制 5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2018年度部門決算表

部門支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費支出等收入支出決算表 詳見附件1-9表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2018年度收入合計118,499,016.81元。其中：財政撥款收入118,499,016.81元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增12,595,211.96元，增11.89% ，增加的主要原因是以前年度預撥款轉(zhuǎn)撥款導致的。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2018年度支出合計122,741,152.64元。其中：基本支出8,396,707.92元，占總支出的6.84%；項目支出114,344,444.72元，占總支出的93.16%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加30,797,538.86元，增33.5%，增加的主要原因是基本建設類項目支出增加導致的。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,396,707.92元。與上年對比增加60,894.74元，增0.73%，增加的主要原因是調(diào)資所至。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.10%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.90%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出114,344,444.72元。與上年對比增加30,736,644.12元，增36.76%，增加的主要原因是以前年度預撥款轉(zhuǎn)撥款導致的。支出項目主要有：1、一般公共服務支出（2018年農(nóng)村土地確權(quán)資金和2018年撥以前年度預撥搬遷安置費）16,360,000.00元；2、科學技術(shù)支出（2018年科技推廣經(jīng)費、2017年騰藥材種植園區(qū)工作經(jīng)費、2018年項目前期費、2018年政協(xié)提案資金）560,782.25元；3、節(jié)能環(huán)保支出（土壤防治經(jīng)費、2018年牧場租金、項目前期費）2,580,022.00元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2017、2018年產(chǎn)業(yè)基金貼息補助）800,000.00元；5、農(nóng)林水支出（植保站病蟲觀測場租賃費、2018畜牧業(yè)發(fā)展及科技推廣、農(nóng)業(yè)信息化與農(nóng)產(chǎn)品市場、茶葉發(fā)展資金、2018年部級油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建縣項目、2018年基層農(nóng)技推廣體系、2018農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項動物疫病防治及防治體系建設、2018年省級畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、2018年省級草地牧業(yè)及生鮮乳、飼料安全監(jiān)管資金、2017年基層體系騰財農(nóng)、2016草地牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、2017年畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、2017年草地牧業(yè)、生鮮乳及飼料安全監(jiān)管資金、2018年動物疫病防治經(jīng)費、2017年秋防反應治療及死亡補償、2018年中央動物疫病防治經(jīng)費、2018年春季治療及死亡補助、2017年動物疫病強制免疫及監(jiān)測評介、2017年強制免疫及購買防疫服務、中央基層動物防疫經(jīng)費、省級動物疫病防控配套資金、重大動物疫病防控補助資金、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金、農(nóng)機深松整地、2017年農(nóng)民專業(yè)合作社資金、市級家庭農(nóng)場項目、特種魚養(yǎng)殖基地建設、2018年中央草原生態(tài)獎補項目、2016中央草原生態(tài)項目、農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)糧改飼、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)村土地確權(quán)資金、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、航拍國土面積經(jīng)費、2018年糧食功能區(qū)劃定項目等)57,917,103.26元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2018年度一般公共預算財政撥款支出122,741,152.64元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加30,797,538.86元，增33.5%，增加的主要原項目支出進度較上年加快所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出16,360,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.33%。主要用于農(nóng)村土地確權(quán)登記項目3360000元，用于以前年度預撥轉(zhuǎn)撥款項目13000000元（五七干校搬遷補償項目）；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)（類）支出560,782.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。主要用于2018年科技推廣經(jīng)費200000元，2017年中藥材種植園區(qū)工作經(jīng)費170000元，2018年項目前期費90782.25元，2018年政協(xié)提案資金100000元；

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出692,346.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,580,022.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%。主要用于土壤防治經(jīng)費20000元，2018年牧場租金2325000元，2017年項目前期費235022元（相關(guān)支出情況）；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出800,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。全部用于2017、2018年產(chǎn)業(yè)基金貼息補助（相關(guān)支出情況）；

12.農(nóng)林水（類）支出93,290,402.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.01%。主要用于本年基本支出7704361.72元，項目支出植保站觀測場租賃費17170元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務37009888.31.31元，病蟲害控制2502728.97元，災害救助264000元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼90000元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營460000元，農(nóng)業(yè)資源保護與利用10187577元，其他農(nóng)業(yè)支出14007120元， 2018年省級中低產(chǎn)田地改造1078600元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼19879961.19元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出800,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。全部用于 2017、2018年產(chǎn)業(yè)基金貼息補助（相關(guān)支出情況）；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出7,657,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.24%。主要用于 2018年生豬調(diào)出大縣項目3624900元，2016年中央生豬調(diào)出大縣獎勵項目92700元，2017年生豬調(diào)出大縣項目3940000元（相關(guān)支出情況）；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為372,500元，支出決算為351,733.18元，減少-20766.82元，完成預算的94.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為219,191.18元，減少-3308.82元，完成預算的98.51%；公務接待費支出決算為132,542.00元，減少-17458元，完成預算的88.36%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，壓縮開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加121,524.31元，增長52.79%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加97,102.31元，增長79.53%；公務接待費支出決算增加24,422.00元，增長22.59%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2017年用政府性基金支出公務用車運行維護費97373.1元，支出公務接待費31988元，導致2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出較2017年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出219,191.18元，占62.32%；公務接待費支出132,542.00元，占37.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 公務用車購置及運行維護費支出219,191.18元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出219,191.18元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于完成相應的職能工作，包括公務人員出差及下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出132,542.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出132,542.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資100批次1000人次，接待上級部門查檢指導工作40批次680人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出747,629.80元，與上年對比減少382,248.67元，減33.83%，主要原因是2018年較2017年減少種植業(yè)保險工作經(jīng)費100,000元，農(nóng)情收集經(jīng)費30,000元，農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費50,000元，新型職業(yè)農(nóng)民培訓工作經(jīng)費60,000元，中低產(chǎn)田改造工作經(jīng)費50,000元，公務接待費150,000元，增加動物衛(wèi)生監(jiān)督及畜產(chǎn)品安全檢測經(jīng)費50,000元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運行所需的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、車輛運行費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門資產(chǎn)總額116,500,452.23元，其中，流動資產(chǎn)105,582,328.94元，固定資產(chǎn)10,311,454.14元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)606,669.15元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,408,288.30元，增32.5%,其中;流動資產(chǎn)增加29,700,441.35元，增39.14，固定資產(chǎn)減少-1,898,822.20元,減-15.55%，對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加606,669.15元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值504580元；報廢報損資產(chǎn)178項，賬面原值1984411.2元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額14,646,800.00元,其中：政府采購貨物支出4,878,500.00元;政府采購工程支出8,056,400.00元;政府采購服務支出1,711,900.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2018 年騰沖市農(nóng)業(yè)局共開展績效自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排1367298.8元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2018年騰沖市農(nóng)業(yè)局對納入預算安排的項目績效目標全部實施績效管理。

（二）項目支出績效自評

2018年農(nóng)業(yè)保險年度目標為玉米投保25.41萬畝，水稻投保34.26萬畝，油菜投保25萬畝，能繁母豬投保56229頭，奶牛投保3924頭，年末全面完成年度目標任務。通過開展績效自評全面掌握項目實施全過程，對各個環(huán)節(jié)應把握的工作重點、時間節(jié)點、農(nóng)業(yè)保險的特殊性及存在問題有了更深刻的認識，對今后全面推廣落實農(nóng)業(yè)保險政策起到了好的促進作用。

（三）項目績效目標管理

2018年農(nóng)業(yè)保險項目績效目標管理設績效指標8個，即數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標8個方面，項目嚴格按照績效目標任務實施，年末全面完成目標任務。

（四）2018部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門為行政單位，2018年末實有人員編制31人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制6人），在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員7人）。主在職能為：

1、負責貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟改革的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。

2、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營主體管理體制職責。

3、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的發(fā)送。

4、負責指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析。

5、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責。

6、指導農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法他執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政。

7、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設。

8、負責農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。

9、組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施。

10、指導家用地、漁業(yè)水水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責水生動植物保護工作。

11、編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。

12、負責農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作；組織實施農(nóng)業(yè)援外項目；負責實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目。

13、負責貫徹實施國家、省、市畜禽屠宰活動的監(jiān)督管理。

14、承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門績效目標的設立情況

農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)增長和農(nóng)民收入大幅增加。以市場需求為導向，以產(chǎn)業(yè)興旺為目標，按照“綠色生態(tài)、質(zhì)量可溯、三產(chǎn)融合、文化興盛”的要求，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展方式不斷轉(zhuǎn)變，農(nóng)業(yè)效益大幅提升。

（三）部門整體收支情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2018年度收入合計118,499,016.81元。其中：財政撥款收入118,499,016.81元，占總收入的100.00%；與上年對比增12,595,211.96元，增加的主要原因是以前年度預撥款轉(zhuǎn)撥款導致的。

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2018年度支出合計122,741,152.64元。其中：基本支出8,396,707.92元，占總支出的6.84%；項目支出114,344,444.72元，占總支出的93.16%。與上年對比增加30,797,538.86元，增加的主要原因是基本建設類項目支出增加及以前年度預撥款轉(zhuǎn)撥款導致的。

（四）部門預算管理制度建設情況

嚴格資金管理，根據(jù)各級下達的資金通知等文件精神，一是做好專項資金的管理。二是認真履行財政紀律，堅決不挪用、拉用專項資金，做到專款專用，杜絕違紀現(xiàn)象發(fā)生。

二、績效自評工作情況

（1）績效自評目的

財政支出績效自評的目的，主要是通過項目立項情況(重點是績效目標的設置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

為了更好地完成此次績效評價自評工作，結(jié)合我單位工作實際，部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標，其中一級指標4個，二級指標7個，三級指標21個（詳見部門整體支出績效自評表）。采用自評自查方式進行。

（三）自評組織過程

由市人民政府、財政、審計等相關(guān)部門對單位財務、制度落實及年初簽訂的各類考核目標責任獎進行考核、分析、評價。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2018年度支出合計122,741,152.64元。其中：基本支出8,396,707.92元，占總支出的6.84%；項目支出114,344,444.72元，占總支出的93.16%；其中用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,396,707.92元。用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出114,344,444.72元。

（二）過程情況分析

用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出基本做到日清月結(jié)，單據(jù)合規(guī)，管理完善；用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局機關(guān)為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標經(jīng)費支出符合年初工作要求，支出手續(xù)完善，單據(jù)清楚，管理手續(xù)完備。

（二）產(chǎn)出情況分析

2018年完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值58.7億元，同比增6.3 %；增加值完成37.77億元，同比增6.3%；農(nóng)村居民人均可支配收入11261元，同比增9%（上報11520元，增11.5%）；農(nóng)村土地累計流轉(zhuǎn)面積11.17萬畝；預計農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)實現(xiàn)銷售收入35.14億元，同比增18%；休閑農(nóng)業(yè)營業(yè)收入19.88億元，增12%。

2018年農(nóng)作物播種193.24萬畝，其中小春播種83.47萬畝，大春播種109.77萬畝；糧食總產(chǎn)量43.4萬噸，其中小春8.53萬噸，大春34.87萬噸。預計肉類總產(chǎn)量13.76萬噸，同比增長1.1％；實現(xiàn)產(chǎn)值24.88億元，同比增4.6%。 2018年完成34萬擔煙葉指令性收購任務，占計劃100%；實現(xiàn)煙農(nóng)收入達5.023億元，煙葉稅1.105億元，分別占年初計劃102.5%、110.5%。實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13515噸、總產(chǎn)值12.55億元，比去年同期增0.8%、16.58%，實現(xiàn)茶農(nóng)收入5.7億元，比去年同期增15%。全市共種植蔬菜14.6萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量15.3萬噸，其中大棚蔬菜種植0.35萬畝，有重點商品蔬菜生產(chǎn)基地8個。全市中藥材種植養(yǎng)殖面積20.14萬畝(含香料作物)，比上年底增加6％。完成水產(chǎn)品總產(chǎn)量0.587萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1.097億元。

（三）效果情況分析

1、聚焦生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)。聘請昆明植物研究所編制了騰沖市中藥材發(fā)展規(guī)劃（2018-2022）；并進行了對土壤和中藥材樣品進行了檢測分析，提供科學數(shù)據(jù)。

2、繼續(xù)穩(wěn)步推進萬畝規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設。禾順公司萬畝銀杏采葉林、高黎貢山茶業(yè)萬畝生態(tài)茶園兩個規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)已通過保山市考核評價，得分99分，并列第一，基本完成規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)各項目標任務。

3、培育經(jīng)營主體，強化龍頭帶動。按照“龍頭企業(yè)引領，合作組織帶動，能人大戶示范，園區(qū)化發(fā)展”的思路，把培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體作為創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制、提高農(nóng)民組織化程度的有效途徑來抓。

4、抓好規(guī)模養(yǎng)殖。建成了密森肉牛隔離育肥場；推動康恩貝集團巴福樂公司猴橋鎮(zhèn)永興高原生態(tài)牧場和7個代養(yǎng)小區(qū)建設；完成芹菜塘和芒棒馬家村肉牛養(yǎng)殖基地建設。目前，我市累計建成畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（合作社、企業(yè)）335個，規(guī)模養(yǎng)殖場環(huán)保設施配備率為75.8%，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污綜合利用率為86.1%，畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖率48.8%，標準化規(guī)模養(yǎng)殖水平穩(wěn)定提升。

5、分類出臺激勵獎勵政策。在市委市政府的高度重視下，出臺了《騰沖市創(chuàng)新投融資機制的實施意見》、《騰沖市農(nóng)業(yè)規(guī)模化發(fā)展實施意見》、《騰沖市創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機制實施意見》等政策，明確了具體的扶持措施。目前《騰沖市新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶貧扶持政策》、《騰沖市中藥材種植（養(yǎng)殖）基地扶持政策（試行）》已上報市人民政府。

6、抓三產(chǎn)融合，推進鄉(xiāng)村振興。一是在持續(xù)打造界頭15萬畝油菜花海、江東銀杏村、和睦油茶村品牌和“十里荷花”景觀的同時，在中和、荷花壩區(qū)打造以果蔬種植采摘為主題的片區(qū)式體驗莊園，組織江東銀杏村、馬站和睦茶花村申報中國美麗休閑鄉(xiāng)村，其中，江東銀杏村被農(nóng)業(yè)部評為“中國美麗休閑鄉(xiāng)村”。組織界頭鎮(zhèn)萬畝油菜花海、銀杏村、和睦茶花村、高黎貢山茶業(yè)等參加了全國休閑農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村旅游精品旅游景點與項目推介活動；推薦江東銀杏村、高黎貢山茶博園參加休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游經(jīng)典案例評比活動。組織檳榔江水牛、騰沖紅花油茶申報中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)，檳榔江水牛養(yǎng)殖系統(tǒng)被農(nóng)業(yè)部評為第四批國家重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)。二是在推進規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設中，圍繞農(nóng)旅結(jié)合，以農(nóng)促旅，以旅強農(nóng)的思路，把休閑觀光農(nóng)業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的一個有機組成部分，同步規(guī)劃、同步建設，打造休閑農(nóng)業(yè)示范點。三是積極推進省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園——騰沖市肉牛現(xiàn)代現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和高黎貢山茶葉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設。

7、創(chuàng)新思路，探索農(nóng)企利益聯(lián)結(jié)機制。“公平模式”。云南騰森投資集團有限公司在曲石公平、江南、清河、雙龍四社區(qū)流轉(zhuǎn)土地建設銀杏采葉林基地2.45萬畝，帶動農(nóng)戶1590戶。“十里荷花模式”。在推動“十里荷花”項目時，采取土地流轉(zhuǎn)合作社（社區(qū)）、合作社（社區(qū)）集中流轉(zhuǎn)企業(yè)、企業(yè)保底分紅、利潤按比分配的“土地流轉(zhuǎn)保底分紅模式”，形成“一份土地六份收入”。“代養(yǎng)模式”。康恩貝集團巴福樂公司采取“企業(yè)+合作社+大戶帶建檔立卡戶”的奶水牛代養(yǎng)模式，在界頭周家坡及五合鹿山打造奶水牛養(yǎng)殖小區(qū)，在北海鄉(xiāng)新樂社區(qū)三奇毛驢養(yǎng)殖專業(yè)合作社，已養(yǎng)殖毛驢537匹，帶動建檔立卡戶107戶，今年實現(xiàn)首次分紅。

8、提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。完成千億斤增糧項目工程量的100%，芒棒、北海 “8·18” 自然災害田間工程恢復項目正加緊施工。

9、強化服務意識，切實抓好扶貧工作。一是制定了騰沖特色產(chǎn)業(yè)精準扶貧規(guī)劃、年度計劃和易地扶貧搬遷安置點產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃，廣泛征求意見后出臺了騰沖市2018年脫貧攻堅工作方案。二是加大產(chǎn)業(yè)培育力度，促進脫貧增收。通過新品種、新技術(shù)的推廣運用，糧畜油茶煙果菜等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得到鞏固提升，為廣大群眾脫貧致富打下堅實基礎。三是培植農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體，帶動貧困戶脫貧增收。加大對農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體的扶持力度，使之成為帶動脫貧增收的主導力量。四是多渠道推進貧困村壯大村級集體經(jīng)濟建設。五是繼續(xù)推行好“掛企聯(lián)村”制度。

四、存在的問題和整改情況

1、預算的編制管理意識不強。

2、財務業(yè)務處理不夠規(guī)范。財會人員業(yè)務素質(zhì)有待提高。

3、對《中華人民共和國預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習不足。

五、績效自評結(jié)果應用

（一） 加強內(nèi)部控制。

重視單位內(nèi)部管理制度建設及監(jiān)督，加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。。

（二）強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經(jīng)費嚴格控制在預算范圍之內(nèi)。

六、主要經(jīng)驗及做法

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

4、對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。