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監(jiān)督索引號53052200262701000

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。6負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。8承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

2018年農(nóng)業(yè)局在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)支持和各涉農(nóng)部門密切配合下，全面落實市委三屆一次全會、市人大常委會三屆一次會議和市委農(nóng)村工作會議部署，以“提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，加快轉(zhuǎn)型升級，積極推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎(chǔ)保證。主要成效有：農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)；認(rèn)真落實農(nóng)業(yè)政策，充分調(diào)動農(nóng)民積極性；整合推進(jìn)農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷增強(qiáng)生產(chǎn)能力；注重科技創(chuàng)新，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益；農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高；新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村勞動力培訓(xùn)得到加強(qiáng)；農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進(jìn)；農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作取得新進(jìn)展；培育糧食生產(chǎn)新型經(jīng)營主體，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位15個。分別是：

1.騰沖市農(nóng)業(yè)局

2.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站

3.騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所

4.騰沖市植保植檢站

5.騰沖市種子管理站

6.騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

7.騰沖市土壤肥料工作站

8.騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站

9.騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

10.騰沖市水產(chǎn)工作站

11.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站

12.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校

13.騰沖市動物疫病防控中心

14.騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所

15.騰沖市畜牧工作站

16.騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所

17.騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年末實有人員編制238人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員195人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。

實有車輛編制21 輛，在編實有車輛21輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度收入合計155,621,985.96元。其中：財政撥款收入155,219,184.03元，占總收入的99.74%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入402,801.93元，占總收入的0.26%。與上年對比收入增15,629,497.31元，增11.2% ,增加原因為2018年度五七干校搬遷補(bǔ)償項目撥款增加13,000,000.00元（以前年度預(yù)撥轉(zhuǎn)撥款）。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度支出合計158,809,489.45元。其中：基本支出37,289,003.14元，占總支出的23.48%；項目支出121,520,486.31元，占總支出的76.52%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增加33,539,602.85元，增長26.7%。增加的主要原因是五七干校搬遷補(bǔ)償項目增加支出13,000,000.00元;農(nóng)村土地確權(quán)項目增加支出3,600,000.00元；中央部級油菜項目增加支出3,050,000.00元；貼息支出1,600,000.00元；糧食兩區(qū)劃定增加支出985,000.00元；2017年千億斤糧食項目增加支出11,560,000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37,289,003.14元。與上年對比增2,566,763.8元，增加7.3%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國家政策調(diào)增，二是日常公用經(jīng)費(fèi)增加，三是農(nóng)業(yè)項目各級專項資金增加。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.34%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出121,520,486.31元。與上年對比增30,972,839.05元，增34.2%，主要原因是五七干校搬遷補(bǔ)償項目增加支出13,000,000.00元;農(nóng)村土地確權(quán)項目增加支出3，600,000.00元；中央部級油菜項目增加支出3,050,000.00元；貼息支出1,600,000.00元；糧食兩區(qū)劃定增加支出985，000.00元；2017年千億斤糧食項目增加支出11,560,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出158,440,166.40元,占本年支出合計的99.77%。與上年對比增34,366,761.34元，增27.7%,主要原因是基本支出增加2,566,000.00元；五七干校搬遷補(bǔ)償項目增加支出13,000,000.00元;農(nóng)村土地確權(quán)項目增加支出3,600,000.00元；中央部級油菜項目增加支出3,050,000.00元；貼息支出1,600,000.00元；糧食兩區(qū)劃定增加支出985,000.00元；2017年千億斤糧食項目增加支出11,560,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出16,440,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.38%。主要用于農(nóng)村土地確權(quán)登記項目3,360,000.00元，用于五七干校搬遷補(bǔ)償項目13,000,000.00元（以前年度預(yù)撥轉(zhuǎn)撥款）。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出610,782.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于2018年科技推廣經(jīng)費(fèi)200,000元，2017年中藥材種植園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)170,000元，2018年項目前期費(fèi)90,782.25元，2018年政協(xié)提案資金100,000元。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,159,420.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,869,773.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.81%。主要用于土壤防治經(jīng)費(fèi)20,000元，2018年牧場租金2,325,000元，2017年項目前期費(fèi)235,022元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出800,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。全部用于 2017、2018年產(chǎn)業(yè)基金貼息補(bǔ)助。

12.農(nóng)林水（類）支出125,102,590.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.96%。主要用于本年基本支出37,276,475.14元，項目支出植保站觀測場租賃費(fèi)17,170.00元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)37,009,888.31.31元，病蟲害控制2,502,728.97元，災(zāi)害救助264,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼90,000.00元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營460,000.00元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用10,187,577.00元，其他農(nóng)業(yè)支出14,007,120.00元， 2018年省級中低產(chǎn)田地改造1,078,600.00元，農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼19,879,961.19元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出800,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。全部用于 2017、2018年產(chǎn)業(yè)基金貼息補(bǔ)助.

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7,657,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.83%。主要用于 2018年生豬調(diào)出大縣項目3,624,900元，2016年中央生豬調(diào)出大縣獎勵項目92,700元，2017年生豬調(diào)出大縣項目3,940,000元。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為783,874.89元，支出決算為685,411.02元，完成預(yù)算的87.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為510,085.02元，完成預(yù)算的85.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為175,326.00元，完成預(yù)算的95.1%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車制度改革減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)所致。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少98,463.87元，下降16.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少89,428.00元，下降21.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,035.87元，下降5.43%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是公車制度改革后加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車出行次數(shù)，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少89，428.00元；二是公務(wù)接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格遵循接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，公務(wù)接待費(fèi)減少9，035.87元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出510,085.02元，占74.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出175,326.00元，占25.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出510,085.02元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出510,085.02元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。主要用于科技推廣，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出175,326.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出175,326.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級部門到我局開展項目檢查、驗收及實施情況（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出804,081.64元， 與上年對比減少382,248.67元，減33.83%，主要原因是2018年較2017年減少種植業(yè)保險工作經(jīng)費(fèi)100,000元，農(nóng)情收集經(jīng)費(fèi)30,000元，農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)50,000元，新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)60,000元，中低產(chǎn)田改造工作經(jīng)費(fèi)50,000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90,000.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額190,732,295.36元，其中，流動資產(chǎn)121,369,325.99元，固定資產(chǎn)51,693,460.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7,116,919.71元，無形資產(chǎn)10,552,588.80元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48,204,634.07元，其中;流動資產(chǎn)增加38,904,463.04元，固定資產(chǎn)減少8,366,321.48元,在建工程增加7,113,903.71元，無形資產(chǎn)增加10,552,588.80元.處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值504,580.00元；報廢報損資產(chǎn)178項，賬面原值1984411.2元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（詳見附表15）

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額15,378,700.00元,其中：政府采購貨物支出5,610,400.00元;政府采購工程支出8,056,400.00元;政府采購服務(wù)支出1,711,900.00元;授予中小企業(yè)合同金額15,378,700.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2018 年騰沖市農(nóng)業(yè)局共開展績效自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排1,367,298.8元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點(diǎn)項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2018年騰沖市農(nóng)業(yè)局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。

（二）項目支出績效自評

2018年農(nóng)業(yè)保險年度目標(biāo)為玉米投保25.41萬畝，水稻投保34.26萬畝，油菜投保25萬畝，能繁母豬投保56229頭，奶牛投保3924頭，年末全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。通過開展績效自評全面掌握項目實施全過程，對各個環(huán)節(jié)應(yīng)把握的工作重點(diǎn)、時間節(jié)點(diǎn)、農(nóng)業(yè)保險的特殊性及存在問題有了更深刻的認(rèn)識，對今后全面推廣落實農(nóng)業(yè)保險政策起到了好的促進(jìn)作用。

（三） 項目績效目標(biāo)管理

2018年農(nóng)業(yè)保險項目績效目標(biāo)管理設(shè)績效指標(biāo)8個，即數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)8個方面，項目嚴(yán)格按照績效目標(biāo)任務(wù)實施，年末全面完成目標(biāo)任務(wù)。

（四）2018部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能。

主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。6負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。8承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項。

②機(jī)構(gòu)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局設(shè)置行政機(jī)構(gòu)1個，下設(shè)辦公室、項目辦、計財股、畜牧股、獸醫(yī)股、草山飼料股、組織人事股、執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)股、農(nóng)機(jī)股、鄉(xiāng)企股、法規(guī)股等12個股室。部門所屬事業(yè)單位16個，即騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站、騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、騰沖市植保植檢站、騰沖市種子管理站、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、騰沖市土壤肥料工作站、騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、騰沖市水產(chǎn)工作站、騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校、騰沖市動物疫病防控中心、騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、騰沖市畜牧工作站、騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所、騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。

實有車輛編制21 輛，在編實有車輛21輛。

③人員情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年末實有人員編制238人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員195人（含參公管理事業(yè)人員7人）。離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

深入貫徹落實黨的十九大和省市縣黨代會精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記視察云南重要講話精神，圍繞全面建成小康社會的目標(biāo)，立足“美麗騰沖”建設(shè)，進(jìn)一步改善和保障民生農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件，不斷深化農(nóng)業(yè)改革，根據(jù)部門職能職責(zé)及開展工作完成情況從職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范五個方面進(jìn)行設(shè)置績效指標(biāo)，共設(shè)置績效指標(biāo)19項。加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)環(huán)境保治理力度，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（3）部門整體收支情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度收入合計155,621,985.96元。其中：財政撥款收入155,219,184.03元，占總收入的99.74%；其他收入402,801.93元，占總收入的0.26%。與上年對比收入增15,629,497.31元，增11.2% , 增加的主要原因是以前年度預(yù)撥款轉(zhuǎn)撥款導(dǎo)致的。2018年度支出合計158,809,489.45元。其中：基本支出37,289,003.14元，占總支出的23.48%；項目支出121,520,486.31元，占總支出的76.52%；與上年對比支出增加33,539,602.85元，增26.7%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵循“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、效益優(yōu)先”的預(yù)算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，全面反映單位財務(wù)收支總貌。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

財政支出績效自評的目的，主要是通過項目立項情況(重點(diǎn)是績效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

為了更好地完成此次績效評價自評工作，結(jié)合我單位工作實際，部門整體支出績效評價指標(biāo)體系共分為三級指標(biāo)，其中一級指標(biāo)4個，二級指標(biāo)7個，三級指標(biāo)21個（詳見部門整體支出績效自評表）。采用自評自查方式進(jìn)行。

（3）自評組織過程

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各業(yè)務(wù)組室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，統(tǒng)一安排部署2018年度績效評價工作；二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了農(nóng)業(yè)局的重點(diǎn)項目；三是制定評價指標(biāo)表。單位圍繞2018年確定的重點(diǎn)工作，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標(biāo)；四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2018年在市委、市政府和上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市各項農(nóng)業(yè)目標(biāo)任務(wù)如期完成。

（1）投入情況分析

2018年，我市共爭取各級農(nóng)業(yè)專項資金155,621,985.96元。(其中：財政撥款收入155,219,184.03元，占總收入的99.74%；其他收入402,801.93元，占總收入的0.26%。）。

（2）過程情況分析

抓實項目建設(shè)和前期準(zhǔn)備。2018年千億斤糧食項目開工建設(shè)，糧改飼項目、2018年生豬調(diào)出大縣項目、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項及省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項、動物疫病防控、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)等各項工作按計劃有序推進(jìn)。

踐行“綠水青山就是金山銀山”大討論，圍繞綠水青山保護(hù)、治理、轉(zhuǎn)化三個方面，研究討論出適合我市農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意見建議上報市委市政府。全面從嚴(yán)治黨落細(xì)落實。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，全面加強(qiáng)黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

（3）產(chǎn)出情況分析

2018年度支出合計158,809,489.45元。其中：基本支出37,289,003.14元，占總支出的23.48%；項目支出121,520,486.31元，占總支出的76.52%；與上年對比支出增加33,539,602.85元，增26.7%。

（4）效果情況分析

2018年度騰沖市農(nóng)業(yè)局較好地完成了年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，績效自評為“優(yōu)”，自評分值為96分。

4.存在的問題和整改情況

部門支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)單位規(guī)范使用資金。

6.主要經(jīng)驗及做法

通過本次績效自評工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了支出責(zé)任，提高了財政資金的使用效益，建立和完善了科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系。

(1)高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機(jī)構(gòu)，有計劃有步驟地實施績效評價。

（2）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進(jìn)度，通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對做好預(yù)算管理工作提出具體要求。

（3）加強(qiáng)督促跟蹤問效。不定期對項目資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促單位按時、按質(zhì)、按量完成既定工作。

7.其他需說明的情況

無。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-14）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200262701111