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騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所概況

一、主要職能

（一）主要職能

推廣種植技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展,當(dāng)好主管部門的參謀，協(xié)助制定全市糧食作物發(fā)展規(guī)劃。結(jié)合全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實(shí)際，做好農(nóng)作物新品種選育、示范、推廣和種植規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；做好農(nóng)作物新品種栽培技術(shù)研究、示范、推廣和種植規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。開展農(nóng)業(yè)新品種種植和新技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供指導(dǎo)性服務(wù)。對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站開展技術(shù)性指導(dǎo)。承擔(dān)上級(jí)部門下達(dá)的農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、抓黨建促發(fā)展、抓廉政促自律

（一）以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和全國(guó)、全省、保山市組織部長(zhǎng)會(huì)議以及市委二屆六次全會(huì)精神,以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為總抓手，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，按照“系統(tǒng)化壓實(shí)黨建責(zé)任、項(xiàng)目化抓好黨建重點(diǎn)、規(guī)范化抓好支部建設(shè)、信息化提升黨建水平、品牌化創(chuàng)建黨建精品”工作思路，著力補(bǔ)短板、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，建機(jī)制、明責(zé)任，進(jìn)一步提高支部工作質(zhì)量和整體水平。

（二）嚴(yán)格按照中央、省、保山市委、騰沖市委部署要求，以“善洲故里先鋒行”為主線，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。帶動(dòng)職工以楊善洲同志為鏡子，在聯(lián)系思想實(shí)際、改造主觀世界、結(jié)合崗位職責(zé)、指導(dǎo)推進(jìn)工作上悟初心、守初心、踐初心，加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)、先進(jìn)性建設(shè)和純潔性建設(shè)，堅(jiān)定理想信念宗旨，擰緊世界觀、人生觀、價(jià)值觀這個(gè)“總開關(guān)”，教育引導(dǎo)廣大黨員、干部切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，引領(lǐng)干部職工心向黨、聽黨話、感黨恩、跟黨走。

（三）全面落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任，以黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建為契機(jī)，推進(jìn)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等基本制度在機(jī)關(guān)落到實(shí)處，半年來共開展組織生活會(huì)一次,民主評(píng)議黨員一次,每個(gè)月都堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度,嚴(yán)格按“三定一報(bào)備”，依托“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”平臺(tái)，擴(kuò)大黨員教育覆蓋面；抓實(shí)“云嶺先鋒”手機(jī)APP推廣使用，支部所有黨員做到全覆蓋，做到裝得上、用得好、起作用的效果。

（四）建立健全各項(xiàng)制度,完善支部政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和廉政學(xué)習(xí)制度，定期開展支部組織生活，組織全體黨員學(xué)習(xí)黨的方針政策，抓好廉政教育學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》和正反兩方面典型事例等，使單位黨建工作與本職工作有機(jī)結(jié)合，互促發(fā)展。結(jié)合支部“黨員活動(dòng)日”，組織開展不同形式的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)觀摩，進(jìn)行交流學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)知識(shí)，增強(qiáng)為民服務(wù)的本領(lǐng)；開展黨員與幫扶村貧困戶一幫一等活動(dòng)相結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員的黨性意識(shí)，保持黨的先進(jìn)性不褪色。到扶貧掛鉤村開展摸底調(diào)查及社會(huì)扶貧APP安裝工作，共計(jì)開展摸底調(diào)查38戶，安裝社會(huì)扶貧APP38戶。開展掛企聯(lián)村工作，共接到農(nóng)戶來電咨詢26次，現(xiàn)場(chǎng)咨詢200余次，為企業(yè)解決問題5個(gè)，取得較好的效果。

二、主要農(nóng)技推廣工作完成情況

2018年全市計(jì)劃糧食播種面積穩(wěn)定在125萬畝，其中：夏糧面積34萬畝，秋糧面積90.29萬畝（水稻47.5萬畝，玉米32.09萬畝，其它糧食作物10.7萬畝），種植晚秋作物16萬畝。

（一）高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目

以推進(jìn)綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建增效為總攬。深入開展糧油綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建，在示范區(qū)內(nèi)舉辦新品種區(qū)域試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)，抓好測(cè)土配方施肥，全面實(shí)施化肥農(nóng)藥零增長(zhǎng)行動(dòng)，推進(jìn)良種良法組裝配套，項(xiàng)目區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量提高10%以上、測(cè)土配方施肥技術(shù)覆蓋率80%以上、良種覆蓋率90%以上、畝均增收50元以上、農(nóng)藥使用量下降1%，輻射帶動(dòng)全市大面積生產(chǎn)。

一是完成油菜綠色模式攻關(guān)示范樣板1片，完成面積2300畝，示范區(qū)涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（界頭、曲石、北海、清水），877戶；召開技術(shù)培訓(xùn)會(huì)9場(chǎng)次，培訓(xùn)農(nóng)戶1151人次，發(fā)放油菜綠色生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程500余份；示范油菜綠色環(huán)保防控技術(shù)，投放蚜繭蜂200籠防治蚜蟲，有效減少農(nóng)藥的使用，引導(dǎo)農(nóng)民提升農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)安全意識(shí)。經(jīng)田間測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收和實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收，專家驗(yàn)收組全面分析評(píng)估，平均單產(chǎn)228.6公斤，比計(jì)劃單產(chǎn)增8.6公斤，增3.9%，比非示范區(qū)增26.2%；萬畝示范區(qū)單產(chǎn)181公斤，比全市平均單產(chǎn)增23公斤，增14.5%。

二是優(yōu)質(zhì)大麥高產(chǎn)創(chuàng)建樣板1片，較非示范區(qū)425.5千克畝增31.2千克，增7.3%。高產(chǎn)攻關(guān)選用品種為騰云麥4號(hào)，經(jīng)保山市農(nóng)業(yè)局組織驗(yàn)收，面積1.081畝，實(shí)收生重963.15公斤，實(shí)測(cè)水分34.2%，扣除國(guó)家大麥標(biāo)準(zhǔn)含水量13%,實(shí)際水分含量為21.2%，折合畝產(chǎn)702.1公斤。

三是舉辦的大粒蠶豆綠色高產(chǎn)高效示范樣板1片，地點(diǎn)為曲石、界頭、荷花三個(gè)鎮(zhèn)，面積3025畝，實(shí)現(xiàn)畝產(chǎn)1090.5千克，完成1000千克的目標(biāo)產(chǎn)量。

四是馬鈴薯高產(chǎn)創(chuàng)建樣板2片。云薯304示范片850畝安排在界頭、明光、北海三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中界頭鎮(zhèn)400畝，明光鎮(zhèn)100畝、北海鄉(xiāng)350畝；麗薯7號(hào)示范片500畝安排中和、北海兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各250畝。經(jīng)市、縣專家組驗(yàn)收：?jiǎn)萎a(chǎn)2621公斤，較計(jì)劃單產(chǎn)2000公斤增621公斤，增31.1%，畝產(chǎn)值3601.2元，增加總產(chǎn)值1207萬元。

五是水稻高產(chǎn)創(chuàng)建樣板1片，開展餌絲稻與優(yōu)質(zhì)熱區(qū)稻示范，稻魚綜合種養(yǎng)核心示范區(qū)500畝；千畝展示1800畝，輻射帶動(dòng)畝增產(chǎn)2%-5%以上，測(cè)土配方施肥達(dá)100%，科技培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)達(dá)95%以上，病蟲害綜合防治達(dá)100%。

（二）油菜綠色高產(chǎn)高效技術(shù)模式示范點(diǎn)

根據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心《2017—2018年度油菜綠色高產(chǎn)高效技術(shù)模式示范方案》的通知精神，云南省將騰沖列為全省油菜綠色高產(chǎn)高效技術(shù)模式示范點(diǎn)。通過示范推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、抗逆性好的良種，采用碧護(hù)作種子處理，機(jī)耕、直播、機(jī)收，一次性使用緩釋肥，在藥物防治病蟲草害時(shí)添加安融樂提高防效等集成技術(shù)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，在曲石鎮(zhèn)江苴社區(qū)村完成省安排示范面積100畝，實(shí)現(xiàn)“345”目標(biāo)，即畝投入300元（土地流轉(zhuǎn)成本除外），實(shí)現(xiàn)油菜籽畝產(chǎn)400斤，畝純效益500元以上。

（三）基地建設(shè)初顯成效

一是騰沖香軟米生產(chǎn)基地。在荷花鎮(zhèn)熱區(qū)優(yōu)質(zhì)稻樣板，示范品種：紅香軟7號(hào)、盈江小粒稻，德農(nóng)201，引進(jìn)試驗(yàn)優(yōu)勢(shì)軟米水稻品種一組。二是馬鈴薯基地建設(shè)完成北海馬鈴薯種薯繁育示范100畝，經(jīng)實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收，平均每畝生產(chǎn)種薯2420公斤，按種薯價(jià)格每公斤2.5計(jì)算，平均畝產(chǎn)值達(dá)到6050元，合計(jì)總產(chǎn)值為60.5萬元，取得了很好的示范效果。三是完成馬站獼猴桃、葡萄、藍(lán)莓33畝等特色水果基地建設(shè)，品種展示60個(gè)，引進(jìn)優(yōu)良新品種16個(gè)。

（四）扎實(shí)開展萬壽菊種植工作

2018年在界頭鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)種植3萬畝，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)鮮花總產(chǎn)5萬噸以上。為完成目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)開展相關(guān)工作，一是結(jié)合各生產(chǎn)環(huán)節(jié)及時(shí)采購組織相關(guān)物資，5月20日前完成3萬畝大田物資供應(yīng)到位；二是合理規(guī)劃，分期集中育苗。三是抓住節(jié)令適時(shí)早栽，加強(qiáng)中耕管理，開展不同育苗方式、密度、區(qū)域、播期、等試驗(yàn)示范6組，總結(jié)集成騰沖萬壽菊高產(chǎn)高效栽培技術(shù)規(guī)范。截至2018年11月1日，曲石鎮(zhèn)收購結(jié)束，界頭鎮(zhèn)正在掃尾，已收購22956.39噸，完成任務(wù)的45.91%。其中：界頭19853.4911噸，完成任務(wù)的49.634%；曲石3102.8929噸，完成任務(wù)的31.03%。

（五）完成2018年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)—錯(cuò)季豆綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項(xiàng)目一片，面積為1800畝。其中：在芒棒鎮(zhèn)龍川江東岸的坪田、坪地兩村1000畝；五合鄉(xiāng)龍川江東岸的金塘、花寨、騰朗三村600畝，品種以無筋豆、四季豆為主；界頭鎮(zhèn)白果、沙壩兩村甜翠豌豆200畝。錯(cuò)季豆平均畝產(chǎn)1278公斤，占計(jì)劃1500公斤的85.2%，加權(quán)平均畝產(chǎn)值6822.19元。對(duì)培育和促進(jìn)南部地區(qū)錯(cuò)季豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，實(shí)現(xiàn)煙（冬煙）－菜（錯(cuò)季豆）良性循環(huán)，有效促進(jìn)農(nóng)民增收。

（六）按質(zhì)按量完成各項(xiàng)項(xiàng)目工作

一是電腦農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)項(xiàng)目。完成電腦農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)推廣20.38畝，比計(jì)劃增0.38萬畝，實(shí)現(xiàn)糧油總產(chǎn)1279.16萬公斤，新增糧油114.20萬公斤，新增總產(chǎn)值468萬元。完成示范樣板4076畝。舉辦培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)會(huì)90場(chǎng)（次），培訓(xùn)人數(shù)達(dá)0.76萬人（次）；印發(fā)各類作物指導(dǎo)卡1.52萬余份。二是完成油菜區(qū)域推廣站建設(shè)項(xiàng)目，千畝示范區(qū)平均單產(chǎn)232.8公斤，較全市平均單產(chǎn)153公斤畝增79.8公斤，增52.2%。百畝核心區(qū)完成191.2畝，平均單產(chǎn)245公斤，增11.4%。引進(jìn)院士專家品種展示16個(gè)，表現(xiàn)較好的有云油雜22、希望152、中油619等；開展抗根腫病測(cè)試試驗(yàn)，華雙5R表現(xiàn)較抗根腫病；開展油菜病害不同藥物防治試驗(yàn)。培訓(xùn)農(nóng)技人員和示范農(nóng)戶5場(chǎng)次，530人次，發(fā)放技術(shù)資料1300份。完成信息刊發(fā)及油菜生產(chǎn)現(xiàn)狀等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的調(diào)查收集，采集商品菜籽品質(zhì)分析樣品35份送檢。三是水稻產(chǎn)業(yè)體系。在滇灘鎮(zhèn)上早坡村舉辦100畝，展示品種以騰粳5號(hào)為主，界頭鎮(zhèn)大園子村204畝，猴橋鎮(zhèn)82畝，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)60多畝。騰越鎮(zhèn)朝陽村舉辦樣板700畝，帶動(dòng)全市餌絲稻基地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料，推動(dòng)餌絲產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量水平發(fā)展。四是國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系甘蔗示范縣、麻類作物示范縣、馬鈴薯示范縣工作。在五合鄉(xiāng)建設(shè)2個(gè)甘蔗新品種示范點(diǎn)，面積為200畝，較其它品種畝增0.5噸，示范品種為5個(gè)，在荷花鎮(zhèn)完成亞麻高產(chǎn)示范10畝，經(jīng)多點(diǎn)進(jìn)行田間測(cè)產(chǎn)，平均畝產(chǎn)612kg，較計(jì)劃產(chǎn)量增12kg，增2%；亞麻籽平均畝產(chǎn)61kg，較計(jì)劃產(chǎn)量增10kg，增22%。通過示范生產(chǎn)技術(shù)集成明顯提升，農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)戶綜合素質(zhì)有較大提高，生產(chǎn)成本明顯下降。完成油用亞麻品種示范一組10個(gè)品種。

（七）扎實(shí)開展田間試驗(yàn)示范，篩選適宜新品種

一是完成2017～2018年度國(guó)家冬油菜品種區(qū)域試驗(yàn)，品種12個(gè)，展示品種10個(gè)。通過試驗(yàn)，篩選出適宜油菜新品種1個(gè)，品種名稱為利油雜168，在2018～2019年部級(jí)油菜高質(zhì)高效樣板中示范推廣50畝；二是大麥試驗(yàn)2組，品種46個(gè)，展示11個(gè)，擴(kuò)繁品種3個(gè)；三是積極開展水稻新品種試驗(yàn)、繁育。洞坪基地引進(jìn)選育推廣優(yōu)質(zhì)抗病水稻新品種，引進(jìn)試驗(yàn)材料近50份，繁育自選品種騰粳系列1.5畝，繁育餌絲稻騰08-17號(hào)種子田3畝，太空稻0.3畝。雜交秈稻品種引種觀察試驗(yàn)品種26個(gè)，開展騰沖秈稻區(qū)蘗肥與穗肥配比試驗(yàn)1組，大水谷、餌絲稻等良種繁殖11畝，新品種示范53畝,推進(jìn)優(yōu)質(zhì)餌絲稻T08—17餌絲稻和地方老品種“大水谷”提純良繁，以加強(qiáng)地方優(yōu)質(zhì)品種資源保護(hù)和種質(zhì)基因保存。四是完成馬鈴薯新品種篩選及比較試驗(yàn)各1組，品種12個(gè)，肥料試驗(yàn)1組，開展騰沖地方馬鈴薯品種“騰沖紅”提純復(fù)壯工作，篩選適宜品種，推動(dòng)騰沖特色馬鈴薯種業(yè)發(fā)展。

（八）地膜普查工作進(jìn)展順利

積極開展全國(guó)第二次農(nóng)業(yè)污染源地膜普查工作。目前已經(jīng)完成對(duì)全市18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的地膜普查任務(wù)，完成縣域地膜普查統(tǒng)計(jì)，配合云南農(nóng)大完成地膜入戶抽樣調(diào)查120份，配合昆明理工大完成地膜原位監(jiān)測(cè)75個(gè)點(diǎn)。

（九）推廣成果豐碩

“早熟油菜品種保油7、8號(hào)選育及栽培技術(shù)集成創(chuàng)新與應(yīng)用”獲云南省政府科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)，“兩系雜交粳稻保粳雜2號(hào)和七六兩優(yōu)5號(hào)選育示范推廣”獲云南省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，“騰沖市雜交粳稻新品種引進(jìn)栽培技術(shù)示范推廣”申報(bào)獲保山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎(jiǎng)，完成信息報(bào)道15篇,電視臺(tái)報(bào)道新聞信息4條。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度收入合計(jì)4,649,941.92元。其中：財(cái)政撥款收入4,649,941.92元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增533,649.92元，增長(zhǎng)23.74%，主要原因?yàn)?:

1.工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)追加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等新增合計(jì)收入283,749.92元；

2.油菜高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目增加250,000.00元；

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度支出合計(jì)4,850,049.42元。其中：基本支出2,489,941.92元，占總支出的51.34%；項(xiàng)目支出2,360,107.50元，占總支出的48.66%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增533,649.92元，增長(zhǎng)23.74%，主要原因?yàn)?:

1.工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)追加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等新增合計(jì)收入283,749.92元；

2.油菜高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目增加250,000.00元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,489,941.92元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.37%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.63%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,360,107.50元。與上年對(duì)比增250000.00元，增長(zhǎng)11.8%，主要原因?yàn)?油菜高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目增加支出250,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,850,049.42元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增533,649.92元，增長(zhǎng)23.74%，主要原因?yàn)?:

1.工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)追加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等新增合計(jì)收入283,749.92元；

2.油菜高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目增加250,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出320,249.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.60%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金320,249.40元.

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出4,529,800.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.40%。（1）用于2130104款項(xiàng)-事業(yè)運(yùn)行支出2169692.52元（其中：發(fā)在職16人工資福利支出2051135.86元、公務(wù)費(fèi)支出118556.66元）；（2）用于2130106款項(xiàng)-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2,360,107.50元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為47500.00元，支出決算為41,386.43元，完成預(yù)算的87.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為41,386.43元，完成預(yù)算的87.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加9,678.59元，增長(zhǎng)30.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加9,678.59元，增長(zhǎng)30.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公車運(yùn)行次數(shù)頻繁，導(dǎo)致油料及修理費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41,386.43元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41,386.43元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出41,386.43元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于站所科技推廣所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門資產(chǎn)總額7,546,963.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,701,306.83元，固定資產(chǎn)5,845,655.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,809,595.48元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加410,588.84元，固定資產(chǎn)增加（減少）2,399,006.64元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）-1.00元，無形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2018年無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目進(jìn)績(jī)效自評(píng)。

（一）項(xiàng)目支出概況 無

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 無

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 無

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

推廣種植技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展,當(dāng)好主管部門的參謀，協(xié)助制定全市糧食作物發(fā)展規(guī)劃。結(jié)合全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實(shí)際，做好農(nóng)作物新品種選育、示范、推廣和種植規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；做好農(nóng)作物新品種栽培技術(shù)研究、示范、推廣和種植規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。開展農(nóng)業(yè)新品種種植和新技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供指導(dǎo)性服務(wù)。對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站開展技術(shù)性指導(dǎo)。承擔(dān)上級(jí)部門下達(dá)的農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，有利于促進(jìn)事業(yè)發(fā)展;設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配;“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及執(zhí)行合理。

（三）部門整體收支情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度收入合計(jì)4,649,941.92元。騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度支出合計(jì)4,850,049.42元。其中：基本支出2,489,941.92元，占總支出的51.34%；項(xiàng)目支出2,360,107.50元，占總支出的48.66%.

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所按照財(cái)政部門的相關(guān)要求編制部門預(yù)算、執(zhí)行部門預(yù)算，具體情況為:

1、按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門預(yù)算(包括預(yù)算說明)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送市財(cái)政局;

2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出，在核定經(jīng)常性支出、專項(xiàng)支出和自籌基本建設(shè)支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置等、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等末級(jí)支出明細(xì)。

3、在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各支出，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模;

4、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi);

5、嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度目標(biāo)考核辦法加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

主要是通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況(重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

為了更好地完成此次績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，結(jié)合我單位工作實(shí)際，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分為三級(jí)指標(biāo)，其中一級(jí)指標(biāo)4個(gè)，二級(jí)指標(biāo)7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)21個(gè)（詳見部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）。采用自評(píng)自查方式進(jìn)行。（三）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備

(1)確定績(jī)效評(píng)價(jià)組成員。

(2)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)價(jià)組成員。

2.組織實(shí)施

(1)實(shí)施前期調(diào)研工作，聽取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)情況。

(2)收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

(3)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。

(4)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

(5)根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量作出評(píng)判。

(6)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。

(7)形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作底稿。

(8)形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年在市農(nóng)業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)業(yè)務(wù)部門的支持配合下，圍繞發(fā)展高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的總體要求，按照農(nóng)業(yè)發(fā)展機(jī)械化，產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化，節(jié)本增效最大化思路，突出特色，服務(wù)大局，通過不斷教學(xué)實(shí)踐改革和培訓(xùn)方式創(chuàng)新，全面完成了2018年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：1、農(nóng)民積極主動(dòng)參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，接受現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新理念、新技術(shù)等方面缺乏主動(dòng)性，參培意識(shí)有待進(jìn)一步提高。

2、農(nóng)機(jī)化服務(wù)組織還很弱小。農(nóng)機(jī)合作社資產(chǎn)不夠強(qiáng)大，擁有的農(nóng)機(jī)數(shù)量不多，品種不齊全，服務(wù)帶動(dòng)不強(qiáng)。

整改措施：應(yīng)加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，加大教師外出培訓(xùn)更新知識(shí)力度。加強(qiáng)農(nóng)機(jī)操作宣傳。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

2018年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所績(jī)效自評(píng)分95.5分，2019年將進(jìn)一步學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，為推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化“全程、全面、高質(zhì)、高效”發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1.我單位實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我校各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程；

2.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符；

3.按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告；

4.對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

5.建立健全了對(duì)相關(guān)決策程序及管理制度等等。

七、其他需說明的情況

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其它收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其它同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。