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騰沖市水產(chǎn)工作站2018年度部門決算

第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市水產(chǎn)工作站負責(zé)全市池塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣，還負責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理、漁業(yè)資源增殖與保護、檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)內(nèi)的巡查監(jiān)管及增殖放流站的運行等。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年全市推廣大面積稻田養(yǎng)魚87000畝，池壩塘養(yǎng)魚5800畝，水庫養(yǎng)魚25000畝。全市漁業(yè)總產(chǎn)量11650噸。比去年增產(chǎn)1.3%。接待來訪群眾近千人，發(fā)放《中華人民共和國漁業(yè)法》宣傳材料3500多份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水產(chǎn)工作站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。即：騰沖市水產(chǎn)工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市水產(chǎn)工作站部門2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、財政專戶管理資金收入支出決算表

9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件1-9）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水產(chǎn)工作站部門2018年度收入合計2,269,303.37元。其中：財政撥款收入1,866,501.44元，占總收入的82.25%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入402,801.93元，占總收入的17.75%。與上年對比增537241.91元，增長31%，主要原因為：

1.工資福利資金收入增257188.38元(其中:職工政府績效獎勵補貼收入增195120元,薪級工資增21600元,崗位工資增27120元,獎勵性績效工資和年終一次性獎及工會費用等差額13348.38元)；

2.事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增25281.6元;

3.農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用增252801.93元；

4.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)增79970元;

5.其他農(nóng)業(yè)收入減少78000元。

二、支出決算情況說明

騰沖市水產(chǎn)工作站部門2018年度支出合計2,235,824.49元。其中：基本支出1,801,501.44元，占總支出的80.57%；項目支出434,323.05元，占總支出的19.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增478763.03元，增長27.2%，主要原因為：

1. 工資福利資金253899元(其中:薪級工資支出增21600元,崗位工資增27120元, 津貼補貼支出增2096元,獎金支出增197158元，績效工資支出增5925元);

2. 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出增25281.6元

3. 商品和服務(wù)支出增277798.43元；

4. 對個人和家庭的補助支出減少78216元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站機構(gòu)、下屬正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,801,501.44元。與上年對比增212169.98元, 增長13.3%，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.05%。主要原因是:

1.事業(yè)運行資金基本支出增286187.85元(其中:基本工資增48720元、津貼補貼增2096元、獎金增197158元、績效工資增5925元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增25281.6元、辦公費增919.18元、印刷費增684元、水費增767.28元、電費增214.2元、郵電費增674元、勞務(wù)費增360元、公務(wù)用車運行維護費增3388.59元)；

2.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)增17730元（試驗田租賃費17730元）

3.事業(yè)運行資金基本支出減少13531.87元(其中: 差旅費減少2843元、公務(wù)接待費減少1456元、工會經(jīng)費減少9232.87元)

4. 對個人和家庭的補助支出減少78216元

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.9％，人均130196.4元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.05％，人均8380.6元

（二）項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出434,323.05元。與上年對比增266593.05元，增158.9%。主要原因為:

1.農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用項目支出增204323.05元，項目開展進度為100%；

2.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)增62270元（省級農(nóng)業(yè)專項資金增80000元），項目開展進度為100%；漁業(yè)新品種試驗田租支出減少17730元(因今年是預(yù)算在基本支出內(nèi))。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水產(chǎn)工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,866,501.44元,占本年支出合計的83.48%。與上年對比增134439.98元,增7.76%,主要原因為:

1.工資福利資金一般公共預(yù)算財政撥款支出增279180.6元；

2.商品和服務(wù)資金一般公共預(yù)算財政撥款支出減少66524.62元；

3.對個人和家庭的補助資金一般公共預(yù)算財政撥款支出減少78216元；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出226,778.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.15%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,639,723.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.85%。主要用于事業(yè)運行1559723.04元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)80000元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市水產(chǎn)工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23750元，支出決算為23,821.03元，完成預(yù)算的100.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為23,821.03元，完成預(yù)算的100.3%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)71.03元,主要原因職工下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加13,368.59元，增長127.90%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加17,124.59元，增長255.73%；公務(wù)接待費支出決算減少-3,756.00元，下降-100.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是職工下鄉(xiāng)次數(shù)增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出23,821.03元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出23,821.03元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出23,821.03元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于全市池塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣及全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖保護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市水產(chǎn)工作站部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市水產(chǎn)工作站部門資產(chǎn)總額10,903,389.45元，其中，流動資產(chǎn)3,521,277.74元，固定資產(chǎn)265,192.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7,116,919.71元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,613,154.22元，其中;流動資產(chǎn)增加3,490,134.51元，固定資產(chǎn)增加6,100.00元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程增加7,116,919.71元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

見附件15表：國有資產(chǎn)占有使用情況表

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額6100元,其中：政府采購貨物支出6100元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

我單位無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。

（一）項目支出概況

無

（二）項目支出績效自評

無

（三）項目績效目標(biāo)管理

無

（四）2018部門整體支出績效自評報告

1、部門基本情況

（1）部門概況

騰沖市水產(chǎn)工作站屬財政全額撥款的事業(yè)單位，2018年末實有人員編制13人（事業(yè)編制13人），實有人數(shù)13人，離退休人員0人。實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。

①．主要職能

騰沖市水產(chǎn)工作站負責(zé)全市池塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣，還負責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理、漁業(yè)資源增殖與保護、檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)內(nèi)的巡查監(jiān)管及增殖放流站的運行等。

②．2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年全市推廣大面積稻田養(yǎng)魚87000畝，池壩塘養(yǎng)魚5800畝，水庫養(yǎng)魚25000畝。全市漁業(yè)總產(chǎn)量11650噸。比去年增產(chǎn)1.3%。接待來訪群眾近千人，發(fā)放《中華人民共和國漁業(yè)法》宣傳材料3500多份。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

我單位對各管理層級和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任。并按相關(guān)規(guī)定和實際客觀設(shè)立整體績效目標(biāo)，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

（3）部門整體收支情況

①．收入決算情況說明

騰沖市水產(chǎn)工作站部門2018年度收入合計2,269,303.37元。其中：財政撥款收入1,866,501.44元，占總收入的82.25%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入402,801.93元，占總收入的17.75%。與上年對比增537241.91元，增長31%。

②．支出決算情況說明

騰沖市水產(chǎn)工作站部門2018年度支出合計2,235,824.49元。其中：基本支出1,801,501.44元，占總支出的80.57%；項目支出434,323.05元，占總支出的19.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增478763.03元，增長27.2%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

根據(jù)預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度，部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定相應(yīng)的管理制度，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。

2、績效自評工作情況

按照部門整體支出績效自評表的相關(guān)條款和細節(jié)認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評分為94分。

（1）績效自評目的

通過對部門整體支出績效的自評，使單位能客觀公正的認識到自己單位內(nèi)部管理的不足和存在的問題，為以后的工作制定更客觀規(guī)范的管理制度。

（2）自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

按照部門整體支出績效自評表的目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率、管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算信息公開性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)的利用率、實際完成率、質(zhì)量達標(biāo)率、重點工作辦結(jié)率、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度等相關(guān)條款和細節(jié)，認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，對不規(guī)范財務(wù)制度進行改進和完善。

（3）自評組織過程

由單位辦公室組織，單位領(lǐng)導(dǎo)班子參加,財務(wù)人員具體梳理,按照我單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評分為94分。

3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

騰沖市水產(chǎn)工作站部門2018年度支出合計2,235,824.49元。其中：基本支出1,801,501.44元，占總支出的80.57%；項目支出434,323.05元，占總支出的19.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增478763.03元，增長27.2%。

（2）過程情況分析

財政撥款收入1,866,501.44元，其中：主要用于事業(yè)運行1559723.04元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)80000元（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)和建卡立檔戶的補助），機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險226778.4元。其他收入402,801.93元是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)生態(tài)補償項目經(jīng)費，主要用于該項目的建設(shè)和運行。

（3）產(chǎn)出情況分析

2018年全市推廣大面積稻田養(yǎng)魚87000畝，池壩塘養(yǎng)魚5800畝，水庫養(yǎng)魚25000畝。全市漁業(yè)總產(chǎn)量11650噸。比去年增產(chǎn)1.3%。接待來訪群眾近千人，發(fā)放《中華人民共和國漁業(yè)法》宣傳材料3500多份。在猴橋建了增殖放流站，在騰越鎮(zhèn)田心建了辦公樓和實驗基地。

（4）效果情況分析

增殖放流站及實驗基地的建成，為騰沖市漁業(yè)發(fā)展提供了保障和條件，通過實驗，繁殖培育黃斑褶鮡擬鰋（上樹魚），將培育好的二代黃斑褶鮡擬鰋放流到檳榔江及其他適合生長的市境內(nèi)的河流，為騰沖漁業(yè)的發(fā)展作貢獻。

4、存在的問題和整改情況

因為是第一年做實驗，從檳榔江取自然親本，死亡率高，成活少，困難重重，很難成功，現(xiàn)正在想辦法提高親本成活率。

5、績效自評結(jié)果應(yīng)用

按照部門整體支出績效自評表的相關(guān)條款和細節(jié)認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評分為94分。通過自評，找到自己單位的不足是：1.三公經(jīng)費支出超標(biāo)，爭取明年三公經(jīng)費支出在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。2.本年結(jié)余過大,爭取明年把該做的工程做了，該付的工程款付了。

6、主要經(jīng)驗及做法

按照部門整體支出績效自評的相關(guān)條款和細節(jié)認真梳理對照我單位的整體支出績效情況，對不規(guī)范財務(wù)制度進行改進和完善。

7、其他需說明的情況 無

（五）、部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表13-附表14）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。